PRESUPUESTO REFORMULADO MARZO - AGOSTO DEL 2015

PPTO EJECUTADO Y POR EJECUTAR

COSTOS DIRECTOS

UNIDAD DE COSTO DEVENGADO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL S/. EJECUTADO S/. S/. SALDO S/.
MEDIDA. UNITARIO

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE SISTEMAS DE PROD. FAMILIAR 32,710.87

A. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 9,625.50
INFRAESTRUCTURA RIEGO PRESURIZADO Modulo 2 674.10 1,348.20 1,348.20 -
PARCELA DE PASTOS Modulo -
Adquisicion de guano de corral Kg. 16400 0.25 4,100.00 3,608.00 492.00
PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS (BOCASHI) Modulo 22 42.15 927.30 927.30 -
CRIANZA DE GANADO OVINO Modulo 5 650.00 3,250.00 3,250.00 -
B. MATERIALES DE CAPACITACION PARA LAS TECNOLOGIAS -
MATERIALES DE CAPACITACIÓN Global 1 - - -
C. CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 7,000.00
CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 2do año (1 yachchiq) Mes 7 1,000.00 7,000.00 6,000.00 1,000.00 -
D. SEGURO BASICO DE YACHACHIQ MES 240.00
SEGURO DE YACHACHIQ segundo año Mes 5 48.00 240.00 240.00
E. MOVILIDAD Y VIATICOS DEL YACHACHIQ 630.00
MOVILIDAD Y VIATICOS DEL YACHACHIQ 2do año (1 yachchiq) Mes 7 90.00 630.00 540.00 90.00 -
F. CONCURSOS INTRA NUCLEOS EJECUTORES (4 concursos) Global 1 7,254.80 7,254.80 6,336.90 917.90
G. PARTICIPACION EN FERIAS (04 FERIAS) Global 1 5,780.16 5,780.16 3,513.60 2,266.56
H. PASANTIAS DE ESPECIALIZACION DE LOS YACHACHIQ Pasantia 1 2,180.41 2,180.41 2,180.41 -
MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 1,405.88
CAPACITACIÒN EN PRÀCTICAS ADECUADAS Global 1 1,405.88 1,405.88 1,405.88
PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS 30,519.25
ASISTENCIA TECNICA PARA ARTICULACION AL MERCADO Global 1 2,375.00 2,375.00 2,125.00 250.00 -
CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIOS Global 1 28,144.25 28,144.25 23,073.81 5,000.00 70.44
FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 10,411.00
PROMOCION, CONVOCATORIA Y CONCURSOS (02 concursos en los 03 grupos) Global 1 2,496.00 2,496.00 1,248.00 1,248.00
HONORARIOS DEL FACILITADOR FINANCIERO (Pago por retención del 10%) Global 1 675.00 675.00 675.00 -
HONORARIOS DEL YACAHCHIQ FINANCIERO Mes 7 1,000.00 7,000.00 6,000.00 1,000.00 -
SEGURO DE YACHACHIQ FINANCIERO Mes 5 48.00 240.00 240.00
GASTOS BANCARIOS Global 1 190.13 190.13 190.13 -
INTERES 70.05
TOTAL COSTOS DIRECTOS 75,237.13 61,016.35 7,340.00 6,950.83

COSTOS INDIRECTOS

UNIDAD DE COSTO DEVENGADO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL S/. EJECUTADO S/. S/.
SALDO S/.
MEDIDA. UNITARIO

1. GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL

GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL Mes 7 100.00 700.00 700.00 -
PAGO DE REVISOR DE CUENTAS (hasta la aprobacion de los informes trimestrales) Trimestral 5 300.00 1,500.00 1,100.00 200.00 200.00
SEGURO DE PRESIDENTE DEL NEC Mes 5 24.00 120.00 - 120.00
SEGURO DE TESORERO DEL NEC Mes 5 24.00 120.00 - 120.00
GASTOS BANCARIOS Global 1 156.26 156.26 153.92 2.34
3. GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO -
ADM. DEL PROYECTO (Contratación de coordinador técnico del NEC) (C.025) Global 1 10,520.14 10,520.14 6,660.80 3,622.66 236.68
SEGURO DEL COORDINADOR TECNICO (COEF. 0.25) Mes 5 12.00 60.00 - 60.00
MOVILIDAD DEL COORDINADOR TECNICO (COEF. 0.25) Mes 6 100.00 600.00 276.50 323.50 -
4. GASTOS DEL SEGUIMIENTO DEL NEC -
FOTOGRAFIAS DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Global 1 73.84 73.84 100.00 - 26.16
ELABORACION DE INFORMES DE GESTION DEL NEC (servicio de digitador) Global 1 625.00 625.00 625.00 -
ELABORACION DE VIDEOS DE ELABORACION DEL PROYECTO
INTERES 14.68
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 14,475.24 9,516.22 4,246.16 727.54

TOTAL 89,712.37 70,532.57 11,586.16 7,678.37

 PRESUPUESTO REFORMULADO MARZO - AGOSTO DEL 2015
PPTO EJECUTADO Y POR EJECUTAR
COSTOS DIRECTOS

UNIDAD DE COSTO DEVENGADO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL S/. EJECUTADO S/. S/. SALDO S/.
MEDIDA. UNITARIO

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE SISTEMAS DE PROD. FAMILIAR 32,710.87

A. IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS 9,625.50
INFRAESTRUCTURA RIEGO PRESURIZADO Modulo 2 674.10 1,348.20 1,348.20 -
PARCELA DE PASTOS Modulo -
Adquisicion de guano de corral Kg. 16400 0.25 4,100.00 3,608.00 492.00
PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS (BOCASHI) Modulo 22 42.15 927.30 927.30 -
CRIANZA DE GANADO OVINO Modulo 5 650.00 3,250.00 3,250.00 -
B. MATERIALES DE CAPACITACION PARA LAS TECNOLOGIAS -
MATERIALES DE CAPACITACIÓN Global 1 - - -
C. CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 7,000.00
CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 2do año (1 yachchiq) Mes 7 1,000.00 7,000.00 6,000.00 - 1,000.00
D. SEGURO BASICO DE YACHACHIQ MES 240.00
SEGURO DE YACHACHIQ segundo año Mes 5 48.00 240.00 240.00
E. MOVILIDAD Y VIATICOS DEL YACHACHIQ 630.00
MOVILIDAD Y VIATICOS DEL YACHACHIQ 2do año (1 yachchiq) Mes 7 90.00 630.00 540.00 - 90.00
F. CONCURSOS INTRA NUCLEOS EJECUTORES (4 concursos) Global 1 7,254.80 7,254.80 6,336.90 917.90
G. PARTICIPACION EN FERIAS (04 FERIAS) Global 1 5,780.16 5,780.16 3,513.60 2,266.56
H. PASANTIAS DE ESPECIALIZACION DE LOS YACHACHIQ Pasantia 1 2,180.41 2,180.41 2,180.41 -
MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 1,405.88
CAPACITACIÒN EN PRÀCTICAS ADECUADAS Global 1 1,405.88 1,405.88 1,405.88
PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS 30,519.25
ASISTENCIA TECNICA PARA ARTICULACION AL MERCADO Global 1 2,375.00 2,375.00 2,125.00 250.00 -
CONCURSO DE PLANES DE NEGOCIOS Global 1 28,144.25 28,144.25 23,073.81 5,000.00 70.44
FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 10,411.00
PROMOCION, CONVOCATORIA Y CONCURSOS (02 concursos en los 03 grupos) Global 1 2,496.00 2,496.00 1,248.00 1,248.00
HONORARIOS DEL FACILITADOR FINANCIERO (Pago por retención del 10%) Global 1 675.00 675.00 675.00 -
HONORARIOS DEL YACAHCHIQ FINANCIERO Mes 7 1,000.00 7,000.00 6,000.00 - 1,000.00
SEGURO DE YACHACHIQ FINANCIERO Mes 5 48.00 240.00 240.00
GASTOS BANCARIOS Global 1 190.13 190.13 190.13 -
INTERES 70.05
TOTAL COSTOS DIRECTOS 75,237.13 61,016.35 5,250.00 9,040.83
75,307.18
COSTOS INDIRECTOS

