CHECK LIST CONTROL OPERATIVO AMBIENTAL

SECTOR: IMPRESORAS FECHA: AUDITOR:

N° DETALLE DEL PUNTO A REVISAAR CUMPLE NO CUMPLE OBSERVADO COMENTARIOS
1 CANILLAS DE AGUA DE IMPRESORAS SIN PÉRDIDAS
2 CANILLAS DE AGUAS DE IMPRESORAS CERRADAS
3 RESIDUOS BIEN SEGREGADOS EN LOS TACHOS
4 FOSAS DE IMPRESORAS LIMPIAS
5 ARENA EN LOS RECIPIENTES PARA DERRAMES
6 RECIPIENTES CON QUIMICOS IDENTIFICADOS
7 CARTELERIA: INDICACIONES SOBRE RESIDUOS
8 CARTELERIA: INDICACIONES SOBRE DERRAMES
9 MATAFUEGOS VIGENTES
10 ORDEN Y LIMPIEZA
11 PLANOS EVACUACIÓN ´PUBLICADOS
12 SALIDAS EMERGENCIA IDENTIFICADAS Y S/OBSTRUCCIÓN

SECTOR: PAPEL FECHA: AUDITOR:

N° DETALLE DEL PUNTO A REVISAAR CUMPLE NO CUMPLE OBSERVADO COMENTARIOS
MATAFUEGOS VIGENTES
SALIDAS EMERGENCIA IDENTIFICADAS Y S/OBSTRUCCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA
RESIDUOS BIEN SEGREGADOS EN LOS TACHOS
ARENA EN LOS RECIPIENTES PARA DERRAMES
RECIPIENTES CON QUIMICOS IDENTIFICADOS
MATAFUEGOS VIGENTES
CARTELERIA: INDICACIONES SOBRE RESIDUOS
CARTELERIA: INDICACIONES SOBRE DERRAMES
PLANOS EVACUACIÓN ´PUBLICADOS
SECTOR QUÍMICOS:

ORDEN Y LIMPIEZA

RECIPIENTES IDENTIFICADOS
PLANOS EVACUACIÓN ´PUBLICADOS
SALIDAS EMERGENCIA IDENTIFICADAS Y S/OBSTRUCCIÓN

SECTOR: PLAYÓN PAPEL FECHA: AUDITOR:

N° DETALLE DEL PUNTO A REVISAAR CUMPLE NO CUMPLE OBSERVADO COMENTARIOS
MATAFUEGOS VIGENTES
SALIDAS EMERGENCIA IDENTIFICADAS Y S/OBSTRUCCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA
PUNTO DE REUNIÓN SEÑALIZADO
RESIDUOS BIEN SEGREGADOS EN LOS TACHOS
ARENA EN LOS RECIPIENTES PARA DERRAMES
CARTELERIA: INDICACIONES SOBRE RESIDUOS
CARTELERIA: INDICACIONES SOBRE DERRAMES
 PLANOS EVACUACIÓN ´PUBLICADOS
SECTOR SALA DE RESIDUOS:
SIN RESIDUOS Y DERRAMES ZONA EXTERNA.
ACOMODO RESIDUOS DENTRO DEL DEPÓSITO SEGÚN PLANO

RECIPIENTES CON QUIMICOS IDENTIFICADOS

MATAFUEGOS VIGENTES
PLANO PUBLICADO DENTRO DEL DEPÓSITO
SECTOR CHATARRA:
ORDEN Y LIMPIEZA
MATAFUEGOS VIGENTES
SIN DERRAMES
SECTOR PLANTA TRATAMIENTO:
SIN PÉRDIDAS DE AGUA DEL SISTEMA
ORDEN Y LIMPIEZA
MATAFUEGOS VIGENTES
RECIPIENTES CON QUIMICOS IDENTIFICADOS
SECTOR: CORRUGADORA FECHA: AUDITOR:
N° DETALLE DEL PUNTO A REVISAAR CUMPLE NO CUMPLE OBSERVADO COMENTARIOS
MATAFUEGOS VIGENTES
SALIDAS EMERGENCIA IDENTIFICADAS Y S/OBSTRUCCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA
RESIDUOS BIEN SEGREGADOS EN LOS TACHOS
ARENA EN LOS RECIPIENTES PARA DERRAMES
CARTELERIA: INDICACIONES SOBRE RESIDUOS
CARTELERIA: INDICACIONES SOBRE DERRAMES
PLANOS EVACUACIÓN ´PUBLICADOS
RECIPIENTES CON QUIMICOS IDENTIFICADOS
TINTAS DENTRO DEL SECTOR DE GUARDA
RECIPIENTES DE TINTAS PARA ENTREGAR AL
PROVEEDOR ORDENADO EN LUGAR DE ACOPIO

SECTOR: TALLERES MANTENIMIENTO FECHA: AUDITOR:

