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Plan de Accion RRCC Trabajos en Caliente 2017
Plan de Accion RRCC Trabajos en Caliente 2017
Criterios para el auditor: Verificar si hay un sistema en vigor que define las responsabilidades .
Analizar la documentación de este sistema y entrevistar a los empleados para verificar el grado
1 2 de entendimiento e implementación de los procedimientos, papeles y responsabilidades,
incluso para contratados y el responsable por el programa. Evaluar cómo se han transmitido
los papeles y responsabilidades (nombramientos de guardianes).
La unidad mantiene un mapeo y desarrolla inventario completo que contemple todas las áreas
de almacenaje de cilindros de gases presurizados, equipos de oxicorte, máquinas de
soldadura, cilindros estacionarios, etc. Este incluye a las contratas.
La unidad define criterios de almacenamiento de gases que atienda la normativa legal vigente.
El estandar y/o procedimiento estan define criterios de almacenamiento adecuado dichas
normativas.
- El almacenamiento de los cilindros debe ser en local ventilado, con circuitos eléctricos a
prueba de explosión (señalizados), mantenidos en la posición vertical, con traba contra caída y
con los cascos de protección de las válvulas rosqueados.
- Los cilindros de gases inflamables se deben mantener a una distancia segura de sustancias
inflamables y/o explosivas y ambientes de alta temperatura, observando el nivel de
concentración de gases/vapores/particulados y temperatura ambiente, que permitan el trabajo
en caliente.
Criterios para el auditor: ¿Hay una lista que identifica los funcionarios calificados y
autorizados?
Entrevistar funcionarios teniendo por objeto determinar el grado de conocimiento que tiene el
personal de la unidad sobre los procedimientos operativos de mantenimiento y operación de
gas inflamable. El entrenamiento inicial y el reciclaje y documentación pertinente para
operadores y funcionarios de mantenimiento, que manipulan gases inflamables, incluye:
5 3 a. técnicas de prevención contra incendio sobre uso de extintores de incendio (anual), cobijas,
etc., primeros auxilios, notificación y emergencia;
b. requisitos sobre EPPs;
c. entrenamiento general sobre los riesgos del uso y manipulación de gases inflamables y
otros gases comprimidos;
d. procedimientos de emergencia para manipulación de pérdidas de cilindros y recalques de
proceso.
e. verificar disponibilidad el procedimiento, fechas de gestión del documento.
El uso de gas inflamable en procesos (operación, cocina, etc.) está en adecuado con el
Procedimiento y normativa legal vigente. El uso de gas inflamable en equipos móviles se
realiza de acuerdo con el Procedimiento (bombonas)
7 2 Criterios para el auditor: Verificar si los procesos que utilizan gas inflamable están separados
de materiales altamente combustibles, llamas abiertas u otras fuentes de ignición.
Áreas que hayan sido designadas como “Áreas de Trabajo en Caliente” (talleres) tienen
evaluación oficial de riesgo. Los EPPs necesarios están debidamente identificados y
mantenidos disponibles. Las “Áreas de Trabajo en Caliente” se identifican y mantienen a buen
nivel de orden y limpieza y libres de materiales combustibles. Para trabajo en caliente
ejecutado fuera de áreas designadas, las evaluaciones de riesgos - y EPPs se realizan de
acuerdo con el sistema de permiso de trabajo en caliente.
Criterios para el auditor: Revisar la evaluación de riesgo y EPPs del área designada para el
trabajo en caliente para garantizar que esté consistente con las operaciones de aquella área. /
11 3 Verificar si las evaluaciones de EPPs están incorporadas al sistema de autorización de trabajo
en caliente de la unidad. Inspeccionar una muestra representativa de áreas designadas de
trabajo en caliente en cuanto a la presencia de materiales combustibles innecesarios y analizar
las prácticas de housekeEPPng, señalización y si están instalados extintores de incendio
apropiados. / Verificar si la unidad tiene un control / lista de todas las áreas aprobadas para
trabajos en caliente, incluso de empresas contratadas.
Criterios para el auditor: Verificar permisos de trabajo de los últimos 6 meses y analizar si hubo
12 3 trabajos en caliente en estos equipos y qué medidas de control se previeron y aprobaron. /
Verificar como se realiza el monitoreo atmosférico.
La unidad mapea e identifica todas las áreas donde la realización de actividades en caliente
pueda generar un riesgo adicional para el área y/o proceso. Se deben garantizar los debidos
controles adicionales antes de iniciar la actividad
Para realizar trabajo de soldadura con equipos eléctricos (soldadura eléctrica) se consideran
los puntos a continuación:
a) el dispositivo usado para manipular electrodos debe tener aislamiento adecuado a la
corriente usada, a fin de que se evite la formación de arco eléctrico o descargas eléctricas.
b) Los equipos de soldadura eléctrica deben estar obligatoriamente conectados a tierra
(efectivamente) antes del inicio de la tarea.
c) Ninguno de los cables del equipo deben tener enmiendas.
d) Los cables conductores de los equipos, las pinzas o los alicates de soldadura se deben
mantener alejados de locales con aceite, grasa o humedad y se deben dejar en descanso
14 2 sobre superficies aislantes.
e) Los enchufes de conectar la máquina son trifásicos y están identificados para prevenir
errores.
