TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN No.

FORMATO 1
PROCESO: VIGENTE A PARTIR DE:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2016
TITULO: CÓDIGO:
Página 1 de 1
PROGRAMACIÓN Y REPORTE DE INDICADORES F-DE

INDICADORES VIGENCIA 2016

I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR II. INFORMACIÓN OPERACIONAL III. RESULTADOS DE LA VIGENCIA. Corte: 30-Sep.-2016
FÓRMULA DEL INDICADOR LOGROS DE LA VIGENCIA
Operación % Logro
PROCESO DEPENDENCIA NOMBRE DEL Unidad de Línea de Política de Tipo de Sentido o Frecuencia Meta Año
N° OBJETIVO Variable 1 Variable 2 Clasificación Cálculo Tolerancia Responsable Logro % Logro según Observaciones
INDICADOR Descripción Fórmula Medida Calidad Asociada Medición Tendencia de Medición (Valor) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
(Descripción y Fuente de Verificación.) (Descripción y Fuente de Verificación.) Anual Año Meta tolerancia

Corresponde al número total de acciones

realizadas en el periodo de análisis (para el
Medir el grado de cumplimiento caso de informes y auditorías, se Corresponde al número total de actividades La entidad ha venido cumplimiento a cabalidad las auditorías,
del proceso de control y ((No. de actividades realizadas) / considerarán aquellas que cuenten con programadas en el periodo de análisis. informes, seguimientos y acciones de control interno previstas en
Control y Mejoramiento Porcentaje de Cumplimiento del Porcentaje de Asesor de Control
Dirección Ejecutiva 1 mejoramiento continuo en la (No. de actividades reunión de cierre o que haya finalizado el FUENTES: 1. MEJORAMIENTO CONTINUO Gestión Eficacia Positivo Trimestral Sumar 90% - 100% 100,0 9,5 1,5 5,0 8,0 1,0 1,0 18,0 15,0 59,0 59,0% 65,6% su Programa Anual de Auditorías. En agosto se realizó un ajuste a
Continuo Programa Anual de auditorías Acciones Interno
ejecución del Programa Anual programadas))*100% trabajo de campo). FUENTES: - Programa Anual de auditorías dicho Programa para precisar las fechas de las auditorías y el
de Auditorías - Informes de auditoría - Plan de auditoría alcance de algunas acciones inicialmente contempladas.
- Informes de Control Interno
- Documentos de Control Interno

Corresponde a la sumatoria de las

diferencias entre la fecha de entrega del
Establecer el tiempo promedio
(Σ(Fecha de entrega del informe informe de auditoría y la fecha de la Corresponde al número de informes de
del proceso de control y Las auditorías a los procesos que conforman el Sistema de
Control y Mejoramiento Tiempo promedio en la entrega de auditoría-Fecha de reunión de reunión de cierre de la auditoría. auditoría realizados en el periodo de Asesor de Control
Dirección Ejecutiva 2 mejoramiento continuo en la Días calendario 5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Gestión Eficiencia Negativo Trimestral Promediar 95% - 100% 8,0 0,0% 0,0% Gestión de Calidad están previstas para los meses de octubre y
Continuo de informes de auditoría cierre de la auditoría)) / No. de FUENTES: análisis. FUENTES: Interno
entrega de los informes de noviembre de 2016,
informes presentados - Acta de reunión de cierre de la auditoría. - Informes de auditoría
auditoría
- Correo electrónico de remisión de
informes de auditoría.
Corresponde al número de acciones
Medir el grado de cumplimiento ((Acciones correctivas, preventivas Corresponde al número de acciones
correctivas, preventivas y/o de mejora A junio 30 de 2016, la entidad no contaba con planes de mejora, razón por
Porcentaje de Acciones de los procesos en la ejecución y/o de mejora cerradas) / correctivas, preventivas y/o de mejora
Control y Mejoramiento establecidas en el Plan de mejoramiento Porcentaje de Asesor de Control la que en cuanto se realice el primer seguimiento al Plan de Mejoramiento
Dirección Ejecutiva 3 Correctivas, preventivas y/o de de acciones que contribuyan al (Acciones correctivas, preventivas cerradas en el Plan de mejoramiento. 1. MEJORAMIENTO CONTINUO Gestión Efectividad Positivo Semestral Valor Máximo 80% - 100% 80,0 0,0% 0,0%
Continuo con fecha de cierre dentro del corte de Acciones Interno creado desde el mes de agosto, se iniciará el control a la ejecución y
mejora cerradas mejoramiento continuo de la y/o de mejora FUENTES:
análisis. FUENTES: cumplimiento de este indicador.
entidad programadas))*100% - Plan de mejoramiento (seguimiento)
- Plan de mejoramiento
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19,7% 21,9% x
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PROCESO: VIGENTE A PARTIR DE:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2016
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HOJA DE VIDA INDICADORES F-DE