N° DETALLE DEL PUNTO A REVISAAR CUMPLE NO CUMPLE OBSERVADO COMENTARIOS
MATAFUEGOS VIGENTES
SALIDAS EMERGENCIA IDENTIFICADAS Y S/OBSTRUCCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA
RESIDUOS BIEN SEGREGADOS EN LOS TACHOS
ARENA EN LOS RECIPIENTES PARA DERRAMES
CARTELERIA: INDICACIONES SOBRE RESIDUOS
CARTELERIA: INDICACIONES SOBRE DERRAMES
PLANOS EVACUACIÓN ´PUBLICADOS
RECIPIENTES CON QUIMICOS IDENTIFICADOS
CHATARRA EN RECIPIENTES SEGREGADOS
SUSTANCIAS INFLAMABLES EN SECTOR INFLAMABLES
SECTOR: EXPEDICIÓN FECHA: AUDITOR:
N° DETALLE DEL PUNTO A REVISAAR CUMPLE NO CUMPLE OBSERVADO COMENTARIOS
PUNTO DE REUNIÓN SEÑALIZADO
MATAFUEGOS VIGENTES
SALIDAS EMERGENCIA IDENTIFICADAS Y S/OBSTRUCCIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA
RESIDUOS BIEN SEGREGADOS EN LOS TACHOS
ARENA EN LOS RECIPIENTES PARA DERRAMES
CARTELERIA: INDICACIONES SOBRE RESIDUOS
CARTELERIA: INDICACIONES SOBRE DERRAMES
PLANOS EVACUACIÓN ´PUBLICADOS
ORDEN Y LIMPIEZA DE PALLETS
TENER EN CUENTA PORTONES CERRADOS PARA EL DIA DE LA AUDITORIA
 DIEGO RIVERO
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DIEGO RIVERO
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DIEGO RIVERO
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 DIEGO RIVERO
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DIEGO RIVERO
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DIEGO RIVERO
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A
 REVISION DEL SISTEMA DE GESTION ISO 14001:2015
N° TEMA
4.1 Contexto de la organización (FODA)

4.2 Partes Interesadas

4.3 Alcance
5.1 Liderazgo

5.2 Política Ambiental

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades

6.1 Riesgos y Oportunidades
6.1.2 Aspectos Ambientales
6.1.3. Requisitos legales
6.2 Objetivos Ambientales

7.2 y 7.3 Competencia y Toma de conciencia

8.1 Control operacional

9.1 Seguimiento y Medición

SISTEMA DE GESTION ISO 14001:2015 28/9/20
COMENTARIOS
Del muestreo realizado se observa que está al día y que cumple.

Definir en el procedimiento la metodología de análisis de las partes interesadas que tienen pertinencia baja en el
sistema de gestión. Ya que hoy en día se analizan todas por igual.

Se recomienda revisar la matriz ya que hay puntos en rojo que están cumplidos o que no se llevarán a cabo según lo
previsto(BPM).

OK. Al día.
Presencia de Gerencia en apertura y cierre de auditoría.
No se puede asegurar una comunicación efectiva de la política ambiental a la planta permanente de Papelera Santa
Angela.
Envío de política de calidad y ambiente a todo el personal vía whatsaap con flyer ingreso
(Mejora Continua envía política a D Rivero)
El organigrama no contiene fecha de revisión
Del muestreo realizado se observa que está al día y que cumple.

OM: Evaluar la fusión de las matrices de aspectos e impactos con la de riesgos para facilitar lo seguimientos.

No revisado.
Indicadores ambientales desactualizados desde Mayo 2020
OK. Al día.
Se comunicará los AAII significativos con flyer de ingreso (Mejora Continua envía política a D Rivero)
Registros de control de calderas
Habilitaciones de foguistas al día
Controles de la planta de tratamiento al día
Cumplimentar el check list de recorrida operativa entregado por Mejora Continua
Comunicar a los proveedores externos (camiones) el flyer de ingreso con los requisitos de la empresa
Incluir en la evaluación de proveedores el cumplimiento de los requisitos ambientales de Santa Angela
No se puede asegurar que los certificados de calibración de los equipos de medición de Hydron y otros proveedores de
cuestiones ambientales estén vigentes.
 ATENCION PARA ESTA SEMANA A LOS
28/9/20 PUNTOS EN ROJO
Previsto RESPONSABLES
N/A

No urgente. A programar

Dec-20

N/A
10/1/2020 JULIA SCAMINACI
No urgente. A programar.

10/1/2020
N. FLOCCO/D. RIVERO
Cumplido
N/A

No urgente. A programar.

Atención! JULIA SCAMINACI

N/A
10/1/2020 N. FLOCCO/D. RIVERO
10/1/2020 DAMIAN/VICTOR
10/1/2020 DAMIAN/VICTOR
10/1/2020 DAMIAN/M. CHOSCO
10/1/2020 D. RIVERO
10/1/2020 N. FLOCCO/M. MARTIN
No urgente. A programar.
No urgente. A programar.