DATOS PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO 2014

Valor mensual Agua Postobon $ 2,992,500

Valor mensual casino según marcaciones promedio ultimos 6 meses $ 66,032,190
Valor mensual Desayunos Ultimo 3 meses $ 8,725,332
Valor mensual Extintores $ 3,346,119
Valor Mensual Sanimiento Ambiental ( Roedores) $ 325,500
Promedio consumo Elemento de Proteccion 9 meses $ 53,549,905
Incremento aplicado al Ppto 5%
Se toma para la realizacion de este ppto 2013 90 Soldadores,70 metalmecanica Según informacion
40 de producto terminado,103 personas de accesorios dada x Costos
Para el mes de Julio a Dic se tendra 153 Soldadura 120 metalmecanica 66 Producto terminado

No. PERSONAS
No. PERSONAS 2013 ENERO No. PERSONAS 2013
CENTRO DE COSTO AREA 2013 JULIO % DISTRIBUCION
MARZO ABRIL JUNIO
DICIEMBRE
206 Presidencia 1 1 1 0.2%
206 Vice Presidencia Financiera 2 2 2 0.4%
206 Gestion Integral 5 5 5 1.0%
206 Gestión Humana 17 17 17 3.3%
206 Tesoreria 6 6 6 1.2%
206 Contraloria 1 1 1 0.2%
206 Contabilidad 7 7 7 1.4%
206 Costos 4 4 4 0.8%
206 Armado 20 20 20 3.9%
303 Compras 3 3 3 0.6%
303 Comercial Planta 30 30 30 5.8%
303 Mercadeo 3 3 3 0.6%
303 Servicio Post Venta 6 6 6 1.2%
413 Servicio Tecnico 20 20 20 3.9%
413 Planeacion de Produccion 7 7 7 1.4%
413 Calidad 11 12 16 2.1%
413 Ingenieria 24 24 24 4.6%
413 Almacen 7 7 7 1.4%
413 Innovacion y Desarrollo 4 4 4 0.8%
413 Producto Terminado 40 40 66 7.7%
413 Metalmecanica 70 70 120 13.5%
409 Soldadura 90 90 153 17.4%
206 Celda de Accesorios 103 155 155 19.9%
413 Informatica 10 10 10 1.9%
206 Mantenimiento 12 12 15 2.3%
206 Comercio Exterior 9 9 9 1.7%
Infraestructura 4 4 4 0.8%
Planeacion de Accesorios 2 2 2 0.4%
TOTAL 518 571 717 100%

Anexo explicativo 1
Desayunos: Se toma como base los ultimos tres meses ( Julio Agosto-Septiembre) con una poblacion de la cual varia de enero a Junio y de Julio a Diciembre.
Area No de personas Porcentaje de Distribuccion
Gestión Humana 7 2%
Servicio Tecnico 16 4%
Control de Calidad 14 4%
Almacen 10 3%
Planeación de Producción 9 2%
Producto Terminado 42 11%
Metalmecanica 80 20%
Soldadura 102 26%
Celda de Accesorios 85 21%
Armado 20 5%
Mantenimiento 12 3%
Total 397 100%

Anexo explicativo 2
Dotacion
Se realiza la respectiva dotacion con el numero de personas que a Septiembre -13 estan en la compañía
Se solicita tener cotizaciones de todos esto elementos para poder alimentar el proceso la dotacion

Area No de personas Enero a Junio Julio Diciembre ENTREGA 1 ENTREGA 2 ENTREGA 3

PERSONAL DE CONTROL DE CALIDAD 9 14 $ 1,800,000 $ 1,990,000 $ 2,800,000
PERSONAL PLANEACION DE PRODUCCIO 7 7 $ 1,400,000 $ 770,000 $ 1,400,000
PERSONAL DE ARMADO 17 17 $ 3,400,000 $ 3,400,000 $ 3,400,000
SERVICIO TECNICO 20 20 $ 4,000,000 $ 2,200,000 $ 4,000,000
PERSONAL DE ALMACEN 2 2 $ 400,000 $ 220,000 $ 400,000
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 10 13 $ 2,000,000 $ 2,600,000 $ 2,600,000
METALMECANICA 65 115 $ 13,000,000 $ 23,000,000 $ 23,000,000
SOLDADURA 85 148 $ 20,068,500 $ 34,942,800 $ 34,942,800
PRODUCTO TERMINADO 37 63 $ 7,400,000 $ 12,600,000 $ 12,600,000
CELDA DE ACCESORIOS SOLDADURA 39 66 $ 9,207,900 $ 15,582,600 $ 15,582,600
CELDA DE ACCESORIOS METALMECANIC 28 42 $ 5,600,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000
CELDA DE ACCESORIOS PTO TERMINAD 36 47 $ 7,200,000 $ 9,400,000 $ 9,400,000
GESTION HUMANA 3 7 $ 600,000 $ 1,130,000 $ 1,400,000
PERSONALPLANEACION DE ACCESORIO 0 0 $ - $ - $ -
PERSONAL LOGISTICA 8 8 $ 1,600,000 $ 880,000 $ 1,600,000
INFORMATICA 0 0 $ - $ - $ -
SOPORTE TECNICO 0 0 $ - $ - $ -
GESTION INTEGRAL 1 1 $ 200,000 $ 110,000 $ 200,000
TOTAL 367 570 $ 77,876,400 $ 117,225,400 $ 121,725,400

