En la identificación de los riesgos potenciales pudimos
apreciar los siguientes riesgos: No se cuenta con un Software que permita la seguridad de los programas y la restricción y control del acceso de los mismos. Falta de planes y Programas Informáticos. Poca identificación del personal con la institución. Inestabilidad laboral del personal. No existe programas de capacitación y actualización del personal.
Mejorar el Ambiente de control
Para mejorar el ambiente del control es muy importante el aseguramiento de la información es la base sobre la que se construye la toma de decisiones. Sin aseguramiento, la institución no tiene certidumbre de que la información sobre la que sustentan sus decisiones es confiable, segura y está disponible cuando se le necesita y la administración del aseguramiento de la calidad valida que los sistemas de información producidos por la función de sistemas de información logren las metas de calidad y que el desarrollo, implementación, operación, y mantenimiento de los sistemas de información, cumplan con un conjunto de normas de calidad. En la actualidad es más común ver que los usuarios se están haciendo más exigentes en términos de la calidad del software que emplean para realizar su trabajo, por ello actualmente el aseguramiento de la calidad ha tomado mayor importancia en muchas organizaciones. Recomendaciones
Evaluar e implementar un software que permita
mantener el resguardo de acceso de los archivos de programas y aún de los programadores.
Capacitar personal.
Implementar y conservar todas las documentaciones
de prueba de los sistemas, como así también las modificaciones y aprobaciones de programas realizadas por los usuarios