FORMATO DE INSPECCION DE SSMA

AREA: TIPO DE INSPECCIÓN: Inopinada

FECHA: 100 EMPRESA INSPECCIONADA: MAMUT

1

CAMPO DE
ITEM AI/ CI DESCRIPCION SEVERIDAD FRECUENCIA RIESGO
AFECTACIÓN
CONTROL RESPONSABLE FECHA LIMITE % AVANCE

1 Condición insegura 0

2 Condición insegura 0

3 Condición insegura 0

4 Condición insegura 0

5 Condición insegura 0

6 Condición insegura 0

7 Condición insegura 0

8 Condición insegura 0

AI /CI: acto inseguro / condición insegura

Riesgo Muy Alto Alto Medio Bajo Muy bajo Matriz de FRECUENCIA
(>160) (80 a 128) (26 a 64) (10 a 24) (4 a 8) Riesgos
PESOS 2 3 5 8 13
VALORACIÓN: Equivale a la severidad de lo observado: 2= Leve (hasta 5 días); 4 = Moderado (hasta 3 días); 8= Grave (hasta 2 días); 16 = critica (hasta 24 horas); 32 = Catastrófica (Inmediato)
POCO
CAMPO DE AFECTACIÓN: Personales (PE), Materiales (MT), Procesos (PR), Medio Ambiente (MA), Todos (TO) PESOS REMOTA
PROBABLE
OCASIONAL PROBABLE FRECUENTE
RAC: 1. Trabajos en altura, 2. Vehículos Automotores, 3: Equipos Móviles y Semi móviles, 4. Bloqueo y Señalización, 5. Movimiento de carga, 6. Espacios Confinados, 7. Protección de las maquinas, 8. Estabilización de
taludes, 10. Productos Químicos, 11. Trabajos eléctricos.
5 S: Sistema de 5S. 32 CATASTRÓFICA 64 96 160 256 416

INSPECCIONADO POR RESPONSABLES DE ÁREA

Inspector1 Reponsable1

SEVERIDAD
16 CRÍTICA 32 48 80 128 208

Inspector2 Reponsable2
8 GRAVE 16 24 40 64 104
Inspector3 Reponsable3

Inspector4 Reponsable4 4 MODERADA 8 12 20 32 52

Inspector5 Reponsable5
2 LEVE 4 6 10 16 26
 SEVERI
8 GRAVE 16 24 40 64 104

4 MODERADA 8 12 20 32 52

2 LEVE 4 6 10 16 26

FOTO N°1: FOTO N°5: Antes FOTO N°5: Despues

FOTO N°2: FOTO N°6:

FOTO N°3: FOTO N°7:

da

RAC

FRECUENCIA

3 5 8 13

OCO
OCASIONAL PROBABLE FRECUENTE
BABLE

96 160 256 416

48 80 128 208

24 40 64 104

12 20 32 52

6 10 16 26
24 40 64 104

12 20 32 52

6 10 16 26

: Despues
 Critérios de Decisión Vale -
Qualitativo
Matriz de FRECUENCIA
Riesgos
PESOS 2 3 5 8 13

POCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROBABLE FRECUENTE
PROBABLE

32 CATASTRÓFICA 64 96 160 256 416

SEVERIDAD

16 CRÍTICA 32 48 80 128 208

8 GRAVE 16 24 40 64 104

4 MODERADA 8 12 20 32 52

2 LEVE 4 6 10 16 26

Categorias de
Severidad
Categoria Salud Medio
Seguridad Reputacional Social Operacional
(pesos) Ocupacional Am biente

Repercusión limitada:
situaciones de bajo
impacto en las cuales
hay el conocimiento
público, pero no existe
Accidentes
Potencial de interés público. Impacto
que
LEVE (2)

causar Impacto Generalmente, esas puntual

demandam Inferior a
incômodos sin ambiental ocorrências no (una casa,
solamente USD10 mil.
transtornos a negligenciável. ultrapasan los límites una
primeros
la salud. internos de la empresa familia...)
socorros.
y/o de sus unidades,
pero no se debe
descartar la posibilidad
de evolucionar para la
categoría moderada.

Categoria Salud
Seguridad Medio Am biente Reputacional Social Operacional
(pesos) Ocupacional

Repercusión Regional:
Categoria Salud
Seguridad Medio Am biente Reputacional Social Operacional
(pesos) Ocupacional

Repercusión Regional:
situación de medio impacto
Daño ambiental con riesgo inminente de
restricto al área implicación de la mídia y Impacto
del autoridades regionales. ES regional, o
Enfermedade empreendimento común existir interés público
sea, en el Por encima
s que exige regional; amplia repercusión
GRAVE (8)

Accidentes área de de USD 100

ocupacionais acciones en la mídia regional; alguna
con influencia mil hasta
con inmediatas y cobertura de la mídia nacional;
alejamiento. directa USD 1
alejamiento. acciones de y atención política regional.
Puede envolver instancia (municipio, millón.
recuperación con
distrito...)
duración inferior a adversa de grupos de acción
01 (uno) año. y/o gobierno local. Si haya
agravamento de la situación,
puede evolucionar para la
categoría crítica.