Anexo Explicativo No 2 Dotacion

Ver Anexo EPP para presupuesto
Clase de Dotacion Valor de la Dotacion
Botas Media Caña $ 90,000
Botas Soldador $ 126,100 VALOR DOTACION
Botas Tipo Ingeniero $ 185,500 1 Pantalon - Camisa oxford - Botas Media ca
Camisa Dril $ 25,000 2 Pantalon - Camisa Jean - Botas Soldador
Camisa Jean $ 25,000 3 Pantalon - Camisa Dril- Botas Media caña
Camisa Oxford $ 25,000
Pantalon $ 30,000

Anexo explicativo 3
Casino
Se toma como referencia el valor del casino con su precio actual, el cual es $ 6.136 mas un incremento del 5%
los valores a presupuestar son
Personal que se encuentre por debajo o igual de $ 1.400.000 se le cobrara a $ 2.000
Personal que gane mas de $ 1.400.000 se le cobrara a $ 5.000
Calculo de los datos
Valor del servicio con incremento de $ 6,136 $ 6,443 $ 6,443
Costo del servicio :Personal por $ 4,443
debajo o igual a $ 1.400.000 $ 4,136 $ 4,443
Costo del servicio: Personal por $ 1,443
encima del $ 1.400.000 $ 1,136 $ 1,443
Costo servicio refrigerio con $ 4,368
incremento $ 4,160 $ 4,368

Numero de dias a presupuestar 27 27

Se presupuesta tambien algunos servicio de casino al 100 % :

Dias especiales Valor Pptado Mes aplicado Area
Dia de la Mujer $ 210,000 Marzo Gestion Humana
Dia de la secretaria $ 120,000 Abril Gestion Humana
Dia de la Madre $ 1,000,000 Mayo Soldadura
Dia del Padre $ 1,000,000 Julio Metalmecanica
Dia del amor y amistad $ 1,000,000 Septiembre Soldadura
Reuniones Especiales de Planta $ 100,000 Cada meses Gestion Humana
Se presupuesta tambien los invitados en las siguiente areas al 100% asi
 Invitados constantes
8 invitados ( Coteros) Almacen 173,956 1,391,645 1391644.8
8 Invitados Contratistas Mantenimiento 1,391,645 1391644.8
2 Invitados Compras 347,911 347911.2
3 Invitados Comercial 521,867 521866.8
2 Invitados Comercio Exterior 347,911 347911.2
8 Conductores Comercio Exterior 1,391,645 1391644.8
3 Invitados Informatica 521,867 521866.8
 cantidad que se
CORTE VIDA UTIL
debe dar
METALMECANICA
GAFAS EVEREST 6 Meses 3
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANT6 Meses 3
PETO VAQUETA 6 mes 2
MONJA 2 meses 6
GUANTE DE VAQUETA mes y medio 12
TAPAOIDOS SILICONA 1 año 1
TAPAOIDOS DE COPAS 1 año 1
VISOR EVEREST 2 meses 6
CREMA TRUM 2 meses 6
cada 4 meses se puede
CARETA DE POLICARBONATO cambiar el visor 3

