Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
FECHA DE REVISIÓN : 5/26/2013 4 Control Admi nist rat ivo (Señali zación, Capac itac ión, Normas, PET, AST, PASS, Manual es Técnicos, etc)
Sub E quipo de
R / NR
No. Tarea Pasos Pe li gr o HS / Aspe cto Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencias HSEC P C RP Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Medidas de Control P C RR Acción de Mejora Quién / Cuando
Proc esos / E tapas P rotecc ión P ers onal
Ambi ental o Soc ial
del Pr oc eso (E PP )
* Instalación de pa rarrayos.
* Iluminación de bahía s.
* PET de ope ración de camión Komatsu y Caterpillar
* Sistema de re closers para
* PET de condicione s climáticas adve rsas.
Condiciones climaticas Descarga eléctrica, electrocución, desca rgas.
adversas resbalones, caídas, tropiezos
Fatalidad, lesión grave. S C 4 18 * Ela boración diaria de AST . EPP Básico D 2 5
* Dete ctor de tormenta s.
* Reunione s PASS.
* Uso de laminas
* Observacione s de tarea y comportamiento.
antideslizantes en
plataforma s de camiones
Relevo en
R
bahía s
* Ela boración diaria de AST y re uniones PASS.
Caídas * Observacione s de tarea y comportamiento.
Tropiezos * Capacitacion, evaluacion y retroalimenta cion periodica de operadores, Chec k
Persona Resbalones Fatalidad, lesión grave. S C 4 18 Up. EPP Básico D 2 5
Atricción * Inspe cción y M ante nimiento de las Bahias.
Cortes.
* PET Ope ración Camiónes.
* 3 puntos de apoyo.
Acumulación de compuestos
orgánicos.
Conducción/tra Cambio de composición del suelo. * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
1 nsporte Relevo de equipo P otencial derrame de Contaminación de s uelos Afectación a la microfauna del
s uelo. E B 3 17
* Che ck L ist a los equipos.
EPP Básico D 2 5
hidrocarburos Contaminación de agua Cambio de pH. * Procedimie nto de manejo de residuos peligrosos.
*¨Uso de las hojas M SDS
Relevo en R
parqueos * Ela boración diaria de AST y re uniones PASS
Caídas * Observacione s de tarea y comportamiento.
Tropiezos * Capacitacion, evaluacion y retroalimenta cion periodica de operadores, Chec k Up
Persona Resbalones Fatalidad, lesión grave. S C 4 18 EPP Básico D 2 5
A plastamiento * Inspe cción y M ante nimiento de las Bahias
A tropello * PET Ope ración Camiónes.
* 3 puntos de apoyo.
Acumulación de compuestos
orgánicos.
Cambio de composición del suelo. * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
Afectación a la microfauna del * Che ck L ist a los equipos.
Potenciales derrames de Contaminación de s uelos
Hidrocarburo Contaminación de agua s uelo. E B 3 17 D 2 5
Cambio de pH. * Procedimie nto de manejo de residuos peligrosos.
*¨Uso de las hojas M SDS
* Iluminación e n bahia s.
Condiciones Climaticas Electrocución * Colocacion de Pararayos * Ela boración diaria de AST y Reunione s PASS
Advers as Resbalones Fatalidad, lesión grave. S D 4 14 EPP Básico D 2 5
en mina. * Procedimie nto para Condic iones Climaticas Adve rsas.
* Dete ctor de tormenta s.
* Monitoreo Ge otécnico
(geomos, extensome tros, y
radar)
* Bermas de segurida d de 3 * Ela boración diaria de AST y re uniones PASS
m. * Observacione s de tarea y comportamiento.
Rocas y Materiales Sueltos Caida o deslizamiento de F atalidad, lesiones graves, daño al S C 4 18 EPP Básico D 4 14
equipo, asfixia * Descreste de material * Capacitacion, evaluacion y retroalimenta cion periodica de operadores, Chec k Up
colgado y suelto e n los * PET de ope ración de camión Komatsu y Caterpillar
taludes. * PET de estacionamie nto para repara ción y cheque o de equipo pe sa do en ca mpo.
* Señalización de zona s con
riesgo de caída de roca.
Acumulación de compuestos
orgánicos.
Cambio de composición del suelo. * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
Afectación a la microfauna del * Che ck L ist a los equipos.
