LISTA DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL LA ANGOS

CAMPOALEGRE - HUILA

SISTEMA DE GEST

LUGAR O AREA PARA DIAGNOSTICAR:

. La ISO 9001 es una norma internacional que toma en cuenta las actividades de una
OBJETIVO sector de actividad. Esta norma se concentra en la satisfacción del cliente y en la cap
servicios que cumplan con las exigencias internas y externas de la organización.

NOMBRE DE LAS PERSONAS A

CARGO
EDINSON CUENCA, DAVID ULCHUR, JAROL

NUMERO ITEM REQUISITOS

1 4.1.Comprender la ¿Dispone la organización de una metodología para el análisis, seguim

organización y su contexto interno y externo?
contexto.

4.2.Comprension de las
2 necesidades y ¿Dispone la organización de una metodología para la detección y el
espectativas de las expectativas y necesidades de las partes interesadas?
partes interesadas.

4.3.Determinacion del ¿Los requisitos no aplicables no afectan a la calidad de los producto

3 alcance del sistema de
gestion de la calidad. de los clientes?

4.4.SIstema de gestion ¿Se han identificado todos los procesos necesarios y sus interaccion
4 de caliad y sus
entradas, salidas y secuencia?
procesos.
 4.4.SIstema de gestion ¿Se han identificado todos los procesos necesarios y sus interaccion
4 de caliad y sus
entradas, salidas y secuencia?
procesos.

5.1 Liderazgo y ¿Asume la alta dirección la responsabilidad y obligación de rendir cu

5 compromiso a la eficacia del sistema de gestión de la calidad?

¿Mantiene la organización una política de la calidad apropiada al pr

6 5.2 Politica
contexto de la organización?

5.3
Roles,responsabilidade ¿Existe evidencia de la definición de responsabilidades y autoridade
7 s y autoridades en la de los roles de la organización?
organización

6.1 Aaccionees para ¿Se han identificado los riesgos y oportunidades relacionados con e
8 abordar riesgos y
contexto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas y
oportunidades

6.2 Objetivos de la
9 calidad y panificación ¿Los objetivos son medibles y disponen de metodología de seguimie
para lograrlos

¿Los cambios tienen en cuenta la necesidad de recursos y la asignac

10 6.3 Planificación de los responsabilidades?
cambios

11 7.1 Recursos
¿La organización dispone de los recursos necesarios para el correcto
los procesos?

12 ¿Existen evidencias documentadas de la competencia necesaria?

7.2 Competencia
¿Se han realizado acciones para que las personas tomen conciencia
13 consecuencias de incumplir los requisitos del sistema de gestión de
7.3 Toma de conciencia
¿Se encuentra definido qué, cuándo, a quién, cómo y quién realiza c
14 7.4 Comunicación
comunicación?
7.5 Información
15 documentada ¿La documentación está disponible en los puntos de uso para su co
 7.5 Información
15 documentada ¿La documentación está disponible en los puntos de uso para su co

9.1 Seguimiento, ¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de ge

16 medición,análisis y
evaluación calidad?
¿Se emprenden acciones para solventar los incumplimientos detect
17 9.2 Auditoria interna
auditorías internas?

18 9.3 Revisión por la ¿Se está empleando la revisión por la dirección como una herramien
dirección sistema de gestión de la calidad?

19 10.1 Generalidades
¿La organización planifica acciones para la mejora de la satisfacción
desempeño del sistema de gestión de la calidad?
10.2 No conformidad y ¿La documentación de las no conformidades y acciones correctivas
20 acción correctiva conocer las causas, responsabilidades, resultados y análisis de la efi

21 10.3 Mejora continua

¿Las mejoras a emprender tienen en cuenta las necesidades y expec
partes interesadas, el análisis de contexto y los riesgos y oportunida
L SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD (SGA) NTC-ISO 9001:2015

N AGROINDUSTRIAL LA ANGOSTURA
HUILA

SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD (SGA) NTC-ISO 9001:2015

NOSTICAR:

INCIAR UNA REVISION Y VERIFICA

n cuenta las actividades de una organización, sin distinción de NORMA Y COMPROBAR QUE S
tisfacción del cliente y en la capacidad de proveer productos y ALCANCE
ternas de la organización. GESTION DE LA CALIADAD BASAD
2015

DAVID ULCHUR, JAROL LOZANO, INGRID MARCELA CARDENAS, KARLA LORENA MURCIA, RAMÓN ROD

METODO DE EVALUAC
REQUISITOS
0% 20% 40%

4.Contexto de la organozacion
gía para el análisis, seguimiento y revisión del

gía para la detección y el análisis de

teresadas?

a calidad de los productos o la satisfacción

cesarios y sus interacciones, incluyendo

 5.Liderazgo

d y obligación de rendir cuentas en relación

lidad?

a calidad apropiada al propósito y

nsabilidades y autoridades para cada uno

6.Planificacion
dades relacionados con el análisis de
e las partes interesadas y los procesos?

metodología de seguimiento?

d de recursos y la asignación de

7. Apoyo
ecesarios para el correcto desempeño de

mpetencia necesaria?

rsonas tomen conciencia de las

del sistema de gestión de calidad?
én, cómo y quién realiza cada

puntos de uso para su consulta?

puntos de uso para su consulta?

9.Evaluacion de desempeño
eficacia del sistema de gestión de la

s incumplimientos detectados en las

ción como una herramienta de mejora del

10. Mejora
mejora de la satisfacción del cliente y del
lidad?
es y acciones correctivas es adecuada para
ultados y análisis de la eficacia?

a las necesidades y expectativas de las

y los riesgos y oportunidades?
A REVISION Y VERIFICAR LA APLICACIÓN DE ESTA
Y COMPROBAR QUE SE CUMPLE El SISTEMA DE
E LA CALIADAD BASADA EN LA NORMA ISO 9001 DE
2015

MURCIA, RAMÓN RODRIGUEZ

METODO DE EVALUACIÓN
OBSERVACIÓNES EVIDENCIAS FOTOGRAFIAS / VIDEOS
60% 80% N/A
OTOGRAFIAS / VIDEOS

VALORACIÓN % DEFINICIÓN

N.A. No aplica el requisito

No está operando, ni
0
existe el documento

No está operando pero

20
existe el documento.
 No está operando pero
20
existe el documento.

Está operando
40 parcialmente pero no
existe documento.

Está operando pero no

60 existe documento o
requiere ajustes

Está operando
80 parcialmente y existe el
documento
OBSERVACIÓNES EVIDENCIAS FOTOGRAFIAS / VIDEOS

20

40
60

80
0

20

Está operando
40 parcialmente pero no
existe documento.
60

80