Proyecto de Inversión Pública: “Creación del Complejo deportivo en el Centro Poblado Canchapalca, del Distrito de Comas-Provincia de

Concepción-Departamento de Junín”

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA: “CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN

EL CENTRO POBLADO CANCHAPALCA DEL DISTRITO DE COMAS-PROVINCIA DE
CONCEPCION-DEPARTAMENTO DE JUNIN”

Monto de Inversión: S/. 981,603.13

Junio del 2019

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Concepción-Departamento de Junín”

1.- RESUMEN EJECUTIVO

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Concepción-Departamento de Junín”

MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A. Información General
Nombre del PIP:
Proyecto de Inversión Pública: “Creación del complejo deportivo en el Centro Poblado Canchapalca, del distrito de
Comas-Provincia de Concepción-Departamento de Junín”.

Grafico N°01: Ubicación Macro del proyecto

Cuadro N° 01: Ubicación del distrito

Departamento Provincia Distrito Región Ubigeo Coordenadas UTM

Junín Concepción Comas Sierra 120206 -13.073696, -76.3134

Cuadro N° 02: Datos del distrito de Comas

Departamento/Región Junín
Provincia Concepción
Distrito Comas
Localidad Canchapalca
Región Geográfica Costa
Altitud 3,335 m s. n. m.

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El área de influencia del proyecto se encuentra ubicada en el distrito de Comas, al

N or-Est e de l a capit al de la provincia de Concepción.
El distrito de Comas abarca un área total de 825.29 Km² aproximadamente, con una
densidad poblacional de 6.52 hab./ Km².

Grafico N°02: Localización del Proyecto

Cuadro N° 03: Ubicación del proyecto

Departamento Provincia Distrito Centro Ubigeo Coordenadas UTM Altitud

Poblado
Junín Concepción Comas Canchapalca 1202060016 -11.702835, -75.03170 3,545.40
m.s.n.m.

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INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora estará a cargo de la
Municipalidad distrital de Comas, que tiene bajo su
responsabilidad la elaboración del estudio de Pre
Inversión a Nivel de Perfil y el Registro en el Banco de
Proyectos de la Dirección General de Políticas e
Inversiones (DGPI), del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).

Unidad Ejecutora
Se propone como unidad ejecutora a la Gerencia de
Obras, que dispone de los recursos humanos, capital
físico y recursos económicos – financieros necesarios
para la ejecución del proyecto en mención, de acuerdo
a las prioridades establecidas dentro del Plan de Desarrollo Concertado Regional (PDCR) y a las normatividades
vigentes.

Responsabilidad Funcional
Función………………………………………….….…….…….........21 Cultura y Deporte
Programa……………………………………………….………......046 Deportes
Subprograma……………………………………........................0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa
Responsable Función………………………………..…………........ Municipalidad Distrital de Comas

Oficina de Programación Multianual (OPMI)

Nivel de Gobierno………………………………………………………..Gobierno Local
Entidad. ....................................................................................... ….Municipalidad distrital de Comas
Nombre de OPMI ....................................................................... ….Gerencia de Presupuesto
Persona Responsable…………….…………………………………… Robinson Ramón Cerrón
Dirección ..................................................................................... ….Plaza de Armas S/N
Correo electrónico………..…. ………………………………………….denrichi@hotmail.com

Unidad Formuladora
Nivel de Gobierno……………………………………………………….Gobierno Local
Entidad. ....................................................................................... …Municipalidad distrital de Comas
Nombre de la UF………………………………………………………...Gerencia de Obras
Persona Responsable de la Unidad Formuladora……………….…..Edinho Franz Alvarez Quispe
Teléfono ...................................................................................... …931871764
Dirección ..................................................................................... …Plaza de Armas S/N
Correo electrónico ....................................................................... …053187f@gmail.com
Órgano Técnico Responsable ..................................................... …División de Obras publicas

Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP………………………………………………………Municipalidad distrital de Comas

Operación y Mantenimiento
La institución que se hará cargo de la operación y el mantenimiento del proyecto será la municipalidad distrital de
Comas.

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El proyecto se ejecutará en el presente año con una duración de 03 meses, con una inversión total S/.981,603.13 Soles.

Cuadro N° 04: Función e Identificación de la brecha

Cuadro N° 05: Identificación de la brecha

Servicios públicos con brecha Identificada y Priorizada: Servicio de práctica deportiva y/o recreativa
% de personas que no participan de los servicios
Indicador de brecha de acceso a servicios: Nombre:
deportivos
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un
indicador

Espacio
Unidad de medida: %
geográfico
Distrito Año: 202019 Valor:
60
Contribución Al Cierre De Brecha: Valor: 50
Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto
(incremental)

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B. Planteamiento del Proyecto

Ante las descripciones de las causas y consecuencias que genera el problema de inadecuadas condiciones para la práctica
deportiva y recreativa en el Centro Poblado Canchapalca, del Distrito de Comas, Provincia de Concepción, Departamento de Junín.
Podemos concluir que el presente PIP tiene como objetivo central: “Adecuadas condiciones para la practicas deportivas y recreativas
en el Centro Poblado Canchapalca del Distrito de Comas”