115
SOLDADURA
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 1 año 1
FILTRO PARA GASES 2097 40 dias 8
PETO VAQUETA 6 mes 2
MONJA 2 meses 6
CARETA P/SOLDADOR 2 años 1
TAPAOIDOS SILICONA 1 año 1
POLAINAS 1 año 2
CHALECO DE JEAN 3 meses según Uso 4
GUANTE DE VAQUETA LARGO mes y medio 8
MANGONETAS 1
GUANTE DE CARNAZA SOLDADOR mes y medio según uso 12
GAFAS EVEREST 6 Meses 3
VISOR EVEREST 2 meses 6
CREMA TRUM 2 meses 6
148
CONTROL DE CALIDAD
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANT6 Meses 2
GUANTE DE VAQUETA mes y medio 12
PETO VAQUETA 6 mes 2
TAPAOIDOS SILICONA 1 año 1
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 1 año 1
FILTRO PARA GASES 2097 40 dias 9
CASCO DE SEGURIDAD 2 años 1
VISOR EVEREST 2 meses 6
6228320 14
ARMADO
CASCO DE SEGURIDAD 2 años 1
GUANTE DE VAQUETA mes y medio 12
TAPAOIDOS SILICONA 1 año 1
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANT6 Meses 3
17
ALMACEN
TAPAOIDOS SILICONA 1 año 1
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANT6 Meses 2
PETO VAQUETA 6 mes 2
MASCARILLA NEGRA (TAPABOCAS) diario 30
CASCO DE SEGURIDAD 2 años 1
GUANTE DE VAQUETA LARGO mes y medio 6
GUANTE CORTO mes y medio 6
CREMA TRUM 2 meses 6
2
PRODUCTO TERMINADO
GAFAS EVEREST 6 Meses 3
PETO VAQUETA 6 mes 2
MONJA 2 meses 6
GUANTE DE VAQUETA LARGO mes y medio 12
DELANTAL PLASTICO 6 meses 2
GUANTES DE CAUCHO 1 mes 12
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 1 año 1
FILTRO PARA POLVILLO 2091 30 dias 12
VISOR EVEREST 2 meses 6
TAPAOIDOS SILICONA 1 año 1
CREMA TRUM 2 meses 6
63
MANTENIMIENTO
GAFAS SEGURIDAD NORMALES NEGRAS 6 Meses 3
GUANTES DE VAQUETA mes y medio 12
PETO VAQUETA 6 mes 2
TAPAOIDOS SILICONA 1 año 1
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 1 año 1
FILTRO PARA GASES 2097 40 dias 9
CASCO DE SEGURIDAD 2 años 1
CARETA P/SOLDADOR 2 años 1
VISOR EVEREST 2 meses 6
CREMA TRUM 2 meses 6
13
LOGISTICA
CASCO DE SEGURIDAD 2 años 1
GUANTES DE VAQUETA mes y medio 8
TAPAOIDOS SILICONA 1 año 1
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANT6 Meses 2
8
VALOR UNIDAD VALOR TOTAL DISTRIBUCION

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

$ 9,100 $ 27,300 $ 9,100 $ 9,100
$ 4,900 $ 14,700 $ 4,900 $ 4,900
$ 18,000 $ 36,000 $ 18,000
$ 19,900 $ 119,400 $ 19,900 $ 19,900 $ 19,900
$ 9,980 $ 119,760 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980
$ 17,000 $ 17,000 $ 17,000
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
$ 49,900 $ 299,400 $ 49,900 $ 49,900 $ 49,900
$ 14,900 $ 89,400 $ 14,900 $ 14,900 $ 14,900 $ 14,900 $ 14,900