Categoria Salud Medio

Seguridad
(pesos) Ocupacional Am biente

Reper
na
gra
Daño negoc
ambiental que VALL
Más de 01
alcanza áreas amen
CATASTRÓFICA (32)

(una)
externas a la intern
fatalidad Accidente
instalación y gra
decurrente resultando
que provoca exp
de en más de
graves fina
situación 01 (una)
desequilibrios image
aguda o fatalidad
ecológicos. Envue
crónica.
Exige nacio
acciones rep
inmediatas.. autorida
gube
nive
 Categorias de
Frecuencia

ocial Operacional

Categoria Salud Medio

Seguridad Reputacional
(pesos) Ocupacional Am biente
pacto
untual
Inferior a
a casa,
USD10 mil.
una
milia...) Repercusión Loc
Enfermedade
Envuelve algún inte
s Accidentes
Impacto público local; algu
ocupacionais sin
MODERADA (4)

ambiental atención política lo

sin alejamiento
controlável, y/o mídia local; co
alejamiento (con
restricto al aspectos adversos
(con restricción,
área del potencia para la
restricción, con
emprendí- operaciones. Si ha
con tratamiento
Social Operacional mento. agravamento, pue
tratamiento médico).
evolucionar para
médico).
categoría grave
 sin alejamiento

ODERADA (4)
controlável, y/o mídia local; co
alejamiento (con
restricto al aspectos adversos
(con restricción,
área del potencia para la
restricción, con
emprendí- operaciones. Si ha
con tratamiento
Social Operacional Categoria Salud Medio mento. agravamento, pue
Seguridad tratamiento médico).
Reputacional Social Operacional
(pesos) Ocupacional Am biente evolucionar para
médico).
categoría grave
Repercusión Nacional:
Daño situación de alto
ambiental impacto por envolver
que puede interés público nacional;
alcanzar cobertura en la mídia
mpacto áreas nacional; repercusión
gional, o externas a la junto la autoridades y
ea, en el Por encima Enfermedades ins talación representantes Impacto
Accidentes Por encima
CRÍTICA (16)

área de de USD 100 ocupacionais que exige gubernamentales en en las

incapacitantes de USD1
fluencia mil hasta incapacitantes acciones los niveles nacional y/o áreas de
permanentes o millón hasta
directa USD 1 permanentes inmediatas regional; con medidas influencia
01 (una) USD10
o 01 (una) además de restritivas al negocio de directa e
unicipio, millón. fatalidad. millones.
fatalidad. acciones de la VALLE. También indirecta
strito...)
recuperación acostumbra haber
con duración movilización de grupos
superior a de acción. Si haya
uno (01) agravamento de la
año. situación, puede
evolucionar para la
categoría catastrófica.

Medio
ad Reputacional Social Operacional
Am biente

Repercusión Internacional/
nacional: situación
gravíssima en que el
Daño negocio y la imagen de la
ambiental que VALLE están seriamente
alcanza áreas amenazados nacional y/o Impacto
externas a la internacionalmente, y hay que
te
instalación y gran probabilidad de extrapola
do Por encima
que provoca expressivo perjuicio las áreas
de de USD10
graves financiero, social y de de
a) milhÀ
desequilibrios imagen para la empresa. influencia
d
ecológicos. Envuelve: atención pública directa e
Exige nacional y/o internacional; indirecta.
acciones repercusión junto la
inmediatas.. autoridades y representantes
gubernamentales en los
niveles nacionales y/o
internacional.
dio
Reputacional Social Operacional
iente

Repercusión Local:
Envuelve algún interés
acto público local; alguna
iental atención política local
Por encima
olável, y/o mídia local; con Impacto Local
de USD 10
icto al aspectos adversos en (barrio,
mil hasta
a del potencia para las condomínio...)
US100 mil.
rendí- operaciones. Si haya
nto. agravamento, puede
evolucionar para la
categoría grave.
 Por encima
olável, y/o mídia local; con Impacto Local
de USD 10
icto al aspectos adversos en (barrio,
mil hasta
a del potencia para las condomínio...)
US100 mil.
rendí- operaciones. Si haya
nto. agravamento, puede
Social Operacional
evolucionar para la
categoría grave.

mpacto
Por encima
n las
de USD1
eas de
millón hasta
uencia
USD10
ecta e
millones.
directa