Potenciales derrames de Contaminación de s uelos
H idrocarburos Contaminación de agua s uelo. E B 3 17 EPP Básico D 2 5
Cambio de pH. * Procedimie nto de manejo de residuos peligrosos.
*¨Uso de las hojas M SDS
* Monitoreo Ge otecnico
(geomos, extensome tros, y * Ela boración diaria de AST y re uniones PASS
radar) * Observacione s de tarea y comportamiento.
Rocas y Materiales Sueltos Caida o deslizamiento de
F atalidad, lesiones graves, daño al
S B 4 21 * Bermas de segurida dde 3 * Capacitacion, evaluacion y retroalimenta cion periodica de operadores, Chec k Up EPP Básico D 4 14
equipo, asfixia m. * PET de ope ración de camión Komatsu y Caterpillar.
* Descreste de material * PET de estacionamie nto para repara ción y cheque o de equipo pe sa do en ca mpo.
colgado y suelto e n los * Carguio por un solo lado
taludes
* Iluminacion del area (pala) * PET de ope ración de camión Komatsu y Caterpillar.
Cable de alimentacion para Fatalidad, accidente grave, daño * Uso de caballetes en * PET de manipulacion de cable
pala
Electrocucion por ruptura de cable
del equipo
S C 4 18 EPP Básico D 3 9
disposicion de cables (epoca * PET emergencia por amago de incendio de e quipos.
de lluvias) * Color del cable (re flectivo)
Afectación a las generaciones * Ma ntenimie nto preve ntivo y predic tivo de equipos. PGA: Reduc ción de G EI
Consumo de combustible A gotamiento de recursos naturales futuras. E B 2 12 EPP Básico B 1 7
Calentamiento global
A fectación a ecosistemas.
Generación de material Contaminación del aire Afectación a la calidad del aire en E B 3 17 * Riego de accesos y zonas de trabajo EPP Básico B 2 12
particulado (polvo < PM10) la operación.
P otencial fuga de gas Contaminación del aire * Ma ntenimie nto preve ntivo y predic tivo.
refrigerante Calentamiento global Cambio climático E B 2 12 EPP Básico B 1 7
* Inspe cciones por contratista especializado.
Acumulación de compuestos
orgánicos. * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
Potenciales derrames de Contaminación de s uelos Cambio de composición del suelo. * Che ck L ist a los equipos.
Afectación a la microfauna del E B 3 17 EPP Básico D 2 5
H idrocarburos Contaminación de agua * Procedimie nto de manejo de residuos peligrosos.
s uelo.
Cambio de pH. * Uso de las hojas MSDS
Fatalidad, lesiones graves , daños a * PET de ope ración de camión Komatsu y Caterpillar.
Llantas de camión Volcadura, Despiste, Reventon , la propiedad y de terceros , S C 4 18 *Uso de gas nitrogeno en el EPP Básico C 2 8
incendio. Explosión * PET emergencia por amago de incendio de e quipos. Se ñaliz ación de
detención del proceso productivo. inflado de llantas.
velocidade s. * Ma ntenimiento preventivo y predic tivo.
Afectación a las generaciones
Consumo de combustible A gotamiento de recursos naturales futuras. E B 2 12 * Ma ntenimie nto preve ntivo y predic tivo de equipos. PGA: Reduc ción de G EI EPP Básico B 1 7
Calentamiento global A fectación a ecosistemas.
Acumulación de compuestos
orgánicos.
Cambio de composición del suelo. * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
Afectación a la microfauna del
Potenciales derrames de Contaminación de s uelos
s uelo. E B 3 17 * Che ck L ist a los equipos. EPP Básico B 2 12
H idrocarburos Contaminación de agua * Procedimie nto de manejo de residuos peligrosos.
Cambio de pH.
*¨Uso de las hojas M SDS
Fatalidad, lesiones graves , daños a * PET de ope ración de camión Komatsu y Caterpillar.
Volcadura, Despiste, Reventon ,
Llantas de camión incendio. Explosión la propiedad y de terceros , S C 4 18 * PET emergencia por amago de incendio de e quipos. Se ñaliz ación de EPP Básico C 2 8
detención del proceso productivo. velocidade s. Ma ntenimiento preventivo y predic tivo.
A gotamiento de recursos naturales Afectación a las generaciones * Ma ntenimie nto preve ntivo y predic tivo de equipos. PGA: Reduc ción de G EI
Consumo de combustible futuras. E B 2 12 EPP Básico B 1 7
Calentamiento global
A fectación a ecosistemas.