$ 59,990 $ 179,970 $ 59,990

$ 223,670 $ 922,930 $ 126,680 $ 41,880 $ 94,680 $ 84,870 $ 128,680
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 159,000 $ 159,000 $ 159,000
$ 69,000 $ 552,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000
$ 18,000 $ 36,000 $ 18,000
$ 19,900 $ 119,400 $ 19,900 $ 19,900 $ 19,900
$ 78,900 $ 78,900 $ 78,900
$ 17,000 $ 17,000 $ 17,000
$ 95,000 $ 190,000 $ 95,000
$ 20,000 $ 80,000 $ 20,000 $ 20,000
$ 12,980 $ 103,840 $ 12,980 $ 12,980 $ 12,980
$ 50,000 $ 50,000 $ 50,000
$ 14,990 $ 179,880 $ 14,990 $ 14,990 $ 14,990 $
14,990 $ 14,990
$ 9,100 $ 27,300 $ 9,100 $ 9,100
$ 49,900 $ 299,400 $ 49,900 $ 49,900 $ 49,900
$ 14,900 $ 89,400 $ 14,900 $ 14,900 $ 14,900
$ 628,670 $ 1,982,120 $ 323,770 $ 81,990 $ 181,670 $ 272,890 $ 190,770
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 9,100 $ 18,200 $ 9,100
$ 9,980 $ 119,760 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980
$ 18,000 $ 36,000 $ 18,000
$ 17,000 $ 17,000 $ 17,000
$ 159,000 $ 159,000 $ 159,000
$ 69,000 $ 621,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000
$ 129,900 $ 129,900 $ 129,900
$ 49,900 $ 299,400 $ 49,900 $ 49,900 $ 49,900
$ 461,880 $ 1,400,260 $ 444,880 $ 95,980 $ 128,880 $ 9,980 $ 128,880
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 129,900 $ 129,900 $ 129,900
$ 9,980 $ 119,760 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980
$ 17,000 $ 17,000 $ 17,000
$ 9,100 $ 27,300 $ 9,100 $ 9,100
$ 165,980 $ 293,960 $ 148,980 $ 26,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 19,080
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 17,000 $ 17,000 $ 17,000
$ 9,100 $ 18,200 $ 9,100
$ 18,000 $ 36,000 $ 18,000
$ 2,499 $ 74,970 $ 74,970 $ 74,970 $ 74,970 $ 74,970 $ 74,970
$ 129,900 $ 129,900 $ 129,900
$ 12,980 $ 77,880 $ 12,980 $ 12,980 $ 12,980
$ 9,980 $ 59,880 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980
$ 14,900 $ 89,400 $ 14,900 $ 14,900 $ 14,900
$ 214,359 $ 503,230 $ 269,830 $ 91,970 $ 112,830 $ 74,970 $ 112,830
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 9,100 $ 27,300 $ 9,100 $ 9,100
$ 18,000 $ 36,000 $ 18,000
$ 19,900 $ 119,400 $ 19,900 $ 19,900 $ 19,900
$ 12,980 $ 155,760 $ 12,980 $ 12,980 $ 12,980 $ 12,980 $ 12,980
$ 35,000 $ 70,000 $ 35,000
$ 7,100 $ 85,200 $ 7,100 $ 7,100 $ 7,100 $ 7,100 $ 7,100
$ 159,000 $ 159,000 $ 159,000
$ 69,000 $ 828,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000
$ 49,900 $ 299,400 $ 49,900 $ 49,900 $ 49,900
$ 17,000 $ 17,000 $ 17,000
$ 14,900 $ 89,400 $ 14,900 $ 14,900 $ 14,900
$ 411,880 $ 1,886,460 $ 394,880 $ 106,080 $ 173,780 $ 89,080 $ 182,880
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 9,100 $ 27,300 $ 9,100 $ 9,100
$ 9,980 $ 119,760 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980
$ 18,000 $ 36,000 $ 18,000
$ 17,000 $ 17,000 $ 17,000
$ 159,000 $ 159,000 $ 159,000
$ 69,000 $ 621,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000
$ 129,900 $ 129,900 $ 129,900
$ 78,900 $ 78,900 $ 78,900
$ 49,900 $ 299,400 $ 49,900 $ 49,900 $ 49,900
$ 14,900 $ 89,400 $ 14,900 $ 14,900 $ 14,900
$ 555,680 $ 1,577,660 $ 538,680 $ 95,980 $ 143,780 $ 9,980 $ 152,880
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
$ 129,900 $ 129,900 $ 129,900
$ 9,980 $ 79,840 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980
$ 17,000 $ 17,000 $ 17,000
$ 9,100 $ 18,200 $ 9,100
$ 165,980 $ 244,940 $ 148,980 $ 17,000 $ 9,980 $ - $ 9,980
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 9,100
$ 4,900
$ 18,000
$ 19,900 $ 19,900 $ 19,900
$ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980

$ 49,900 $ 49,900 $ 49,900

$ 14,900 $ 14,900 $ 14,900 $ 14,900 $ 14,900 $ 14,900 $ 14,900

$ 59,990 $ 59,990
$ 42,880 $ 94,680 $ 84,870 $ 108,680 $ 24,880 $ 94,680 $ 84,870
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 69,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000

$ 18,000
$ 19,900 $ 19,900 $ 19,900

$ 95,000
$ 20,000 $ 20,000
$ 12,980 $ 12,980 $ 12,980 $ 12,980 $ 12,980
$ 50,000
$ 14,990 $ 14,990 $ 14,990 $ 14,990 $ 14,990 $ 14,990 $ 14,990
$ 9,100
$ 49,900 $ 49,900 $ 49,900
$ 14,900 $ 14,900 $ 14,900
$ 114,970 $ 296,670 $ 64,990 $ 190,770 $ 34,990 $ 181,670 $ 96,970
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 9,100 $ 9,100
$ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980
$ 18,000

$ 69,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000

$ 49,900 $ 49,900 $ 49,900

$ 106,080 $ 128,880 $ 9,980 $ 137,980 $ 78,980 $ 128,880 $ 9,980
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980

$ 9,100
$ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 19,080 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 9,100 $ 9,100
$ 18,000
$ 74,970 $ 74,970 $ 74,970 $ 74,970 $ 74,970 $ 74,970 $ 74,970

$ 12,980 $ 12,980 $ 12,980 $ 12,980

$ 9,980 $ 9,980 $ 9,980
$ 14,900 $ 14,900 $ 14,900
$ 102,070 $ 112,830 $ 74,970 $ 121,930 $ 87,950 $ 112,830 $ 74,970
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 9,100
$ 18,000
$ 19,900 $ 19,900 $ 19,900
$ 12,980 $ 12,980 $ 12,980 $ 12,980 $ 12,980 $ 12,980 $ 12,980
$ 35,000
$ 7,100 $ 7,100 $ 7,100 $ 7,100 $ 7,100 $ 7,100 $ 7,100

$ 69,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000

$ 49,900 $ 49,900 $ 49,900

$ 14,900 $ 14,900 $ 14,900

$ 107,080 $ 208,780 $ 89,080 $ 182,880 $ 89,080 $ 173,780 $ 89,080
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 9,100
$ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980
$ 18,000

