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ESCUELA DE AVIACIÓN Y TURISMO INTERNACIONAL S.A.S

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FORMATO EVALUACIÓN AUDITORES INTERNOS Fecha:

FECHA DE EJECUCION DE LA
AUDITOR INTERNO EVALUADO:
AUDITORIA INTERNA:

EVALUACION REALIZADA POR: FECHA EVALUACION:

CALIFICACIÓN DEL AUDITADO ( 5 = Excelente, 4 = Muy Bueno, 3 = Bueno, 2 = Regular, 1 = Malo )

Calificación (Marque con una X)
Comportamiento personal
1 2 3 4 5
¿El auditor fue puntual durante el proceso de auditoria?

¿El auditor fue amable con los auditados?

¿Es una persona discreta?

¿Es una persona imparcial en sus apreciaciones?.

¿Es una persona observadora?

¿Manifiestó respetuosamente sus opiniones?.

¿Reflejó mentalidad abierta para entender y comprender lo que se hace?.

¿Se comunica eficazmente a través de habilidades lingüísticas personales?

¿Es diplomático, tiene tacto para mantener buenas relaciones?

¿Es versátil, se adapta a la auditoria de acuerdo a la dirección que se tome?

Conocimientos, Habilidades y funciones

¿Elabora Plan de auditoria?

¿Planifica y organiza el trabajo eficazmente?

¿Lleva a cabo las auditorias dentro del horario acordado?

¿Establece prioridades y se centra en asuntos de importancia?

¿Recopila información a través de entrevistas eficaces, escuchando , observando y revisando documentos ,

registros y datos?

¿Verifica la exactitud de la información recopilada?

¿Confirma que la evidencia de la auditoria es suficiente, apropiada para apoyar los hallazgos y conclusiones de
la auditorias?
¿Prepara los documentos de trabajo y utiliza los formatos estipulados en el procedimiento de Auditorias Internas
para registrar las actividades de la auditoria?

¿Prepara el Informe de Auditoria y lo presenta oportunamente?

¿Mantienen confidencialidad y seguridad de la información?

¿Informa al auditado en forma inmediata las no conformidades y cualquier obstáculo encontrado para la
realización de la auditoria?

¿Realiza la Reunión de apertura?

¿Realiza la Reunión de cierre?

¿La elaboración y preparación de las herramientas utilizadas, permitió garantizar la eficacia de la auditoría?

OBSERVACIONES Y/O ASPECTOS POR MEJORAR: