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A NIVEL DE PERFIL:
“Ampliación y Mejoramiento del
Estadio Municipal de Marcona,
Distrito de Marcona-Nazca-Ica”
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CONTENIDO DEL PERFIL
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP
E. COSTOS DEL PIP
F. BENEFICIOS DEL PIP
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
I. IMPACTO AMBIENTAL
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
K. MARCO LÓGICO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.3 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADAS
2.4 MARCO DE REFERENCIA
3. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE PROYECTO
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA
4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
4.6 COSTO A PRECIOS DE MERCADO
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL
2
4.8 ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD
4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
4.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
7. ANEXOS
3
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I. RESUMEN EJECUTIVO
CON
PLANTEAMIENTO TÉCNICO Und. SIN PROYECTO
PROYECTO
PARTIDAS GENERALES
Cerco perimétrico M2 500.00 / Deteriorado 500.00
Campo deportivo M2 6,700.00 / En mal estado 6,700.00
Pista atlética M2 334.00 / En mal estado 334.00
Tribuna (sol) ML No tiene 200.00
Tribuna (sombra) ML No tiene 800.00
Instalaciones Eléctricas ML No tiene 800.00
Instalaciones Sanitarias ML No tiene 4,750.00
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administrativos y servicios higiénicos en parte baja de tribunas.
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E. COSTOS DEL PIP
TABLA N° 01
ALTERNATIVA 1
I. ESTUDIOS
En la situación actual, los beneficios son muy reducidos, debido al mal estado en
que se encuentra infraestructura del estadio del distrito de Marcona. La ampliación
y remodelación será muy importante para la calidad de vida de los pobladores, ya
que tendrán un buen lugar de esparcimiento que satisfaga a pleno sus actividades
deportivas, recreativas y culturales.
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H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven
a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización
para el cuidado de la infraestructura:
I. IMPACTO AMBIENTAL
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a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto
Ambiental son: Llevará a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del
ambiente, tales como el físico-químico, biológico y socio económicos.
b).- Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos
negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se
alterara el suelo al momento de la ejecución más no luego de terminado este.
c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter
momentáneo y bastante localizado.
d).- Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la ejecución
del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.
Generación de Empleo.-
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Incremento de la Recaudación Fiscal.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecución de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones de
transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la
Municipalidad Distrital de San Juan de Marcona.
Para el presente proyectos se has estimado las partidas de impacto ambiental las
mismas esta representadas por:
- Acondicionamiento de botaderos.
- Acondicionamiento de área ocupada por maquinas
- Mitigación de ruido
J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
2. Del resultado de evaluación del proyecto mediante los indicadores de VAN, TIR
y relación costo – beneficio se tiene como resultado que se generará un
beneficio incremental en términos monetarios y sociales que permitirán sostener
el proyecto en el tiempo.
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K. MARCO LÓGICO
PROPÓSITO Incremento de personas que practiquen algún deporte Entrevista con Directivos de las Mejora la participación ciudadana y aplicación
Optima infraestructura física para realizar Recuperación de la zona sin utilizar del estadio. Organizaciones de Pobladores, e exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local
actividades deportivas, recreativas y culturales. Instituciones del Lugar. y Central
Entrevistas a pobladores que hacen uso Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud
de la infraestructura deportiva. y población local a la práctica de disciplinas
deportivas.
COMPONENTES Expediente Técnico S/. 132,737.95 Reportes de Construcción de la Obra. Permanente fortalecimiento y desarrollo de
Presupuesto Arquitectónico S/. 1,563,926.04
1. Existencia de infraestructura deportiva. Reportes de Seguimiento y Monitoreo Capacidades, de la población.
Presupuesto estructuras S/. 4,589,778.23 de actividades realizadas.
ACCIONES Costo total: S/. 9,397,846.54 Avances y Liquidación de Obra. Compromiso político del cumplimiento del PPto.
* Demolición y Remodelación de moderna De la Municipalidad distrital de San Juan de
Mitigación 33,184.49 Facturas y boletas de los gastos
infraestructura para realizar prácticas Imprevistos 33,184.49 Marcona.
Exp. Técnico 132,737.95 realizados en las actividades de
deportivas, recreativas y culturales.
Supervisión 265,475.89 ejecución de la obra.
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II. ASPECTOS GENERALES
Figura Nº1
Región Ica y sus provincias
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Figura Nº2
El Distrito de Marcona y su ubicación en la Provincia de Nazca
El distrito de Marcona tiene una extensión aproximada de 1955.36 Km. y cuenta con
una población de aproximadamente 12.876 habitantes, registradas. Con una
densidad poblacional de 6.90 Hab./km2.
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2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
15
2.3 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS
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Cuadro N° 02
Matriz de involucrados
Incrementar la capacidad
Entre los equipos de la
Liga Distrital de Futbol, instalada mejorando las
Formar Eficiente Potencialidad liga distrital frente a la
condiciones para Dificultades para
de deportistas en diferentes escasa competitividad por
Desarrollar en óptimas desarrollar actividades
disciplinas deportivas. falta de infraestructura
condiciones las disciplinas deportivas.
adecuada.
deportivas.