$ 69,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000 $ 69,000

$ 49,900 $ 49,900 $ 49,900

$ 14,900 $ 14,900 $ 14,900
$ 96,980 $ 74,780 $ 78,980 $ 152,880 $ 78,980 $ 74,780 $ 78,980
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980 $ 9,980

$ 9,100 $ 9,100
$ 19,080 $ 9,980 $ - $ 19,080 $ 9,980 $ 9,980 $ -
 ELEMENTO DE SEGURIDAD
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE
MONJA
GUANTE LARGO
PROTECTOR AUDITIVO SILICONA
CARETA P/SOLDADOR
TAPA OIDOS DE COPA
VISOR EVEREST
CREMA TRUM
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M
FILTRO PARA GASES 2097
FILTRO PARA POLVILLO 2091
DELANTAL EN CARNAZA
MASCARILLA NEGRA (TAPABOCAS)
CASCO
CARETA DE POLICARBONATO
DELANTAL PLASTICO
POLAINAS
GAFAS OSCURAS
GAFAS EVEREST
GUANTES DE CARNAZA SOLDADOR
GUANTES MEDIA VAQUETA
GUANTE LARGO PARA TANQUES
 DURACION
6 Meses
Cada operario debe tener como minino tres ( Dos meses el cambio)
Un mes según el uso
6 meses
2 años
Un año
Para el personal de soldadura cado 2 meses
2 meses
Un año
Soldadura Final 25 a 30 dias Puntear soldadura 40 dias
30 dias
Tres Meses para Metalmecanica- Dos meses para el Soldador
Tipo desechable solamente para uso de almacen y Troquelado
Personal de Almacen, Armado, Comercial Ingenieria y Logistica Duracion 2 años
Personal de Corte 4 Meses ( Se puede cambiar el Visor)
personal de Metalmecanica y Producto terminado 6 meses
Un año
Personal de Logistica Armado a campo Abierto 6 Meses
Personal de Corte y Soldadura 6 Meses
Personal de Soldadura 3 meses según el uso
Mes y Medio según el uso
Cada 4 meses
 EMPRESA ABC
Presupuesto 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Concepto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto

Recarga de Extintores y Compra Extintores

Presidencia 41,405 95,000
Vice Presidencia Financiera 41,405 95,000
Gestion Integral 41,405 150,000
Gestión Humana 96,405 136,405
Tesoreria 96,405 95,000
Contraloria 95,000 41,405
Contabilidad 136,405 41,405
Costos 95,000 41,405
Armado 150,000 96,405
Compras 95,000 96,405
Comercial Planta 95,000 96,405
Mercadeo 95,000 96,405
Servicio Post Venta 95,000 55,000
Servicio Tecnico 191,405 150,000
Planeacion de Produccion 95,000 96,405
Calidad 55,000 136,405
Ingenieria 55,000 95,000
Almacen 96,405 232,810
Innovacion y Desarrollo 41,405 95,000
Producto Terminado 191,405 246,405
Metalmecanica 286,405 150,000
Soldadura 286,405 150,000
Celda de Accesorios 286,405 150,000
Informatica 150,000 136,405
Mantenimiento 286,405 286,405
Comercio Exterior 55,000 95,000
Infraestructura 55,000 95,000
Planeacion de Accesorios 41,405 95,000
Subtotal Recarga y Compra de Extintores 0 3,346,075 0 0 3,346,075 0 0 0 0 0 0 0
Elementos de proteccion personal
Presidencia
Vice Presidencia Financiera
Gestion Integral
Gestión Humana
Tesoreria
Contraloria
Contabilidad
Costos
Armado 2,532,660 458,660 169,660 169,660 324,360 169,660 169,660 169,660 324,360 169,660 169,660 169,660
Compras
Comercial Planta
Mercadeo
Servicio Post Venta
Servicio Tecnico
Planeacion de Produccion
Calidad 6,228,320 1,343,720 1,804,320 139,720 1,804,320 1,485,120 1,804,320 139,720 1,931,720 1,105,720 1,804,320 139,720
Ingenieria
Almacen 539,660 183,940 225,660 149,940 225,660 204,140 225,660 149,940 243,860 175,900 225,660 149,940
Innovacion y Desarrollo
Producto Terminado 24,877,440 6,683,040 10,948,140 5,612,040 11,521,440 6,746,040 13,153,140 5,612,040 11,521,440 5,612,040 10,948,140 5,612,040
Metalmecanica 14,568,200 4,816,200 10,888,200 9,760,050 14,798,200 4,931,200 10,888,200 9,760,050 12,498,200 2,861,200 10,888,200 9,760,050
Soldadura 47,917,960 12,134,520 26,887,160 40,387,720 28,233,960 17,015,560 43,907,160 9,618,520 28,233,960 5,178,520 26,887,160 14,351,560
Celda de Accesorios
Informatica
Mantenimiento 7,002,840 1,247,740 1,869,140 129,740 1,987,440 1,260,740 972,140 1,026,740 1,987,440 1,026,740 972,140 1,026,740
Comercio Exterior
Infraestructura
Planeacion de Accesorios
Total Elementos de Proteccion personal 103,667,080 26,867,820 52,792,280 56,348,870 58,895,380 31,812,460 71,120,280 26,476,670 56,740,980 16,129,780 51,895,280 31,209,710
Distribucion Desayunos
Gestión Humana 153,847 153,847 153,847 153,847 153,847 153,847 153,847 153,847 153,847 153,847 153,847 153,847
Servicio Tecnico 351,651 351,651 351,651 351,651 351,651 351,651 351,651 351,651 351,651 351,651 351,651 351,651
Control de Calidad 307,694 307,694 307,694 307,694 307,694 307,694 307,694 307,694 307,694 307,694 307,694 307,694
Almacen 219,782 219,782 219,782 219,782 219,782 219,782 219,782 219,782 219,782 219,782 219,782 219,782
Planeación de Producción 197,803 197,803 197,803 197,803 197,803 197,803 197,803 197,803 197,803 197,803 197,803 197,803
Producto Terminado 923,083 923,083 923,083 923,083 923,083 923,083 923,083 923,083 923,083 923,083 923,083 923,083
Metalmecanica 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253 1,758,253
Soldadura 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773 2,241,773
Celda de Accesorios 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144 1,868,144
Armado 439,563 439,563 439,563 439,563 439,563 439,563 439,563 439,563 439,563 439,563 439,563 439,563
Mantenimiento 263,738 263,738 263,738 263,738 263,738 263,738 263,738 263,738 263,738 263,738 263,738 263,738
Subtotal Desayunos 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332 8,725,332
Dotaciones y Uniformes
PERSONAL DE CONTROL DE CALIDAD 1,800,000 1,990,000 2,800,000
PERSONAL PLANEACION DE PRODUCCION 1,400,000 770,000 1,400,000
PERSONAL DE ARMADO 3,400,000 3,400,000 3,400,000
SERVICIO TECNICO 4,000,000 2,200,000 4,000,000
PERSONAL DE ALMACEN 400,000 220,000 400,000
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 2,000,000 2,600,000 2,600,000
METALMECANICA 13,000,000 23,000,000 23,000,000
SOLDADURA 20,068,500 34,942,800 34,942,800
PRODUCTO TERMINADO 7,400,000 12,600,000 12,600,000
CELDA DE ACCESORIOS SOLDADURA 9,207,900 15,582,600 15,582,600
CELDA DE ACCESORIOS METALMECANICA 5,600,000 8,400,000 8,400,000
CELDA DE ACCESORIOS PTO TERMINADO 7,200,000 9,400,000 9,400,000
GESTION HUMANA 600,000 1,130,000 1,400,000
PERSONAL PLANEACION DE ACCESORIOS 0 0 0
PERSONAL LOGISTICA 1,600,000 880,000 1,600,000
INFORMATICA 0 0 0
SOPORTE TECNICO 0 0 0
GESTION INTEGRAL 200,000 110,000 200,000
Subtotal Dotaciones y Uniformes 0 0 0 77,876,400 0 0 0 117,225,400 0 0 0 121,725,400