Criterios para el auditor: Realizar inspección en el área y verificar si se contemplaron los ítems
previstos en este requisito / Evaluar si la unidad tiene alguna lista de verificación y plan de
mantenimiento periódico de estos equipos. / Verificar como la unidad realiza el análisis y
aprobación de los equipos de soldadura eléctrica de las contratadas.
La unidad realiza o establece periodos de por lo menos una (1) vez al año una evaluación
completa de su sistema de gestión de trabajos en caliente y manejo de gases presurizados y
evalúa puntos de mejoras. Todas las no conformidades identificadas durante el período, ya
sean de infraestructura, proceso o personas se tratan de forma adecuada. Se identifica y
establece que hacer en caso de emergencias?
15 3 Criterios para el auditor: Verificar como la unidad evalúa y documenta el sistema de gestión de
gases presurizados./
Evaluar informes de auditoría interna o autoevaluación y acta de análisis crítico./ Evaluar
contenido y seguimiento.
Evidencias: Auditoría del sistema o Autoevaluación / Acta de análisis crítico del sistema.
15 36 Total
TRABAJOS EN CALIENTE Y GASES PRESURIZADOS 2017
NIVEL DE SUB
ALIENTE Y GASES PRESURIZADOS COMITÉ
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
ETAPAS
RESPONSABLE
GUARDIAN
COMITÉ
ITEM ACTIVIDADES 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
P 50 50
Evidenciar nombramiento de Lider y guardianes FQ RC Franklin Quispe
E 50 50
P 50 50
Lista de personal objetivo de TC y GP FQ RC Franklin Quispe
E
1
P 50 50
Difusion del estandar a todo el personal objetivo FQ RC Franklin Quispe
E
% Proyectado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 3% 4% 9% 19% 19% 24% 32% 41% 51% 51% 58% 66% 71% 71% 76% 78% 84% 84% 87% 89% 91% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Proyectado 0.0% 2.7% 18.9% 50.8% 71.1% 83.8% 95.9% 97.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
% Ejecutado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Ejecutado 0.0% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7%
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Esfuerzo
90.0%
CURVA "S"
TRABAJO EN
77
80.0% 75.9%
71.1%
71.1%
70.0% 66.3%
60.0% 57.7%
50.8%
50.8%
50.0%
41.2%
40.0%
31.6%
30.0%
24.4%
18.9%
18.9%
20.0%
9.3%
10.0%
2.7% 4.1%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0% 1.4%
0.0%
0.0%
MARZOSEM11
SEM12
SEM13
SEM17
SEM18
SEM19
SEM4
SEM5
SEM6
SEM10
SEM14
SEM15
SEM16
SEM20
SEM21
SEM22
SEM23
SEM1
SEM2
SEM3
SEM7
SEM8
SEM9
FEBRERO
ENERO
MAYO
ABRIL
Row 9
100.0%
98.6% 100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
10
95.9% 97.3%
95.9% 97.3%
97.3%
97.3%
97.3%
97.3%
91.4%
CURVA "S" 88.6%
87.3%
83.8%
83.8%
TRABAJO EN CALIENTE
77.9%
75.9%
71.1%
71.1%
66.3%
7.7%
.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2
SEM19
SEM25
SEM26
SEM31
SEM32
SEM33
SETIEMBRESEM37
SEM38
SEM39
SEM40
SEM41
SEM46
NOVIEMBRESEM47
SEM20
SEM21
SEM22
SEM23
JUNIOSEM24
SEM27
SEM28
SEM29
SEM30
SEM34
SEM35
SEM36
OCTUBRESEM42
SEM43
SEM44
SEM45
SEM48
AGOSTO
JULIO
MAYO
Row 98 Row 99
00.0%
% 100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.8%
50.0%
%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
2.7%
40.0%
SEM46
NOVIEMBRESEM47
SEM44
SEM45
SEM48
SEM49
30.0%
18.9%
20.0%
10.0%
2.7% 2.7% 2.7%
0.0%
0.0%
31-01-17 28-02-17 31-03-17 30-04-17
100.0% 100.0%
97.3%
95.9%
CURVA "S"
TRABAJO EN CALIENTE
83.8%
71.1%
50.8%
51% 58%
97% 97%
% 100%
3% 3% 3%
3% 3% 3%
Sep-17