Dificultades para
Instituciones educativas Contar con una infraestructura motivar el desarrollo
Fomentar el hábito de Desmotivación para
óptima para incentivar la de actividades
prácticas deportivas y realizar practicas
práctica de las disciplinas deportivas, recreativas
recreativas. deportivas y recreativas.
deportivas. y culturales.
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2.4. MARCO DE REFERENCIA
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d) Promoverá que los funcionarios públicos orienten su gestión hacia el logro de
las metas establecidas y que sean permanentemente capacitados en el desarrollo
de las habilidades y los atributos necesarios para alcanzarlos.
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orientados a programas de reducción de la pobreza, propiciando el concurso y la
vigilancia de la sociedad civil;
20
21
III. IDENTIFICACIÓN
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FIGURA Nº 3
Plano de Ubicación
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FIGURA Nº 4
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le ha construido tres puertas metálicas de ingreso, en la parte principal lleva dos y en
la parte de servicios una, las puertas no tiene mantenimiento, presenta un 90% de
oxido en sus estructuras, no tiene seguridad y se encuentran abiertas, en la
actualidad estas no prestan seguridad al estadio.
En condición de riesgo observamos que el ladrillo que conforma el muro del cerco
perimétrico se encuentra en contacto con el terreno natural en toda extensión y
presenta daño por salinidad, además el muro no tiene refuerzo horizontal, los aceros
se encuentran expuestos en la parte superior y no lleva viga de amarre.
FOTO Nº 1
Se observa que el cerco perimétrico se encuentra oxidado y sin vigas de amarre esto
conduce a un peligro inminente.
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FOTO Nº 2
La reja de protección que separa el campo deportivo con los pasadizos de salida se
encuentra inconcluso y es destinado a otros usos.
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FOTO Nº 3
En esta imagen se observa los aceros de columnas del cerco perimétrico que se
encuentran oxidados y no lleva viga de amarre, no presta ninguna seguridad a los
espectadores.
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FOTO Nº 4
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FOTO Nº 5
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FOTO Nº 6
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FOTO Nº 7
La pista atlética no tiene tratamiento, hay mezcla de suelos grava, terreno natural y
otros elementos. No está preparada para cumplir su objetivo.
EL CAMPO DE FUTBOL.- Está construido sobre terreno natural, no lleva ningún otro
acabado, sus arcos son de tubos de fierro y sus medidas son las reglamentarias. En
cuanto a las exigencias para el futbol de competencia no reúne las condiciones bajo
los parámetros de la Federación Peruana de Futbol.
Las actuales condiciones, hacen evidente las molestias y decepción de los usuarios
como asistentes o públicos en general, deportistas, dirigentes de futbol y futbolistas
de los clubes que participan en la liguilla de la Copa Perú.
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FOTO Nº 8
Presenta terreno natural, sin tratamiento, no hay evidencia de otros servicios como
baños, vestidores, estación de cuerpo técnico primeros auxilios entre otros.
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RESUMEN GRAFICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
CERCO PERIMÉTRICO
CUADRO Nº 03
INDICADORES DE CONFORT
ACONDICIONAMIENTO
ÍTEM COMPONENTE ACONDICIONAMIENTO
CANTIDAD SITUACIÓN EQUIPAMIENTO LUMÍNICO VENTILACIÓN SEGURIDAD MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN
ACÚSTICO
NATURAL ARTIFICIAL
Accesos
inadecuado ……….
1 (ingresos) 3 regular inadecuado adecuado adecuado inadecuado inadecuado adecuado
2 Muro del cerco 1 regular inadecuado adecuado inadecuado ………. adecuado inadecuado inadecuado adecuado
3 Seguridad ………. inexistente inexistente ………. ………. ………. ………. inadecuado inexistente ……….
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TRIBUNA DE CONCRETO
CUADRO Nº 04
INDICADORES DE CONFORT
ACONDICIONAMIENTO
ÍTEM COMPONENTE ACONDICIONAMIENTO
CANTIDAD SITUACIÓN EQUIPAMIENTO LUMÍNICO SOMBRA SEGURIDAD MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN
ACÚSTICO
NATURAL ARTIFICIAL
1 Gradas (asientos) 4 regular inadecuado adecuado inexistente inexistente inexistente inadecuado inadecuado adecuado
2 Señales de seguridad ………. inexistente inexistente ………. inexistente ………. ………. ………. inexistente ……….
3 Protección ………. inexistente inexistente ………. ………. ………. ………. inadecuado inexistente inexistente
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CERCO METÁLICO DE PROTECCIÓN
CUADRO Nº 05
INDICADORES DE CONFORT
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PISTA ATLÉTICA
CUADRO Nº 06
INDICADORES DE CONFORT
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CAMPO DE FUTBOL
CUADRO Nº 07
INDICADORES DE CONFORT
ACONDICIONAMIENTO
ITEM COMPONENTE
CANTIDAD SITUACIÓN EQUIPAMIENTO LUMÍNICO MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN
NATURAL ARTIFICIAL
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Como se puede notar en la descripción de la situación actual en la construcción de la
estructura no se consideró el Reglamento Nacional de Edificaciones.