Acumulación de compuestos
orgánicos.
Cambio de composición del suelo. * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
Afectación a la microfauna del * Che ck L ist a los equipos.
Potenciales derrames de Contaminación de s uelos
H idrocarburos Contaminación de agua s uelo. E B 3 17 EPP Básico B 2 12
Cambio de pH.
* Procedimie nto de manejo de residuos peligrosos.
*¨Uso de las hojas M SDS
Acumulación de compuestos
orgánicos.
Cambio de composición del suelo. * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
Afectación a la microfauna del * Che ck L ist a los equipos.
Potenciales derrames de Contaminación de s uelos
H idrocarburos Contaminación de agua
s uelo. E B 3 17 EPP Básico B 2 12
Cambio de pH.
* Procedimie nto de manejo de residuos peligrosos.
*¨Uso de las hojas M SDS
Acumulación de compuestos
orgánicos.
Cambio de composición del suelo.
Afectación a la microfauna del * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
Potenciales derrames de Contaminación de s uelos s uelo. E B 3 17 EPP Básico B 2 12
H idrocarburos Contaminación de agua
* Che ck L ist a los equipos.
Cambio de pH. * Procedimie nto de manejo de residuos peligrosos.
Generación de gas es de Contaminación del aire Lluvia ácida * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
combustión Calentamiento global Cambio climático
E B 2 12 B 1 7
* Che ck L ist a los equipos.
P otencial fuga de gas Contaminación del aire
Cambio climático E B 2 12 * Ma ntenimie nto preve ntivo y predic tivo. EPP Básico B 1 7
refrigerante Calentamiento global * Inspe cciones por contratista especializado.
Generación de gas es de Contaminación del aire Lluvia ácida * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
combustión Calentamiento global Cambio climático E B 3 17 EPP Básico B 2 12
* Che ck L ist a los equipos.
Afectación a las generaciones * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
Consumo de combustible A gotamiento de recursos naturales futuras. E B 2 12 B 1 7
Calentamiento global A fectación a ecosistemas. * Che ck L ist a los equipos.
P otencial fuga de gas Contaminación del aire * Ma ntenimie nto preve ntivo y predic tivo.
refrigerante Calentamiento global
Cambio climático E B 2 12 EPP Básico B 1 7
* Inspe cciones por contratista especializado.
Acumulación de compuestos
3 orgánicos.
Cambio de composición del suelo. * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
Afectación a la microfauna del
Potenciales derrames de Contaminación de s uelos s uelo. E B 3 17 * Che ck L ist a los equipos. EPP Básico B 2 12
H idrocarburos Contaminación de agua * Procedimie nto de manejo de residuos peligrosos.
Cambio de pH.
*¨Uso de las hojas M SDS
Generación de material Contaminación del aire Afectación a la calidad del aire en E B 3 17 *Riego de accesos y zonas EPP Básico B 2 12
particulado (polvo < PM10) la operación. de trabajo
A gotamiento de recursos naturales Afectación a las generaciones * Ma ntenimie nto preve ntivo y predic tivo de equipos.
Consumo de combustible Calentamiento global futuras. E B 2 12 B 1 7
A fectación a ecosistemas. * Che ck list del equipo
P otencial fuga de gas Contaminación del aire * Ma ntenimie nto preve ntivo y predic tivo.
refrigerante Calentamiento global
Cambio climático E B 2 12 EPP Básico B 1 7
* Inspe cciones por contratista especializado.
Acumulación de compuestos
orgánicos.
Cambio de composición del suelo. * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
Afectación a la microfauna del
Potenciales derrames de Contaminación de s uelos
s uelo. E B 3 17 * Che ck L ist a los equipos. EPP Básico B 2 12
H idrocarburos Contaminación de agua * Procedimie nto de manejo de residuos peligrosos.
Cambio de pH.
*¨Uso de las hojas M SDS
Retorno de
c amión vacío a * Ela boración diaria de AST y re uniones PASS
R * Observacione s de tarea y comportamiento.
fre nte de F atiga mental, s ueño, les iones
c arguío Trabajo en turno noche Sobre esfuerzo graves S C 4 18 * Capacitacion, evaluacion y retroalimenta cion periodica de operadores, Chec k Up EPP Básico D 2 5
* PET Ope ración Camiónes.