UNIDAD DE COSTO DEVENGADO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL S/. EJECUTADO S/. S/.
SALDO S/.
MEDIDA. UNITARIO

1. GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL

GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL Mes 7 100.00 700.00 700.00 -
PAGO DE REVISOR DE CUENTAS (hasta la aprobacion de los informes trimestrales) Trimestral 5 300.00 1,500.00 1,100.00 200.00 200.00
SEGURO DE PRESIDENTE DEL NEC Mes 5 24.00 120.00 - 120.00
SEGURO DE TESORERO DEL NEC Mes 5 24.00 120.00 - 120.00
GASTOS BANCARIOS Global 1 156.26 156.26 153.92 2.34
3. GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO -
ADM. DEL PROYECTO (Contratación de coordinador técnico del NEC) (C.025) Global 1 10,520.14 10,520.14 6,660.80 1,213.75 2,645.59
SEGURO DEL COORDINADOR TECNICO (COEF. 0.25) Mes 5 12.00 60.00 - 60.00
MOVILIDAD DEL COORDINADOR TECNICO (COEF. 0.25) Mes 6 100.00 600.00 276.50 123.50 200.00
4. GASTOS DEL SEGUIMIENTO DEL NEC -
FOTOGRAFIAS DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Global 1 73.84 73.84 100.00 - 26.16
ELABORACION DE INFORMES DE GESTION DEL NEC (servicio de digitador) Global 1 625.00 625.00 625.00 -
ELABORACION DE VIDEOS DE ELABORACION DEL PROYECTO
INTERES 14.68
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 14,475.24 9,516.22 1,637.25 3,336.45

TOTAL 89,712.37 70,532.57 6,887.25 12,377.28

 COSTOS UNITARIOS EN FUNCION A CADA PARTIDA.

PRESUPUESTO REFORMULADO OCTUBRE - NOVIEMBRE DEL 2015

UNIDAD DE COSTO COSTO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
MEDIDA. UNITARIO TOTAL S/.

C. CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO

CAPACITACION DE CAMPESINO A CAMPESINO 1er año (3 yachchiq) Mes 2 1,000.00 2,000.00
E. MOVILIDAD Y VIATICOS DEL YACHACHIQ
MOVILIDAD Y VIATICOS DEL YACHACHIQ 1er año (3 yachchiq) Mes 2 90.00 180.00
F. CONCURSOS INTRA NUCLEOS EJECUTORES
Concurso de viviendas
Premios
Bolsa de yeso de 40 kilos Bolsa 68 15.00 1,020.00
Pintura de agua Balde 18 25.00 450.00
pintura esmalte de 1/8 Lata 18 3.255 58.59
GASTOS BANCARIOS Global 1 87.84 87.84
PARTICIPACION EN FERIAS

TOTAL COSTOS DIRECTOS 3,796.43

II. COSTO INDIRECTO
1. GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL
GASTOS GENERALES DEL NUCLEO EJECUTOR CENTRAL Mes 2 100.00 200.00
PAGO DE REVISOR DE CUENTAS Mes 2 200.00 400.00
GASTOS BANCARIOS Global 1 100.00 100.00
3. GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO
ADM. DEL PROYECTO (Contratación de coordinador técnico del NEC) (C.025) Mes 2 1,150.20 2,300.40
MOVILIDAD DEL COORDINADOR TECNICO (COEF. 0.25) Mes 2 100.00 200.00
4. GASTOS DEL SEGUIMIENTO DEL NEC
FILMACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO Global 1 681.54 681.54
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 3,881.94
TOTAL 7,678.37