La población del Distrito de Marcona según el censo INEI del año 2005 asciende a
11,570 habitantes. Esta población se distribuye en urbana y rural cuyas cifras
corresponden a 11,556 y 14 habitantes respectivamente, con una densidad
poblacional de 49.7 hab./Km2.
Asimismo, la población en el distrito de Marcona, según el censo INEI del año 2007
asciende a 12876 habitantes. Esta población se distribuye en urbana y rural cuyas
cifras corresponden a 12795 y 81 habitantes respectivamente, con una densidad
poblacional de 49.7 hab./Km2.
CUADRO Nº 08
POBLACIÓN POR SEXO Y ZONA DISTRITO MARCONA
SEGUN CENSO 2005
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CUADRO Nº 09
POBLACIÓN POR SEXO Y ZONA DISTRITO MARCONA
SEGUN CENSO 2007
CUADRO Nº 10
DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DISTRITO MARCONA
SEGÚN CENSOS: 1993 - 2005
Está relacionada a los habitantes del área de influencia que reúnan las características
para hacer uso del servicio del Estadio Municipal, población entre 5 a más años de
edad. La población total de Distrito de Marcona según Censo 2007 es de 12 876
habitantes, correspondiendo a un total de hombres de 6 957 y mujeres 5 919. La
población directamente afectada corresponde a los pobladores en edad de realizar
deporte y ser espectadores, se elige la edad de 5 a 54 años.
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CUADRO Nº 11
POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE MARCONA POR SEXO
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Población Censada 12,876
Población Urbana 12,795
Población Rural 81
Población Censada Hombres 6,957
Población Censada Mujeres 5,919
Tasa Crecimiento Poblacional 5.49%
Población de 15 años y más 9,429
Población Económicamente Activa (PEA) Total 5.640
Población Económicamente Activa (PEA) Mujeres 1,533
Población Económicamente Activa (PEA) Hombres 4,107
La evolución de la población del Distrito de Marcona, en el último censo 2007, muestra como
un distrito de gran crecimiento. La tasa de crecimiento poblacional del distrito de Marcona
según el censo 2007 registra un crecimiento del 5.49% anual.
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CUADRO Nº 12
POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIADA POR EDAD
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CUADRO Nº 13
POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR NIVEL EDUCATIVO
ALCANZADO Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
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POR OCUPACIÓN.- La población laboralmente activa del Distrito de Marcona es de 5
626 habitantes, esta población tiene las siguientes características laborales: el
30.38% es empleado; el 37.26% labora como obrero, el 26.93% realiza trabajos
independientes, el 1.54% es empleador o patrono, el 1.65% son trabajadores
familiares no remunerado y el 2.24% es trabajador del hogar.
CUADRO Nº 14
POBLACIÓN OCUPADA DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD, POR CATEGORÍA DE
OCUPACIÓN Y SEXO
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POR VIVIENDA.- La población del Distrito de Marcona tiene un total de 3 744
viviendas; de las cuales el 16.21% es vivienda alquilada, el 16.13% es propia por
acción de la invasión, el 2.08% es propia y se encuentra pagándola a plazos, 16.99%
es propia totalmente pagada, el 44.02% es cedida por el centro de trabajo y el 4.57%
es vivienda ocupada por otra forma distinta a las anteriores mencionadas.
CUADRO Nº 15
TOTAL DE VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR
RÉGIMEN DE TENENCIA
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ANÁLISIS DE RIESGO EN LA ZONA AFECTADA.
El Perú se localiza en la zona sísmica más activa del mundo. La actividad sísmica
está ligada al proceso de subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa
Sudamericana. Una de las manifestaciones de esta alta actividad sísmica, tuvo lugar
el 15 de agosto del 2007, con unos de los sismos más fuertes y prolongados de esta
década, de 7.9 grados en la escala de Richter. El epicentro se localizo a 33 Km. de la
Provincia de Chincha, las ciudades más afectadas fueron Pisco y Chincha.
La aceleración máxima para un periodo de 100 años para las ciudades de Ica y palpa
es de 0.294 y para la ciudad de Nazca es de 0.295g. y les corresponde una
intensidad de VII a IX MM.
CUADRO Nº 16
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
ÍTEM PREGUNTA SI NO COMENTARIOS
1- ¿Existe un historial de Sismos con consecuencias mortales
peligros naturales en la y materiales: 1960 en Nazca (7.0
zona en la cual se x Ms), 1964 en Ica (7.8 Ms), 1996
pretende ejecutar el Nazca (6.9 Ms) y 2007 Pisco 7.9
proyecto? grados.