Dirección Ejecutiva
PROCESO: Control y Mejoramiento Continuo
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR 1. Porcentaje de Cumplimiento del Programa Anual de auditorías

Medir el grado de cumplimiento del proceso de control y mejoramiento continuo en la ejecución del Programa Anual
Objetivo del Indicador
de Auditorías

FÓRMULA DEL INDICADOR

Unidad de Línea de Política de
Variable 1 Variable 2 Medida Calidad Asociada
Descripción Fórmula
(Descripción y Fuente de Verificación.) (Descripción y Fuente de Verificación.)

Corresponde al número total de acciones realizadas en el

((No. de actividades realizadas) / (No. de
actividades programadas))*100%
periodo de análisis (para el caso de informes y auditorías, se
Corresponde al número total de actividades
considerarán aquellas que cuenten con reunión de cierre o
programadas en el periodo de análisis. FUENTES: Porcentaje de 1. MEJORAMIENTO
que haya finalizado el trabajo de campo). FUENTES:
- Informes de auditoría
- Programa Anual de auditorías Acciones CONTINUO
- Plan de auditoría
- Informes de Control Interno
- Documentos de Control Interno

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Clasificación Tipo de Medición Sentido o Tendencia Frecuencia de Medición Operación Cálculo Anual Tolerancia Responsable

Gestión Eficacia Positivo Trimestral Sumar 90% - 100% Asesor de Control Interno
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

III. RESULTADOS DE LA VIGENCIA. Corte: 30-Sep.-2016

LOGROS DE LA VIGENCIA
% Logro según
Meta Año (Valor)
Logro tolerancia
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic % Logro Meta
Año

100,0 9,5 1,5 5,0 8,0 1,0 1,0 18,0 15,0 59,0 59,0% 65,6%

Avance Acumulado % 10% 11% 16% 24% 25% 26% 44% 59% 0% 0% 0% 0% 59,0 59,0% 65,6%

100%
90%
80%
70%
59%
60%
50% 44%
40%

30% 24% 25% 26%

20% 16%
10% 11%
10%
0% 0% 0% 0%
0%
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Análisis u La entidad ha venido cumplimiento a cabalidad las auditorías, informes, seguimientos y acciones de control interno previstas en su Programa Anual de Auditorías. En agosto se
Observaciones realizó un ajuste a dicho Programa para precisar las fechas de las auditorías y el alcance de algunas acciones inicialmente contempladas.
 TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN No.
FORMATO 1
PROCESO: VIGENTE A PARTIR DE:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2016
TITULO: CÓDIGO:
Página 1 de 1
HOJA DE VIDA INDICADORES F-DE

Dirección Ejecutiva
PROCESO: Control y Mejoramiento Continuo
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR 2. Tiempo promedio en la entrega de informes de auditoría

Establecer el tiempo promedio del proceso de control y mejoramiento continuo en la entrega de los informes de
Objetivo del Indicador
auditoría

FÓRMULA DEL INDICADOR

Unidad de Línea de Política de
Variable 1 Variable 2 Medida Calidad Asociada
Descripción Fórmula
(Descripción y Fuente de Verificación.) (Descripción y Fuente de Verificación.)