* PET de Control de Fa tiga
Generación de material
Contaminación del aire
Afectación a la calidad del aire en
E B 3 17 *Riego de accesos y zonas EPP Básico B 2 12
particulado (polvo < PM10) la operación. de trabajo
* Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
Generación de gas es de Contaminación del aire Lluvia ácida
combustión Calentamiento global Cambio climático
E B 2 12 * Che ck L ist a los equipos. EPP Básico B 1 7
Acumulación de compuestos
orgánicos.
Cambio de composición del suelo. * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
Afectación a la microfauna del
Potenciales derrames de Contaminación de s uelos * Che ck L ist a los equipos.
H idrocarburos Contaminación de agua s uelo. E B 3 17 EPP Básico B 2 12
Cambio de pH. * Procedimie nto de manejo de residuos peligrosos.
*¨Uso de las hojas M SDS
* Monitoreo Ge otécnico
(geomos, extensome tros, y
radar)
* Ela boración diaria de AST y re uniones PASS
* Bermas de segurida d de 3
* Observacione s de tarea y comportamiento.
m.
Estac ionamient A plastamiento F atalidad, lesiones graves, daño al * Capacitacion, evaluacion y retroalimenta cion periodica de operadores, Chec k Up
Rocas y Materiales Sueltos
Sepultamiento. equipo, asfixia
S C 4 18 * Descreste de material EPP Básico D 4 14
o de camión por NR * PET de ope ración de camión Komatsu y Caterpillar.
colgado y suelto e n los
falla imprevista. * PET de estacionamie nto para repara ción y cheque o de equipo pe sa do en ca mpo.
taludes.
* Monitoreo Ge otecnico.
* Señalización de zona s con
riesgo de caída de roca.
Fatalidad, lesiones graves , daños a * PET de ope ración de camión Komatsu y Caterpillar.
Llantas gigantes de camión Volcadura, Despiste, Reventon , la propiedad y de terceros , S C 4 18 * Uso de sistema MEMS. * PET emergencia por amago de incendio de e quipos. Se ñaliz ación de EPP Básico C 2 8
incendio. Explosión
detención del proceso productivo. velocidade s. Ma ntenimiento preventivo y predic tivo.
Acumulación de compuestos
orgánicos.
Cambio de composición del suelo. * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
Potenciales derrames de Contaminación de s uelos Afectación a la microfauna del * Che ck L ist a los equipos.
H idrocarburos Contaminación de agua
s uelo. E B 3 17 EPP Básico B 2 12
Cambio de pH. * Procedimie nto de manejo de residuos peligrosos.
*¨Uso de las hojas M SDS
Sa lida de ruta
de ac arreo por R
se rvic ios
EVALUACIÓN INICIAL Descripción de las Medidas de Control Actuales PLAN DE MEJORA
Sub E quipo de
R / NR
No. Tarea Pasos Pe li gr o HS / Aspe cto Riesgo / Impacto Ambiental o Social Consecuencias HSEC P C RP Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Medidas de Control P C RR Acción de Mejora Quién / Cuando
Proc esos / E tapas P rotecc ión P ers onal
Ambi ental o Soc ial
del Pr oc eso (E PP )
Sa lida de ruta * Instalación de pa rarrayos. * PET de ope ración de camión Komatsu y Caterpillar
de ac arreo por R * Iluminación de bahía s. * PET de condicione s climáticas adve rsas.
Condiciones climaticas Descarga eléctrica, electrocución,
adversas res balones, tropiezos Fatalidad, lesión grave. S C 4 18 * Sistema de re closers para * Ela boración diaria de AST . EPP Básico D 2 5
se rvic ios
desca rgas. * Reunione s PASS.
* Dete ctor de tormenta s. * Observacione s de tarea y comportamiento.
Acumulación de compuestos
orgánicos.
Cambio de composición del suelo. * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
Afectación a la microfauna del
Potenciales derrames de Contaminación de s uelos
s uelo. E B 3 17 * Che ck L ist a los equipos. EPP Básico B 2 12
H idrocarburos Contaminación de agua * Procedimie nto de manejo de residuos peligrosos.
Cambio de pH.
*¨Uso de las hojas M SDS
A gotamiento de recursos naturales Afectación a las generaciones * Ma ntenimie nto preve ntivo y predic tivo de equipos.
Consumo de combustible
Calentamiento global
futuras. E B 2 12 B 1 7
A fectación a ecosistemas. * Che ck list del equipo
Acumulación de compuestos
orgánicos. * Ma ntenimie nto preve ntivo a los c amione s y equipo de aba ste cimiento.