2- ¿Existen estudios que Estudios de sismología en la placa
pronostiquen la probable de Nazca realizada por la Red
x
ocurrencia de peligros Sísmica nacional a cargo del Inst.
en la zona bajo análisis? Geológico del Perú.
3- ¿Existe la probabilidad Peligro de sismos, inundaciones,
de peligros naturales contaminación ambiental
x
durante la vida útil del
proyecto?
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CUADRO Nº 17
CARACTERÍSTICAS DEL PELIGRO
FRECUENCIA INTENSIDAD
ITE S
TIPOS N BAJ MEDI ALT BAJ MEDI ALT
M I
O O O O O O O
1- Sismos x x x
Inundacione
x x x
2- s
Contaminaci
3- ón x x x
ambiental
FUENTE: SNIP Y LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE.
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En la zona existen colegios estatales y privados que se verían beneficiados con la
remodelación del estadio y la construcción de pistas de atletismo, ya que contarían
con un ambiente idóneo para el desarrollo del curso de Educación Física.
A. PROBLEMA CENTRAL.
Las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva hacen uso de
estas áreas de manera inadecuada, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta
práctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de
distracción u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona
existen áreas que pueden ser recuperadas.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos
concernientes a este problema:
Causas Indirectas:
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Causas Directas:
C. ANÁLISIS DE EFECTOS.
Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el
siguiente:
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Baja la calidad de
vida de la población”.
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GRAFICO 1
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto final:
Retraso en el desarrollo de la cultura y el
deporte del distrito.
Problema Central:
DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES.
Causa indirecta:
Inadecuado diseño y Causa Indirecta:
construcción de la Limitada información que genere
motivación para gestionar y organizar
infraestructura actual. actividades deportivas, recreativas y
culturales.
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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
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3.3.2. ANÁLISIS DE FINES
Fines Directos:
Los fines que se persigue son:
1. Alto nivel en formación deportiva competitiva.
2. Buen uso del tiempo libre que conduzca a estilos de vida no saludable.
Fines Indirectos:
1. Eficiente Potencialidad de deportistas en diferentes disciplinas deportivas
2. Disminución de delincuencia y enfermedades cardiovasculares.
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GRAFICO 2
Fin último:
Desarrollo de la cultura y el deporte del
distrito.
Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES.
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ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
ACCIÓN 1: ACCIÓN 2:
Demolición y Remodelación Capacitación y entrega de
de moderna infraestructura información que genere
para realizar prácticas motivación para gestionar y
deportivas, recreativas y organizar actividades deportivas,
culturales. recreativas y culturales.
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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
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personas, demolición y construcción de 800 mt de cerco perimétrico, construcción de
un campo deportivo de 14952 m2 incluidos cancha de futbol y pista atlética,
ambientes administrativos y servicios higiénicos en parte baja de tribunas.
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IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Cuadro N° 18
Alternativa I Alternativa II
FA
SE ACTIVIDADES DURACIÓN DURACIÓN
S
(meses) (meses)
2 2
I PRE INVERSIÓN
13 13
II INVERSIÓN
3 3
Expediente técnico.
10 10
Construcción de Obras
10 10
III POST INVERSIÓN (años).
10 10
Operación y mantenimiento.
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4.2. ANÁLISIS DE DEMANDA
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
Para el caso se toma como tasa de crecimiento a la tasa poblacional “R” que toma
un valor de 5.49%, tasa de crecimiento determinada en sabe a los dos últimos censos
del INEI de los años 2005 y 2007.
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CUADRO Nº 19
POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN DE
AÑO
REFERENCIA
Año 1 2010 15020
Año 2 2011 15845
Año 3 2012 16715
Año 4 2013 17632
Año 5 2014 18600
Año 6 2015 19621
Año 7 2016 20699
Año 8 2017 21835
Año 9 2018 23034
Año 10 2019 24298
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
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Para el caso se toma como tasa de crecimiento a la tasa poblacional “R” que toma
un valor de 5.49%, tasa de crecimiento determinada en sabe a los dos últimos censos
del INEI de los años 2005 y 2007.
CUADRO Nº 20
POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIADA
POBLACIÓN
AÑO DIRECTAMENTE
BENEFICIADA
De este cuadro se obtiene que la población beneficiaria promedio sea 8521; esta cifra
permitirá el desarrollo de acciones dirigidas a optimizar los beneficios sociales e
institucionales del proyecto y limitar sus impactos negativos, así como en la
elaboración del análisis económico respectivo y el cálculo subsiguiente de los
indicadores de rentabilidad.
61
CUADRO Nº 21
ANÁLISIS DE OFERTA SIN PROYECTO
CUADRO Nº 22
ANÁLISIS DE OFERTA CON PROYECTO
CON
PLANTEAMIENTO TÉCNICO Und.