Brigada Forsa
Elementos y Dotacion Brigadas
Encuentros de Brigadas
Subtotal Brigadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanamiento Ambiental Roedores
Presidencia 628 628 628 570 570 570 454 454 454 454 454 454
Vice Presidencia Financiera 1,257 1,257 1,257 1,140 1,140 1,140 908 908 908 908 908 908
Gestion Integral 3,142 3,142 3,142 2,850 2,850 2,850 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270
Gestión Humana 10,682 10,682 10,682 9,691 9,691 9,691 7,718 7,718 7,718 7,718 7,718 7,718
Tesoreria 3,770 3,770 3,770 3,420 3,420 3,420 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724
Contraloria 628 628 628 570 570 570 454 454 454 454 454 454
Contabilidad 4,399 4,399 4,399 3,990 3,990 3,990 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178
Costos 2,514 2,514 2,514 2,280 2,280 2,280 1,816 1,816 1,816 1,816 1,816 1,816
Armado 12,568 12,568 12,568 11,401 11,401 11,401 9,079 9,079 9,079 9,079 9,079 9,079
Compras 1,885 1,885 1,885 1,710 1,710 1,710 1,362 1,362 1,362 1,362 1,362 1,362
Comercial Planta 18,851 18,851 18,851 17,102 17,102 17,102 13,619 13,619 13,619 13,619 13,619 13,619
Mercadeo 1,885 1,885 1,885 1,710 1,710 1,710 1,362 1,362 1,362 1,362 1,362 1,362
Servicio Post Venta 3,770 3,770 3,770 3,420 3,420 3,420 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724 2,724
Servicio Tecnico 12,568 12,568 12,568 11,401 11,401 11,401 9,079 9,079 9,079 9,079 9,079 9,079
Planeacion de Produccion 4,399 4,399 4,399 3,990 3,990 3,990 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178
Calidad 6,912 6,912 6,912 6,841 6,841 6,841 7,264 7,264 7,264 7,264 7,264 7,264
Ingenieria 15,081 15,081 15,081 13,681 13,681 13,681 10,895 10,895 10,895 10,895 10,895 10,895
Almacen 4,399 4,399 4,399 3,990 3,990 3,990 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178
Innovacion y Desarrollo 2,514 2,514 2,514 2,280 2,280 2,280 1,816 1,816 1,816 1,816 1,816 1,816
Producto Terminado 25,135 25,135 25,135 22,802 22,802 22,802 29,962 29,962 29,962 29,962 29,962 29,962
Metalmecanica 43,986 43,986 43,986 39,904 39,904 39,904 54,477 54,477 54,477 54,477 54,477 54,477
Soldadura 56,554 56,554 56,554 51,305 51,305 51,305 69,458 69,458 69,458 69,458 69,458 69,458
Celda de Accesorios 64,723 64,723 64,723 88,358 88,358 88,358 70,366 70,366 70,366 70,366 70,366 70,366
Informatica 6,284 6,284 6,284 5,701 5,701 5,701 4,540 4,540 4,540 4,540 4,540 4,540
Mantenimiento 7,541 7,541 7,541 6,841 6,841 6,841 6,810 6,810 6,810 6,810 6,810 6,810
Comercio Exterior 5,655 5,655 5,655 5,130 5,130 5,130 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086 4,086
Infraestructura 2,514 2,514 2,514 2,280 2,280 2,280 1,816 1,816 1,816 1,816 1,816 1,816
Planeacion de Accesorios 1,257 1,257 1,257 1,140 1,140 1,140 908 908 908 908 908 908
Total Aseo Total Recoleccion Desperdicios 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500
Postobon Botellones de Agua
Presidencia 5,777 5,777 5,777 5,241 5,241 5,241 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174
Vice Presidencia Financiera 11,554 11,554 11,554 10,482 10,482 10,482 8,347 8,347 8,347 8,347 8,347 8,347
Gestion Integral 28,885 28,885 28,885 26,204 26,204 26,204 20,868 20,868 20,868 20,868 20,868 20,868
Gestión Humana 98,209 98,209 98,209 89,094 89,094 89,094 70,952 70,952 70,952 70,952 70,952 70,952
Tesoreria 34,662 34,662 34,662 31,445 31,445 31,445 25,042 25,042 25,042 25,042 25,042 25,042
Contraloria 5,777 5,777 5,777 5,241 5,241 5,241 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174 4,174
Contabilidad 40,439 40,439 40,439 36,686 36,686 36,686 29,215 29,215 29,215 29,215 29,215 29,215
Costos 23,108 23,108 23,108 20,963 20,963 20,963 16,695 16,695 16,695 16,695 16,695 16,695
Armado 115,541 115,541 115,541 104,816 104,816 104,816 83,473 83,473 83,473 83,473 83,473 83,473
Compras 17,331 17,331 17,331 15,722 15,722 15,722 12,521 12,521 12,521 12,521 12,521 12,521
Comercial Planta 173,311 173,311 173,311 157,224 157,224 157,224 125,209 125,209 125,209 125,209 125,209 125,209
Mercadeo 17,331 17,331 17,331 15,722 15,722 15,722 12,521 12,521 12,521 12,521 12,521 12,521
Servicio Post Venta 34,662 34,662 34,662 31,445 31,445 31,445 25,042 25,042 25,042 25,042 25,042 25,042
Servicio Tecnico 115,541 115,541 115,541 104,816 104,816 104,816 83,473 83,473 83,473 83,473 83,473 83,473
Planeacion de Produccion 40,439 40,439 40,439 36,686 36,686 36,686 29,215 29,215 29,215 29,215 29,215 29,215
Calidad 63,547 63,547 63,547 62,890 62,890 62,890 66,778 66,778 66,778 66,778 66,778 66,778
