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Taller Programa y Plan de Auditoria Aa2
Taller Programa y Plan de Auditoria Aa2
Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine
y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la
efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa (real o simulada). Para ello,
revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011
y conteste los siguientes puntos:
realizar auditoria interna de gestión de calidad para verificar que se está procediendo
adecuadamente los procesos sistemáticos de la empresa dentro de los marcos legales y
contractuales por lo cual fueron conducidos los estamentos de cumplimiento las actividades
y controles de calidad sistematizados para la empresa KA&KRO Arquitectura e Ingeniería.
SAS. realizando las medidas correctivas de cumplimiento calidad frente a programas,
planes de desarrollo de documentación empresarial, producción, diseño y procesos de
operación de la empresa., con apoyo del personal y los directivos.
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AUDITORIA INTERNA JULIO 2020
ITEM AUDITORA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 25 26 27 28 29 30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
PROGRAMA DE AUDITORIA
PREPARACION DE AUDITORIA
APERTURA E INFORMACION
RECOPILACION DE
INFORMACION REQUERIDA
CONCLUSIONES DE
AUDITORIA INTERNA
CIERRE EJECUTIVO DE
AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA
MEDIDAS CORRECTIVAS
FINAL AUDITORIA
cierre ejecutivo
de auditoria
interna
informe de
auditoria
medidas
correctivas
final auditoria
e. Recursos necesarios.
INCUMPLIMIENTO REGULACION,
IMCUMPLIMIENTO DE
DE EL SISTEMA DE PREVENIR Y CAPACITACION Y
LOS OBJETIVOS
IMCUMPLIMINETO GESTION DE X X IMPORTANTE MITIGAR PROFESIONALIS
PROPUESTOS POR LA
CALIDAD Y LA EL RIESGO MO DE
AUDITORIA INTERNA
NORMA ISO 9001 EJECUCION
INFORMES CON
INCONSISTENCIAS REGULACION,
CONFORME A PREVENIR Y CAPACITACION Y
INEXACTITUD IRREGULARIDADES X X INACEPTABLE MITIGAR PROFESIONALIS
INCONSISTENCIA EN EN LA EL RIESGO MO DE
LA EVIDENCIAS INFORMACION Y EJECUCION
ENCONTRADAS DCUMENTACION
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo
siguiente:
Proceso estratégico:
Planes estratégicos.
Planes de manejo de diseños.
Desarrollo de proyectos.
Plan de manejo de control interno.
Desarrollo obras civiles.
Procesos misionales.
Procesos de apoyo:
Contratación.
Desarrollo intelectual.
Administrativo y gerencial.
Control y calidad de procedimientos.
Documentación.
Financiero y contabilidad.
Preparación de auditoria
Asignación de tareas a el equipo auditor
Documentos necesarios para auditar
Reunión de apertura
Recopilación e documentos e información necesaria para auditar y cumplir
objetivos.
Hallazgos y verificación de información.
Conclusión y medidas correctivas.
Reunión de cierre y entrega de informe expedido en fecha establecida por el
cronograma de auditoria.
Aprobación de informe auditoria interna de gestión de calidad.
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.
Los conocimientos adquiridos durante la realización de la actividad del taller Programa y Plan
de auditoría - AA2, me da a conocer como es el procedimiento para realizar cualquier tipo de
auditoria requería por mi empresa o por terceros que me contraten para mejorar los sistemas
de gestión de calidad dentro de las mismas o a proveedores.
Todo lo aplicado referido a la Norma ISO 9001 nos ayuda a mejorar los sistemas de
calidad, aplicando medidas correctivas y cada uno de los procesos a seguir para poder auditar
con diligencia, responsabilidad, ética y profesionalismo. Esperando detectar cada una de
las fallas que se encuentran a los uditados y ayudarlos a mejorar y calificar con calidad.
Las mitigaciones de los riesgos empresariales son evidentes en las empresas y esto deteriorar
el funcionamiento y liquidez de la misma es por eso que las auditorias son necesarias.