PROYECTO
PARTIDAS GENERALES
Cerco perimétrico M2 500.00
Campo deportivo M2 6,700.00
Pista atlética ML 334.00
Tribuna (sol) ML 200.00
Tribuna (sombra) ML 800.00
Instalaciones Eléctricas ML 4,750.00
Instalaciones Sanitarias ML 2,800.00
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4.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA
En el cuadro siguiente se muestra las importantes características que difieren uno del
otro, en la Situación SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situación CON Proyecto (Oferta
Proyectada).
CUADRO Nº 23
ANÁLISIS DE OFERTA-DEMANDA
CON
PLANTEAMIENTO TÉCNICO Und. SIN PROYECTO
PROYECTO
PARTIDAS GENERALES
Cerco perimétrico M2 500.00 / Deteriorado 500.00
Campo deportivo M2 6,700.00 / En mal estado 6,700.00
Pista atlética M2 334.00 / En mal estado 334.00
Tribuna (sol) ML No tiene 200.00
Tribuna (sombra) ML No tiene 800.00
Instalaciones Eléctricas ML No tiene 800.00
Instalaciones Sanitarias ML No tiene 4,750.00
Demolición total del recinto, 01 campo deportivo de 105mts de largo por 68mts
de ancho, construcción de tribunas en la zona oriente y la occidente será
techada, carpeta asfáltica en frio e= 1 1/2" en pista atlética de 8 carriles (1 metro
de ancho c/carril), puerta de reja en entrada principal, piso de cerámico de
30x30.
63
demolición y construcción de 800 mt de cerco perimétrico, construcción de un campo
deportivo de 14952 m2 incluidos cancha de futbol y pista atlética, ambientes
administrativos y servicios higiénicos en parte baja de tribunas.
4.6. COSTOS
Costos de Inversión
Son los necesarios para la ampliación y mejoramiento del estadio municipal de
Marcona, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros
siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Materiales.
• Otros.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para mantener la capacidad
operativa optima de las instalaciones del estadio. Se subdividen a su vez en insumos
y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
64
4.7. COSTO A PRECIO DE MERCADO
Alternativa 01:
Los costos de la alternativa I para la ejecución de la obra son los que se muestran a
continuación:
CUADRO N° 24
ALTERNATIVA 1
I. ESTUDIOS
65
CUADRO 24.1
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIÓN Sub total TOTAL
MATERIALES
Mantenimiento Estadio 28,474.40
Útiles limpieza y mantenimiento 5020.00
Sub total de materiales 33,516.40
IGV 18% 6,032.95
Costo de materiales 39,549.35
MANO DE OBRA 67,499.64 67,499.64
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 107,048.99
Alternativa 02:
Los costos de la alternativa I para la ejecución de la obra son los que se muestran a
continuación:
CUADRO N° 25
COSTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO – SOCIAL
ALTERNATIVA 2
I. ESTUDIOS
66
CUADRO 25.1
ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIÓN Sub total TOTAL
MATERIALES
Mantenimiento Estadio 32,542.38
Útiles limpieza y mantenimiento 6,302.52
Sub total de materiales 38,844.90
IGV 18% 6,992.08
Costo de materiales 45836.98
MANO DE OBRA 78,230.86 78,230.86
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 124,067.84
a) Beneficios Sociales
67
CUADRO N° 26
Beneficios Incrementales
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los
beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
b) Costos Sociales
68
ALTERNATIVA 1:
CUADRO N° 27
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por tasa de
recaudo por evento con
proyecto 1,226,880.00 858,816.00 858,816.00 858,816.00 858,816.00 858,816.00 858,816.00 858,816.00 858,816.00 858,816.00
Ingresos por tasa de
recaudo por evento sin
proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos
Incrementales 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00
Costo de operación y
mantenimiento con
proyecto 9,862,429.36 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99
Costo de operación y
mantenimiento sin
proyecto - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Incrementales 9,862,429.36 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99 107,048.99
BENEFICIO -9,862,429.36 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01
FLUJO DE CAJA -9,862,429.36 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01 1,119,831.01
TASA 12%
INVERSION 9,862,429.36
VAN S/. -3,535,134.40
TIR 2%
69
CUADRO N° 28
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por tasa de
recaudo por evento con
proyecto 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00
Ingresos por tasa de
recaudo por evento sin
proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos
Incrementales 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00
Costo de operación y
mantenimiento con
proyecto 6,046,837.23 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83
Costo de operación y
mantenimiento sin
proyecto - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Incrementales 6,046,837.23 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83 79,417.83
BENEFICIO -6,046,837.23 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17
FLUJO DE CAJA -6,046,837.23 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17 1,147,462.17
TASA 10%
INVERSION 6,046,837.23
VAN S/. 1,003,821.08
TIR 14%
70
ALTERNATIVA 2:
CUADRO N° 29
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por tasa de
recaudo por evento con
proyecto 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00
Ingresos por tasa de
recaudo por evento sin
proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos
Incrementales 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00
Costo de operación y
mantenimiento con
proyecto 15,321,855.18 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00
Costo de operación y
mantenimiento sin
proyecto - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Incrementales 15,321,855.18 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00 124,068.00
BENEFICIO -15,321,855.18 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00
FLUJO DE CAJA -15,321,855.18 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00 1,102,812.00
TASA 12%
INVERSION 15,321,855.18
VAN S/. -9,090,721.42
TIR -6%
71
CUADRO N° 30
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 2
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos por tasa de
recaudo por evento con
proyecto 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00
Ingresos por tasa de
recaudo por evento sin
proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos
Incrementales 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00 1,226,880.00
Costo de operación y
mantenimiento con
proyecto 9,454,335.57 92,044.00 92,044.00 92,044.00 92,044.00 92,044.00 92,044.00 92,044.00 92,044.00 92,044.00 92,044.00
Costo de operación y
mantenimiento sin
proyecto - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos Incrementales 9,454,335.57 92,044.00 92,044.00 92,044.00 92,044.00 92,044.00 92,044.00 92,044.00 92,044.00 92,044.00 92,044.00
BENEFICIO -9,454,335.57 1,134,836.00 1,134,836.00 1,134,836.00 1,134,836.00 1,134,836.00 1,134,836.00 1,134,836.00 1,134,836.00 1,134,836.00 1,134,836.00
FLUJO DE CAJA -9,454,335.57 1,134,836.00 1,134,836.00 1,134,836.00 1,134,836.00 1,134,836.00 1,134,836.00 1,134,836.00 1,134,836.00 1,134,836.00 1,134,836.00
TASA 10%
INVERSION 9,454,335.57
VAN S/. -2,481,259.61
TIR 3%
72
c) Indicadores de rentabilidad social del proyecto
n
FCBS
VANS
t 0 (1 TSD)t
Donde:
VANS, Valor actual del flujo de costos y beneficios a precios sociales o valor actual
neto a precios sociales.
73
4.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Cuadro N° 31
Análisis de Sensibilidad
2556 24 18
COSTO S/.
FLUJO ECONOMICO
AÑOS BENEFICIOS
INVERSIONES 0&M TOTAL NETO
74
Cuadro N° 32
Análisis de Sensibilidad
2556 24 20
COSTO S/. FLUJO
AÑOS BENEFICIOS ECONOMICO
INVERSIONES 0&M TOTAL
NETO
0 -9,862,429.36 -9,862,429.36 -9,862,429.36
1 107,048.99 107,048.99 1,226,880.00 1,119,831.01
2 107,048.99 107,048.99 1,226,880.00 1,119,831.01
3 107,048.99 107,048.99 1,226,880.00 1,119,831.01
4 107,048.99 107,048.99 1,226,880.00 1,119,831.01
5 107,048.99 107,048.99 1,226,880.00 1,119,831.01
6 107,048.99 107,048.99 1,226,880.00 1,119,831.01
7 107,048.99 107,048.99 1,226,880.00 1,119,831.01
8 107,048.99 107,048.99 1,226,880.00 1,119,831.01
9 107,048.99 107,048.99 1,226,880.00 1,119,831.01
10 107,048.99 107,048.99 1,226,880.00 1,119,831.01
75
Cuadro N° 33
Análisis de Sensibilidad
2556 24 22
COSTO S/. FLUJO
AÑOS BENEFICIOS ECONOMICO
INVERSIONES 0&M TOTAL
NETO
0 -9862429.36 -9862429.36 -9862429.36
1 107,048.99 107,048.99 1,349,568.00 1,242,519.01
2 107,048.99 107,048.99 1,349,568.00 1,242,519.01
3 107,048.99 107,048.99 1,349,568.00 1,242,519.01
4 107,048.99 107,048.99 1,349,568.00 1,242,519.01
5 107,048.99 107,048.99 1,349,568.00 1,242,519.01
6 107,048.99 107,048.99 1,349,568.00 1,242,519.01
7 107,048.99 107,048.99 1,349,568.00 1,242,519.01
8 107,048.99 107,048.99 1,349,568.00 1,242,519.01
9 107,048.99 107,048.99 1,349,568.00 1,242,519.01
10 107,048.99 107,048.99 1,349,568.00 1,242,519.01
76
Cuadro N° 34
Análisis de Sensibilidad
2556 24 18
COSTO S/.
