PRESUPUESTOs

NOMBRE______________________________________________FECHA_________________
La empresa LA FACTORIA S.A. tiene los siguientes costos,
Empelados:
Secretaria $ 950.000
Servicios generales $ 1.028.116
Recursos humanos $ 1.670.000
Coordinador operaciones $ 1.700.000
Gerente general $ 2.500.000
Contador público $ 2.500.000
Servicios (luz 1.300.000, agua 1.500.000, teléfono1. 900.000)
Edificio $ 240.000.000
4 computadores $ 3.000.000 unidad
Máquina de elaboración $ 65.000.000
Equipamiento de oficina $ 45.000.000
Camión $ 60.000.000
Dotación 4% del salario mensual (VM)
Calcular el valor total del costos fijo y variables
la empresa xy ltda presenta el número de unidades vendidas en los últimos cinco años del producto A, para
determinar la tendencia de las ventas y el pronóstico de las unidades por vender en el año número 5, de sebe
considerar un aumento del 8% por factores económicos.

Ventas anuales últimos 4 años

producto a año1 año2 año3 año4

unidades
11400 18800 24800 35500
vendidas

La empresa desea ganarse una margen de utilidad sobre el costo de 45%

Distribución de zonas por bimestre

Bimestre 1 37%
Bimestre 2 15%
Bimestre 3 22%
Bimestre 4 13%
Bimestre 5 13%
Distribución de zona ventas por zona
Zona norte 31%
Zona sur 19%
Zona este 23%
Zona oeste 27%
Se pide calcular las cedulas presupuestales e unidades por zonas y bimestres y la cedula presupuestal en pesos por
zonas y bimestres

Para edificios; (10 años). Equipos de transporte; (5 años).Maquinarias y equipos (10 años).Equipos de
computación y comunicación; (2 años). Mobiliarios y equipos de oficina (5 años).