Cambio de composición del suelo. * Che ck L ist a los equipos.
Afectación a la microfauna del
Potenciales derrames de Contaminación de s uelos s uelo. E B 3 17 * Uso de bandejas de contención EPP Básico B 2 12
H idrocarburos Contaminación de agua * Procedimie nto de manejo de residuos peligrosos.
Cambio de pH.
*¨Uso de las hojas M SDS
* Kit antiderrames
Fatalidad, lesiones graves , daños a * PET de ope ración de camión Komatsu y Caterpillar.
Volcadura, Despiste, Reventon ,
Llantas gigantes de camión incendio. Explosión la propiedad y de terceros , S C 4 18 * Uso de sistema MEMS. * PET emergencia por amago de incendio de e quipos. Se ñaliz ación de EPP Básico C 2 8
detención del proceso productivo. velocidade s. Ma ntenimiento preventivo y predic tivo.
Acumulación de compuestos
orgánicos. * Ma ntenimie nto preve ntivo a los c amione s y equipo de aba ste cimiento.
Cambio de composición del suelo. * Che ck L ist a los equipos.
Potenciales derrames de Contaminación de s uelos Afectación a la microfauna del * Uso de bandejas de contención
H idrocarburos Contaminación de agua
s uelo. E B 3 17 EPP Básico B 2 12
Cambio de pH. * Procedimie nto de manejo de residuos peligrosos.
*¨Uso de las hojas M SDS
* Kit antiderrames
* Monitoreo Ge otécnico
(geomos, extensome tros, y
radar) * Ela boración diaria de AST y re uniones PASS
* Bermas de segurida d de 3 * Observacione s de tarea y comportamiento.
m. * Capacitacion, evaluacion y retroalimenta cion periodica de operadores, Chec k Up
A plastamiento F atalidad, lesiones graves, daño al
Rocas y Materiales Sueltos S C 4 18 * Descreste de material * PET de ope ración de camión Komatsu y Caterpillar. EPP Básico D 2 5
Sepultamiento. equipo, asfixia
colgado y suelto e n los * PET Ope ración de excavadora
taludes. * PET Limpieza de tolva de camión con excavadora
* Señalización de zona s con * Monitoreo Ge otecnico.
riesgo de caída de roca.
Generación de material Contaminación del aire Afectación a la calidad del aire en E B 3 17 * Regadio de accexos B 2 12
particulado (polvo < PM10) la operación.
Generación de gas es de Contaminación del aire Lluvia ácida * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
combustión Calentamiento global Cambio climático E B 3 17 EPP Básico B 2 12
* Che ck L ist a los equipos.
Afectación a las generaciones * Ma ntenimie nto preve ntivo y predic tivo de equipos.
A gotamiento de recursos naturales
Consumo de combustible Calentamiento global futuras. E B 3 17 D 2 5
A fectación a ecosistemas.
* Che ck list del equipo
P otencial fuga de gas Contaminación del aire Cambio climático E B 2 12 * Ma ntenimie nto preve ntivo y predic tivo. EPP Básico B 1 7
refrigerante Calentamiento global * Inspe cciones por contratista especializado.
Acumulación de compuestos
orgánicos.
Cambio de composición del suelo. * Ma ntenimie nto preve ntivo a los e quipos.
Afectación a la microfauna del
Potenciales derrames de Contaminación de s uelos * Che ck L ist a los equipos.
H idrocarburos Contaminación de agua
s uelo. E B 3 17 EPP Básico B 2 12
Cambio de pH. * Procedimie nto de manejo de residuos peligrosos.
*¨Uso de las hojas M SDS
Nota 1: Considerar como EPP Basico a: Chaleco Reflectivo, Zapato de s eguridad punta de acero o dielectrico según corres ponda, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 2: Colocar s iempre el nombre completo del documento (Norma, PET, F ormato, Guía u otro) mencionado como control.
Revisado:
Revisado: Revisado:
Revisado: Revisado:
Revisado: Revi
Revi sa
sa do:
do: Revi
Revi sado:
sado: Re
Re visado:
visado: Aproba
Aproba do:
do:
Supe rvisor de áre a: Ase sor de Seguridad y Sal ud Médico Ocupaci ona l Ingeni ero Ambi ent al Relac iones Comunit ari as Superi nt ende nte de á rea Gerente de área