FLUJO ECONOMICO
AÑOS BENEFICIOS
INVERSIONES 0&M TOTAL NETO
77
Cuadro N° 35
Análisis de Sensibilidad
2556 24 20
COSTO S/. FLUJO
AÑOS BENEFICIOS ECONOMICO
INVERSIONES 0&M TOTAL
NETO
0 -6046837.23 -6046837.23 -6046837.23
1 79,417.83 79,417.83 1,226,880.00 1,147,462.17
2 79,417.83 79,417.83 1,226,880.00 1,147,462.17
3 79,417.83 79,417.83 1,226,880.00 1,147,462.17
4 79,417.83 79,417.83 1,226,880.00 1,147,462.17
5 79,417.83 79,417.83 1,226,880.00 1,147,462.17
6 79,417.83 79,417.83 1,226,880.00 1,147,462.17
7 79,417.83 79,417.83 1,226,880.00 1,147,462.17
8 79,417.83 79,417.83 1,226,880.00 1,147,462.17
9 79,417.83 79,417.83 1,226,880.00 1,147,462.17
10 79,417.83 79,417.83 1,226,880.00 1,147,462.17
78
Cuadro N° 36
Análisis de Sensibilidad
2556 24 22
COSTO S/. FLUJO
AÑOS BENEFICIOS ECONOMICO
INVERSIONES 0&M TOTAL
NETO
0 -6046837.23 -6046837.23 -6046837.23
1 79,417.83 79,417.83 1,349,568.00 1,270,150.17
2 79,417.83 79,417.83 1,349,568.00 1,270,150.17
3 79,417.83 79,417.83 1,349,568.00 1,270,150.17
4 79,417.83 79,417.83 1,349,568.00 1,270,150.17
5 79,417.83 79,417.83 1,349,568.00 1,270,150.17
6 79,417.83 79,417.83 1,349,568.00 1,270,150.17
7 79,417.83 79,417.83 1,349,568.00 1,270,150.17
8 79,417.83 79,417.83 1,349,568.00 1,270,150.17
9 79,417.83 79,417.83 1,349,568.00 1,270,150.17
10 79,417.83 79,417.83 1,349,568.00 1,270,150.17
79
Cuadro N° 37
Análisis de Sensibilidad
2556 24 18
COSTO S/.
FLUJO ECONOMICO
AÑOS BENEFICIOS
INVERSIONES 0&M TOTAL NETO
80
Cuadro N° 38
Análisis de Sensibilidad
2556 24 20
COSTO S/. FLUJO
AÑOS BENEFICIOS ECONOMICO
INVERSIONES 0&M TOTAL
NETO
0 -15321855.18 -15321855.18 -15321855.18
1 124,068.00 124,068.00 1,226,880.00 1,102,812.00
2 124,068.00 124,068.00 1,226,880.00 1,102,812.00
3 124,068.00 124,068.00 1,226,880.00 1,102,812.00
4 124,068.00 124,068.00 1,226,880.00 1,102,812.00
5 124,068.00 124,068.00 1,226,880.00 1,102,812.00
6 124,068.00 124,068.00 1,226,880.00 1,102,812.00
7 124,068.00 124,068.00 1,226,880.00 1,102,812.00
8 124,068.00 124,068.00 1,226,880.00 1,102,812.00
9 124,068.00 124,068.00 1,226,880.00 1,102,812.00
10 124,068.00 124,068.00 1,226,880.00 1,102,812.00
81
Cuadro N° 39
Análisis de Sensibilidad
2556 24 22
COSTO S/. FLUJO
AÑOS BENEFICIOS ECONOMICO
INVERSIONES 0&M TOTAL
NETO
0 -15321855.18 -15321855.18 -15321855.18
1 124,068.00 124,068.00 1,349,568.00 1,225,500.00
2 124,068.00 124,068.00 1,349,568.00 1,225,500.00
3 124,068.00 124,068.00 1,349,568.00 1,225,500.00
4 124,068.00 124,068.00 1,349,568.00 1,225,500.00
5 124,068.00 124,068.00 1,349,568.00 1,225,500.00
6 124,068.00 124,068.00 1,349,568.00 1,225,500.00
7 124,068.00 124,068.00 1,349,568.00 1,225,500.00
8 124,068.00 124,068.00 1,349,568.00 1,225,500.00
9 124,068.00 124,068.00 1,349,568.00 1,225,500.00
10 124,068.00 124,068.00 1,349,568.00 1,225,500.00
82
Cuadro N° 40
Análisis de Sensibilidad
2556 24 18
COSTO S/.
