REPORTE DE VENTAS 018

De: Johnny Luis Gutierrez

Gerente de administración y finanzas.
Para: José Benavente Villanueva
Gerente de Expansión de negocios
Copia a: Christian Vizcarra Paredes
Gerente de operaciones

Asunto: Reporte de ventas del 01/05/2018 al 31/05/2018

Objetivo: Mostrar la tendencia de las ventas en el periodo establecido; así como el

detalle de ventas por productos y por familias y el impacto de las promociones para
que se realicen estrategias comerciales orientadas al cliente.

Alcance: Ventas durante el periodo indicado de productos y alquiler de local en

caso se halla dado.
Tendencia de ventas mensuales
MES AÑO Suma de CANTIDAD TOTAL %
6 2017 S/. 13,595.40
7 2017 S/. 19,342.57 42%
8 2017 S/. 22,272.00 15%
9 2017 S/. 25,046.20 12%
10 2017 S/. 28,029.00 11%
11 2017 S/. 29,227.60 4%
12 2017 S/. 32,804.70 12%
1 2018 S/. 32,558.20 -1%
2 2018 S/. 33,419.80 3%
3 2018 S/. 33,137.00 -1%
4 2018 S/. 35,544.10 7%
5 2018 S/. 33,022.00 -7%
*Montos incluye IGV
1: Enero 2018, 2: Febrero, 3: Marzo, 4: Abril, 5: Mayo
Se observa un decrecimiento en las ventas del mes de mayo, La baja de
ventas tiene una influencia externa con la huelga de transportistas a fin del
mayo y también el feriado del 01; pero no es la única causa. Las bajas ventas
de los días jueves y en el tramo de las mañanas fueron los factores que
impulsaron esta baja
Semanas de Abril:
SEMANA 48 S/. 7,745.60 -13%
SEMANA 49 S/. 7,001.90 -10%
SEMANA 50 S/. 8,044.20 15%
SEMANA 60 S/. 7,413.50 -8%
La semana 49 fue la semana más baja del mes.
Lo más resaltante que este mes se ha tenido 03 días con ventas menores de S/1000
(Jueves 10, lunes 21 y jueves 31)
Se tuvo el 01 feriado y el 31 con huelga.

Ventas promedio por día por mes

Dias Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Lunes S/. 941.53 S/. 1,035.57 S/. 1,197.85 S/. 1,269.30 S/. 1,068.50 S/. 1,255.04 S/. 1,075.45
Martes S/. 1,003.88 S/. 1,238.00 S/. 1,247.06 S/. 1,388.70 S/. 1,109.30 S/. 1,310.40 S/. 1,328.20
Miercoles S/. 1,134.25 S/. 1,209.03 S/. 1,236.48 S/. 1,091.50 S/. 1,208.23 S/. 1,147.35 S/. 1,199.02
jueves S/. 1,258.34 S/. 1,574.70 S/. 1,298.83 S/. 2,588.60 S/. 1,604.00 S/. 1,537.68 S/. 1,094.52
Viernes S/. 1,046.70 S/. 1,343.10 S/. 1,326.20 S/. 1,715.20 S/. 1,480.95 S/. 1,724.73 S/. 1,453.30
Sabado S/. 1,474.48 S/. 1,647.74 S/. 1,212.23 S/. 1,363.50 S/. 1,412.28 S/. 1,597.08 S/. 1,531.63

PROMEDIO S/. 1,043.84 S/. 1,366.86 S/. 1,252.24 S/. 1,392.49 S/. 1,325.48 S/. 1,421.76 S/. 1,270.08
CRECIMIENTO -3% 31% -8% 11% -5% 7% -11%
Promedio del mes de Mayo incluye IGV.
 Mayo se tuvo 01 día feriado.
 El promedio de Mayo fue de S/.1,270.08 el cual ha bajado debido a la
disminución de picos de ventas altas los días jueves, sobre todo; los días
viernes y sábados bajaron ligeramente.
 El día jueves cayo significativamente este mes:
DIA Jueves
MES 5
AÑO 2018

Etiquetas de fila Promedio de CANTIDAD

TOTAL
03/05/2018 S/.
1,698.70
10/05/2018 S/. 819.30
17/05/2018 S/.
1,293.10
24/05/2018 S/.
1,209.10
31/05/2018 S/. 452.40
 El martes es un día 2x1 de frapp y no incrementa de forma significativa
como sábado; quizás el sábado pueda dejar de ser 2x1 en frapp; se
recomienda analizar.
Tendencia promocional

Del 01/05 al 31/05

La promoción impulso ventas en el mes de Mayo en algunos días; en este mes

muchos días han dejado de depender de la promoción, Se tuvo que el 17% del
monto vendido fue bajo promoción bajando esta relación un 2% respecto al
mes anterior.
Dias Monto de venta Monto d venta real promedio de venta % de moto dado en
promocional e del dia promocion respecto
al vendido
Martes S/. 1,440.80 S/. 5,312.80 S/. 1,328.20 27%
Jueves S/. 1,831.20 S/. 5,472.60 S/. 1,094.52 31%
Sabado S/. 1,484.80 S/. 6,126.50 S/. 1,531.63 24%

Dias Monto de venta Monto de venta real promedio de venta % de moto dado en
promocional del dia promocion respecto al
vendido
lunes S/. 234.50 S/. 4,301.80 S/. 1,075.45 5%
Miercoles S/. 316.40 S/. 5,995.10 S/. 1,199.02 5%
Viernes S/. 180.70 S/. 5,813.20 S/. 1,453.30 3%

La venta en promoción (frap 2x1) del día sábado es la que menor influyó en la
venta total, es decir del monto total vendido el sábado el 24% de ese monto es
por promoción.