Corresponde a la sumatoria de las diferencias entre la fecha

(Σ(Fecha de entrega del informe de de entrega del informe de auditoría y la fecha de la reunión de Corresponde al número de informes de auditoría
5. SATISFACCIÓN DEL
auditoría-Fecha de reunión de cierre de la cierre de la auditoría. FUENTES: realizados en el periodo de análisis. FUENTES: Días calendario
CLIENTE
auditoría)) / No. de informes presentados - Acta de reunión de cierre de la auditoría. - Informes de auditoría
- Correo electrónico de remisión de informes de auditoría.

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Clasificación Tipo de Medición Sentido o Tendencia Frecuencia de Medición Operación Cálculo Anual Tolerancia Responsable

Gestión Eficiencia Negativo Trimestral Promediar 95% - 100% Asesor de Control Interno
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

III. RESULTADOS DE LA VIGENCIA. Corte: 30-Sep.-2016

LOGROS DE LA VIGENCIA
% Logro según
Meta Año (Valor)
Logro tolerancia
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic % Logro Meta
Año

8,0 0,0% 0,0%

Avance Acumulado % 0% 0% 0% 0% 0,0% 0,0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Análisis u
Las auditorías a los procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad están previstas para los meses de octubre y noviembre de 2016,
Observaciones
 TIPO DE DOCUMENTO: VERSIÓN No.
FORMATO 1
PROCESO: VIGENTE A PARTIR DE:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2016
TITULO: CÓDIGO:
Página 1 de 1
HOJA DE VIDA INDICADORES F-DE

Dirección Ejecutiva
PROCESO: Control y Mejoramiento Continuo
I. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

3. Porcentaje de Acciones Correctivas, preventivas y/o de mejora

NOMBRE DEL INDICADOR
cerradas

Medir el grado de cumplimiento de los procesos en la ejecución de acciones que contribuyan al mejoramiento
Objetivo del Indicador
continuo de la entidad

FÓRMULA DEL INDICADOR

Unidad de Línea de Política de
Variable 1 Variable 2 Medida Calidad Asociada
Descripción Fórmula
(Descripción y Fuente de Verificación.) (Descripción y Fuente de Verificación.)

((Acciones correctivas, preventivas y/o de Corresponde al número de acciones correctivas, preventivas

Corresponde al número de acciones correctivas,
preventivas y/o de mejora establecidas en el Plan de
mejora cerradas) / (Acciones correctivas, y/o de mejora cerradas en el Plan de mejoramiento. Porcentaje de 1. MEJORAMIENTO
mejoramiento con fecha de cierre dentro del corte de
preventivas y/o de mejora FUENTES:
análisis. FUENTES:
Acciones CONTINUO
programadas))*100% - Plan de mejoramiento (seguimiento)
- Plan de mejoramiento

II. INFORMACIÓN OPERACIONAL

Clasificación Tipo de Medición Sentido o Tendencia Frecuencia de Medición Operación Cálculo Anual Tolerancia Responsable

Gestión Efectividad Positivo Semestral Valor Máximo 80% - 100% Asesor de Control Interno
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

III. RESULTADOS DE LA VIGENCIA. Corte: 30-Sep.-2016

LOGROS DE LA VIGENCIA
% Logro según
Meta Año (Valor)
Logro tolerancia
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic % Logro Meta
Año

80,0 0,0% 0,0%

Avance Acumulado % 0% 0% 0% 0% 0,0% 0,0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Análisis u A junio 30 de 2016, la entidad no contaba con planes de mejora, razón por la que en cuanto se realice el primer seguimiento al Plan de Mejoramiento creado desde el mes de agosto,
Observaciones se iniciará el control a la ejecución y cumplimiento de este indicador.