FLUJO ECONOMICO
AÑOS BENEFICIOS
INVERSIONES 0&M TOTAL NETO
83
Cuadro N° 41
Análisis de Sensibilidad
2556 24 20
COSTO S/. FLUJO
AÑOS BENEFICIOS ECONOMICO
INVERSIONES 0&M TOTAL
NETO
0 -9454335.57 -9454335.57 -9454335.57
1 92,044.00 92,044.00 1,226,880.00 1,134,836.00
2 92,044.00 92,044.00 1,226,880.00 1,134,836.00
3 92,044.00 92,044.00 1,226,880.00 1,134,836.00
4 92,044.00 92,044.00 1,226,880.00 1,134,836.00
5 92,044.00 92,044.00 1,226,880.00 1,134,836.00
6 92,044.00 92,044.00 1,226,880.00 1,134,836.00
7 92,044.00 92,044.00 1,226,880.00 1,134,836.00
8 92,044.00 92,044.00 1,226,880.00 1,134,836.00
9 92,044.00 92,044.00 1,226,880.00 1,134,836.00
10 92,044.00 92,044.00 1,226,880.00 1,134,836.00
84
Cuadro N° 42
Análisis de Sensibilidad
2556 24 22
COSTO S/. FLUJO
AÑOS BENEFICIOS ECONOMICO
INVERSIONES 0&M TOTAL
NETO
0 -9454335.57 -9454335.57 -9454335.57
1 92,044.00 92,044.00 1,349,568.00 1,257,524.00
2 92,044.00 92,044.00 1,349,568.00 1,257,524.00
3 92,044.00 92,044.00 1,349,568.00 1,257,524.00
4 92,044.00 92,044.00 1,349,568.00 1,257,524.00
5 92,044.00 92,044.00 1,349,568.00 1,257,524.00
6 92,044.00 92,044.00 1,349,568.00 1,257,524.00
7 92,044.00 92,044.00 1,349,568.00 1,257,524.00
8 92,044.00 92,044.00 1,349,568.00 1,257,524.00
9 92,044.00 92,044.00 1,349,568.00 1,257,524.00
10 92,044.00 92,044.00 1,349,568.00 1,257,524.00
85
4.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Otras formas de analizar e identificar la sostenibilidad del proyecto está en función de las
coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la
capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura:
86
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos más importantes del estudio de Impacto
Ambiental son: Llevará a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del
ambiente, tales como el físico-químico, biológico y socio económicos.
b).- Impactos sobre el medio físico.- En el medio físico solo se observan impactos
negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se
87
alterara el suelo al momento de la ejecución más no luego de terminado este.
c).- Emisión de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carácter
momentáneo y bastante localizado.
d).- Emisión de Partículas.- Se genera por la emisión de polvo generado por la ejecución
del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.
Generación de Empleo.-
Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecución de los trabajos, explotación de canteras, impuestos por adquisiciones de
transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la
Municipalidad Distrital de San Juan de Marcona.
Para el presente proyectos se has estimado las partidas de impacto ambiental las
mismas esta representadas por:
- Acondicionamiento de botaderos.
- Acondicionamiento de área ocupada por maquinas
- Mitigación de ruido
88
4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1)
es la más recomendable por los siguientes aspectos:
89
4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
90
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN Realizar actividades deportivas, recreativas y culturales. Encuestas de opinión a la Población Efectiva participación ciudadana.
Desarrollo de la cultura y el deporte del
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del área de
distrito. influencia del proyecto. Facturas, informe de supervisiones de
capacitaciones.
Desarrollar en óptimas condiciones las disciplinas
deportivas. - Contratos de consultores de
capitación.
- Documentos contables varios
PROPÓSITO Incremento de personas que practiquen algún deporte Entrevista con Directivos de las Mejora la participación ciudadana y aplicación
Optima infraestructura física para realizar Recuperación de la zona sin utilizar del estadio. Organizaciones de Pobladores, e exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local
actividades deportivas, recreativas y Instituciones del Lugar. y Central
culturales. Entrevistas a pobladores que hacen uso Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud
de la infraestructura deportiva. y población local a la práctica de disciplinas
deportivas.
COMPONENTES Expediente Técnico S/. 132,737.95 Reportes de Construcción de la Obra. Permanente fortalecimiento y desarrollo de
Presupuesto Arquitectónico S/. 1,563,926.04
1. Existencia de infraestructura deportiva. Reportes de Seguimiento y Monitoreo Capacidades, de la población.
Presupuesto estructuras S/. 4,589,778.23 de actividades realizadas.
ACCIONES Costo total: S/. 9,397,846.54 Avances y Liquidación de Obra. Compromiso político del cumplimiento del PPto.
* Demolición y Remodelación de moderna De la Municipalidad distrital de San Juan de
Mitigación 33,184.49 Facturas y boletas de los gastos
infraestructura para realizar prácticas Imprevistos 33,184.49 Marcona.
Exp. Técnico 132,737.95 realizados en las actividades de
deportivas, recreativas y culturales.
Supervisión 265,475.89 ejecución de la obra.
91
92
V. CONCLUSIONES
2. Del resultado de evaluación del proyecto mediante los indicadores de VAN, TIR
y relación costo – beneficio se tiene como resultado que se generará un
beneficio incremental en términos monetarios y sociales que permitirán sostener
el proyecto en el tiempo.
93
94
VI. RECOMENDACIONES
Para ejecutar la segunda y tercera etapa se recomienda ajustar los costos a los
precios de mercado del momento.
Para que el flujo de caja obtenga el resultado proyectado se deberá desarrollar las
actividades prevista en el proyecto.
95
96
ANEXOS 1:
Presupuesto de Alternativas
97
ANEXOS 2:
Planos
98
ANEXOS 3:
Estudio de Suelos
99
Planilla de Metrados
100