Ingenieria 138,649 138,649 138,649 125,779 125,779 125,779 100,167 100,167 100,167 100,167 100,167 100,167
Almacen 40,439 40,439 40,439 36,686 36,686 36,686 29,215 29,215 29,215 29,215 29,215 29,215
Innovacion y Desarrollo 23,108 23,108 23,108 20,963 20,963 20,963 16,695 16,695 16,695 16,695 16,695 16,695
Producto Terminado 231,081 231,081 231,081 209,632 209,632 209,632 275,460 275,460 275,460 275,460 275,460 275,460
Metalmecanica 404,392 404,392 404,392 366,856 366,856 366,856 500,837 500,837 500,837 500,837 500,837 500,837
Soldadura 519,932 519,932 519,932 471,673 471,673 471,673 638,567 638,567 638,567 638,567 638,567 638,567
Celda de Accesorios 595,034 595,034 595,034 812,325 812,325 812,325 646,914 646,914 646,914 646,914 646,914 646,914
Informatica 57,770 57,770 57,770 52,408 52,408 52,408 41,736 41,736 41,736 41,736 41,736 41,736
Mantenimiento 69,324 69,324 69,324 62,890 62,890 62,890 62,605 62,605 62,605 62,605 62,605 62,605
Comercio Exterior 51,993 51,993 51,993 47,167 47,167 47,167 37,563 37,563 37,563 37,563 37,563 37,563
Infraestructura 23,108 23,108 23,108 20,963 20,963 20,963 16,695 16,695 16,695 16,695 16,695 16,695
Planeacion de Accesorios 11,554 11,554 11,554 10,482 10,482 10,482 8,347 8,347 8,347 8,347 8,347 8,347
Total Aseo Agua Postobon 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500
Servicio de Casino
Presidencia 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961
Vice Presidencia Financiera 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922
Gestion Integral 194,805 194,805 194,805 194,805 194,805 194,805 194,805 194,805 194,805 194,805 194,805 194,805
Gestión Humana 762,337 762,337 972,337 882,337 762,337 762,337 762,337 762,337 762,337 762,337 762,337 762,337
Tesoreria 233,766 233,766 233,766 233,766 233,766 233,766 233,766 233,766 233,766 233,766 233,766 233,766
Contraloria 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961
Contabilidad 272,727 272,727 272,727 272,727 272,727 272,727 272,727 272,727 272,727 272,727 272,727 272,727
Costos 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844
Armado 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220
Compras 464,794 464,794 464,794 464,794 464,794 464,794 464,794 464,794 464,794 464,794 464,794 464,794
Comercial Planta 1,690,697 1,690,697 1,690,697 1,690,697 1,690,697 1,690,697 1,690,697 1,690,697 1,690,697 1,690,697 1,690,697 1,690,697
Mercadeo 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883
Servicio Post Venta 233,766 233,766 233,766 233,766 233,766 233,766 233,766 233,766 233,766 233,766 233,766 233,766
Servicio Tecnico 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220
Planeacion de Produccion 839,727 839,727 839,727 839,727 839,727 839,727 839,727 839,727 839,727 839,727 839,727 839,727
Calidad 1,319,571 1,319,571 1,319,571 1,319,571 1,319,571 1,319,571 1,319,571 1,319,571 1,319,571 1,319,571 1,319,571 1,319,571
Ingenieria 2,879,064 2,879,064 2,879,064 2,879,064 2,879,064 2,879,064 2,879,064 2,879,064 2,879,064 2,879,064 2,879,064 2,879,064
Almacen 2,231,372 2,231,372 2,231,372 2,231,372 2,231,372 2,231,372 2,231,372 2,231,372 2,231,372 2,231,372 2,231,372 2,231,372
Innovacion y Desarrollo 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844
Producto Terminado 4,798,440 4,798,440 4,798,440 4,798,440 4,798,440 4,798,440 4,798,440 4,798,440 4,798,440 4,798,440 4,798,440 4,798,440
Metalmecanica 8,397,270 8,397,270 8,397,270 8,397,270 8,397,270 9,397,270 8,397,270 8,397,270 8,397,270 8,397,270 8,397,270 8,397,270
Soldadura 10,796,490 10,796,490 10,796,490 10,796,490 11,796,490 10,796,490 10,796,490 10,796,490 11,796,490 10,796,490 10,796,490 10,796,490
Celda de Accesorios 12,355,983 12,355,983 12,355,983 12,355,983 12,355,983 12,355,983 12,355,983 12,355,983 12,355,983 12,355,983 12,355,983 12,355,983
Informatica 911,477 911,477 911,477 911,477 911,477 911,477 911,477 911,477 911,477 911,477 911,477 911,477
Mantenimiento 2,831,177 2,831,177 2,831,177 2,831,177 2,831,177 2,831,177 2,831,177 2,831,177 2,831,177 2,831,177 2,831,177 2,831,177
Comercio Exterior 2,819,205 2,819,205 2,819,205 2,819,205 2,819,205 2,819,205 2,819,205 2,819,205 2,819,205 2,819,205 2,819,205 2,819,205
Infraestructura 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844
Planeacion de Accesorios 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922
Total Casino 59,649,288 59,649,288 59,859,288 59,769,288 60,649,288 60,649,288 59,649,288 59,649,288 60,649,288 59,649,288 59,649,288 59,649,288
GRAN TOTAL 175,359,700 101,906,515 124,694,900 206,037,890 134,934,075 ### 142,812,900 215,394,690 129,433,600 87,822,400 123,587,900 224,627,730