Los días lunes miércoles y viernes solo tienen alrededor de un monto de 4%

(del 30% de otros días) subvencionado, mientras que la venta no disminuye en
un porcentaje muy alto. Por tanto los sin promoción al parecer están generando
mas utilidad.
 Se sábado es un día que el monto de venta depende cada vez menos de la
promoción del frapp 2x1; se puede evaluar realizar el cambio de la promoción a
otro día de la semana.

PROMOCIONES
Producto en promoción Cantidad Monto % cantidad % de monto
Frappes 2x1 389 S/. 4,295.90 60% 68%
Frappes 50% descuento 152 S/. 868.50 23% 14%
Café 73 S/. 589.50 11% 9%
Chilcanos 36 S/. 522.00 6% 8%
Total 650 S/. 6,275.90
Podemos observar:
 Hay promociones que no han tenido venta en el mes de Mayo que son:
dúo frio arequipeño(2) y dúo frapp queso helado(5) y chicha gratis por tu
sándwich, se debe analizar si se promocionaron.
 De todas las promociones, la más acogida es el frapp 2x1 siendo esta la
que representa el 60% de la cantidad vendida en promoción.
 En Mayo aumento el consumo de la promoción del café Capuccino 3x2.

Cumbre Vs regular en venta promocional 2x1

Producto en promoción Cantidad Monto % cantidad % de monto

Frappes Regular 223 S/. 2,268.90 57% 53%
Frappes Cumbre 166 S/. 2,027.00 43% 47%
Total 389 S/. 4,295.90
Aun dentro de la promoción “2x1” el 57% de la venta es en tamaño regular el

frapp. Los combos tanto para mesa como para delivery no tienen venta.
La promoción de sándwich + chica no ha tenido venta.
Venta por Familia de productos:
Del 01/05 al 31/05
Artículo Cant. Monto % Cant. % Monto % Monto
Acumu.
Frappes 1458 S/. 11,201.60 32% 34% 34%
Sandwich 651 S/. 5,856.90 14% 18% 52%
Café 641 S/. 4,673.40 14% 14% 66%
Ensaldas y piqueos 238 S/. 2,432.60 5% 7% 73%
Infusiones 371 S/. 2,026.60 8% 6% 79%
Jugos 263 S/. 1,525.10 6% 5% 84%
Chilcanos 136 S/. 1,450.00 3% 4% 88%
Postres 190 S/. 1,060.40 4% 3% 92%
super piqueo 25 S/. 737.50 1% 2% 94%
Complementos salados 119 S/. 551.40 3% 2% 95%
Cerveza 53 S/. 500.00 1% 2% 97%
Adicionales 367 S/. 481.50 8% 1% 98%
Chocolate 29 S/. 295.10 1% 1% 99%
Promo queso helado 5 S/. 57.20 0% 0% 100%
Agua 19 S/. 55.10 0% 0% 100%
combo duo 2 S/. 38.81 0% 0% 100%
Café embolsado 2 S/. 35.00 0% 0% 100%
Adidionales sandwich 14 S/. 21.00 0% 0% 100%
Combo empresa 1 S/. 13.00 0% 0% 100%
suvenir 0 S/. 0.00 0% 0% 100%
combos almuerzo 0 S/. 0.00 0% 0% 100%
Combo aqpgo 0 S/. 0.00 0% 0% 100%

 Montos incluyen IGV

Los 3 productos principales disminuyeron sus ventas en Mayo como sigue: Frapp (-
8%), sándwich (-7%) y café (-2%).
El Chilcano disminuyo en 84% la venta en el mes de mayo (mes anterior S/.2,668)
El monto de venta de frapp representa el 34% del total vendido, seguido del sándwich
(18%) y el café (14%).
Los combo delivery no han sido promocionados.
El Café debe promocionarse más, dirigido a un público de edad entre 25 a 50
años.

Productos 2017 2018

Octubre Noviembre diciembre Enero febrero Marzo Abril Mayo
Frappes S/. 10,139.70 S/. 12,294.70 S/. 11,905.10 S/. 12,501.80 S/. 12,174.30 S/. 11,449.40 S/. 12,084.70 S/. 11,201.60
Sandwich S/. 5,105.00 S/. 6,374.75 S/. 6,623.50 S/. 6,464.60 S/. 6,651.80 S/. 6,371.40 S/. 6,261.00 S/. 5,856.90
Café S/. 3,328.20 S/. 3,086.90 S/. 4,350.10 S/. 4,621.90 S/. 4,406.90 S/. 4,134.20 S/. 4,748.70 S/. 4,673.40
Crecimiento Frappes 21% -3% 5% -3% -6% 6% -7%
Crecimiento Sandwich 25% 4% -2% 3% -4% -2% -6%
CrecimientoCafé -7% 41% 6% -5% -6% 15% -2%
La venta de café Ha ido creciendo a paso lento pero ha crecido; eso nos indica que
es un producto de calidad que debemos promocionar con alto impacto.
El frapp y el sandwichs bajaron su venta en mayo.

Productos que se han vendido más:

(Datos del 01 abril al 30 abril)
Cafés
Artículo Unidades % unidad % unidad acum
C.Capuccino 347 54% 54%
C.Americano 86 13% 68%
C.Latte 40 6% 74%
C.Vainilla latte 37 6% 80%
C.Expreso 31 5% 84%
C.Mocha 28 4% 89%
C.chocolate blanco 24 4% 93%
C.Amaretto 20 3% 96%
C.Irlandes 17 3% 98%
C.Macciato con caramel 11 2% 100%

El café en promoción ha incrementado en forma significativa en las ventas.

Cantidad %
Cumbre 225 35%
regular 416 65%
El 65% de la venta de café se realiza en tamaño regular. Ha incrementado la
venta en tamaño cumbre del café.
Frappes

Artículo Unidades Monto % unidad % unidad acum

F.Fresa 538 3,415 37% 37%
F.Cafe organico 441 2,803 30% 67%
F.Chocolate 116 1,128 8% 75%
F.Bailys 96 1,114 7% 82%
F.Manjar blanco 73 672 5% 87%
F.Queso helado 55 557 4% 90%
F.Chocolate blanco 45 466 3% 94%
F.Choco menta 44 449 3% 97%
F.Lucuma 41 495 3% 99%
Frapp edicion limitada 9 103 1% 100%
Cantidad %
Cumbre 569 39%
regular 889 61%

Este producto tiene mayor venta en tamaño regular lo que debemos cambiar con la
estrategia por S/.2.00 te llevas el más grande.

Solo de la promoción 2x1 (café y fresa):

Cantidad %
Cumbre 389 40%
regular 590 60%
En la promoción se debe impulsar la mayor venta del tamaño cumbre.
En el caso de la promoción el segundo a mitad de precio los más consumidos este
mes son: Fresa (37), Chocolate (29), Bailys (18) y Café (20)
Sandwichs
Artículo Unidades Monto % unidad % monto % unidad acum und.
Pollo parrillero 269 S/. 2,225 41% 38% 41%
Lomo saltado 91 S/. 1,000 14% 17% 55%
Chorizo parrillero 74 S/. 635 11% 11% 67%
Lechón tierno Regular 73 S/. 755 11% 13% 78%
Hamburguesa 67 S/. 611 10% 10% 88%
Salchicha Arequipeña 49 S/. 419 8% 7% 96%
Capresse 25 S/. 180 4% 3% 100%
Algo nuevo para ti 3 S/. 34 0% 1% 100%

El pollo parrillero sigue siendo el más vendido, este mes tiene una venta de 651
sándwiches teniéndose una baja respecto a los meses anteriores de 700
sándwiches, no ha impactado la promoción de la chicha morada ( solo 10
vendidos bajo esta promo)

El sándwich Regular es el tamaño más vendido.

No se ha vendido sándwich con la promoción de 50% de delivery.
 Se debe
Cantidad %
Cumbre 266 41% promocionar el
regular 385 59% tamaño cumbre

Sin embargo hay incremento este mes en la venta de sándwiches cumbre.

Ventas por tramos horarios

Tramo Horario Hora Inicio Hora Importe % Ventas

Mañana 9:00:00 13:00:00 5,070.60 € 14.88%

noche 18:01:00 23:00:00 16,529.91 € 48.51%

Tarde 13:01:00 18:00:00 11,293.50 € 33.14%

Falta una estrategia para promocionar la mañana; ya que es el horario con menos
venta. Este mes cayó la venta en mañana 4% y tarde 5% respecto al anterior.

Recomendaciones y conclusiones

 Eliminar promociones que no han funcionado y seleccionar las mejores

para potenciarlas al máximo.
 Analizar venta de frapps en promoción 2x1; se debe cambiar promoción
2x1 del sábado al Lunes u otro día.
 Implementar una estrategia que se perciba que el valor de tamaño cumbre
es un ahorro para el cliente o se gana mucho más (quizás añadiendo algo
más en ese tamaño, se puede evaluar costo de dar las chispas de
chocolate gratis en ese tamaño para el caso del frapp). Johnny hará un
análisis de este escenario.
 Evaluar cambiar otro sabor de frapp de promoción; ya que
debemos promover que los clientes sigan esperando cosas diferentes.
( puede ser el frapp de bailys o de chocolate que tienen buena
acogida)
 Una estrategia de gran impacto (al inicio poca utilidad) pero que
genere movimiento en las mañanas, esto más estará orientado en dar a
conocer la marca a más público. Johnny enviara propuestas en base al
análisis de las ventas.

Es todo por informar a la fecha.