PROBLEMA CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL:

“Inadecuadas condiciones para la práctica “Adecuadas condiciones para la práctica

deportiva en el Centro Poblado deportiva en el Centro Poblado Canchapalca
Canchapalca del distrito de Comas” del distrito de Comas”

Análisis de los medios

Cuadro N° 06: Descripción de Medios de Primer Nivel

N° Descripción medios de Primer Nivel

1 Adecuada estructura para la práctica deportiva
2 Adecuada gestión de conservación de la infraestructura deportiva

Cuadro N° 07: Descripción de Medios Fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

1 Adecuada infraestructura deportiva
Adecuado programa de capacitación a los encargados de operación y
2 mantenimiento de la infraestructura deportiva

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Alternativas de solución:
Cuadro N°08: Acciones necesarias para lograr cada resultado

Componentes (Resultados Acciones necesarias para lograr cada resultado

necesarios para lograr el
Alternativa Única
Objetivo)
Obras provisionales y preliminares + graderías + 02 SS. HH. Para varones
y damas + camerinos + ambiente destinada a mantenimiento, depósito y
otra destinada a cuarto de limpieza +cafetín + caseta de atención+ cerco
Resultado 1: perimétrico + Limpieza de terreno manual 614 m2 + trazo, niveles y
Adecuada Infraestructura replanteo 614m2 + concreto para zapatas fc´210 kg/cm2+ canalización de
deportiva. manantial + loza deportiva con gras sintético, contara con una cobertura
metálica sobre la losa con cubierta denominado TR4, donde esta tendrá
un cerco perimétrico independiente de 4m de altura.

Resultado 2:
Adecuado programación de
capacitación a los encargados Capacitación al personal y funcionarios encargados de la operación y
de operación y mantenimiento mantenimientos de la infraestructura deportiva y recreativa
de la infraestructura deportiva

Fuente: Elaboración propia

C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda

Cuadro N° 09: Brecha de Oferta y Demanda del proyecto de infraestructura deportiva y recreativa
POBLACION ACTIVA
PARA PRACTICAR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DEPORTES/AÑOS
DEMANDA 720 725 730 736 741 746 751 757 762 768 773

OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA-OFERTA
DEMANDA -720 -725 -730 -736 -741 -746 -751 -757 -762 -768 -773

El objetivo es cubrir la demanda de infraestructura y superficie deportiva, con adecuadas capacitaciones durante todo el
horizonte del proyecto. El proyecto está diseñado para atender a una población efectiva de 7,488.52 beneficiarios durante
los 10 años de vida útil del proyecto.

D. Análisis Técnico del PIP

3.3.1.1. Localización:
El Centro Poblado Canchapalca se encuentra ubicado a 40 minutos de la Capital distrital de Comas y a 19.20 kilómetros
de la plaza de armas de Comas.

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Cuadro N° 10: Cuadro de ubicación del proyecto

Localidad Coordenadas
Ubigeo Departamento Provincia Distrito Altitud
(X) (Y)
Centro
1202060016 Junín Concepción Comas Poblado -11.702835 -75.031705 3,545.4 m.s.n.m.
Canchapalca

Tecnología:
Alternativa Única:
Albañilería confinada respetando los estándares sectoriales y las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Tamaño

El presente proyecto comprende la ejecución de la infraestructura deportiva, de las cuales se ejecutara en un área de
1,111.02 m2, con una intervención de 134.51 ml, para satisfacer las necesidades y el bienestar de los futuros usuarios.

El área construida comprende:

Construcción de infraestructura deportiva: Área: 614 m2.
Construcción de superficie deportiva: Área: 614 m2.

El Momento.
En los anteriores módulos de aspectos generales e identificación, se describió que el presente proyecto se encuentra
ubicado en la región de la sierra por lo que se sugiere empezar los trabajos de ejecución a partir de los meses de abril
hacia adelante.

Cuadro N° 11: Matriz de síntesis del análisis técnico

E. Costos del PIP

Cuadro N° 12: Costos del proyecto a precio de mercado de Alternativa N° 01

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Alternativa Localización Tecnología Tamaño Resultado Final

1.1. Construcción de
infraestructura deportiva:
Obras provisionales y
preliminares + graderías + 02 SS.
HH. Para varones y damas +
camerinos + ambiente destinada
a mantenimiento, depósito y otra
destinada a cuarto de limpieza
+cafetín + caseta de atención+
Alternativa cerco perimétrico + Limpieza de
Única terreno manual 614 m2 + trazo,
Centro Poblado
niveles y replanteo 614m2 +
Canchapalca,
Albañilería confinada respetando concreto para zapatas fc´210
Distrito de
los estándares sectoriales y las kg/cm2+ canalización de
Comas, Provincia
normas del Reglamento Nacional Área: 614 m2. manantial + loza deportiva con
de Concepción,
de Edificaciones gras sintético, contara con una
a 40 minutos de
cobertura metálica sobre la losa
la Capital distrital
con cubierta denominado TR4,
de Comas
donde esta tendrá un cerco
perimétrico independiente de
4m de altura.

1.2. Capacitación a los

encargados de operación y
mantenimiento de la
infraestructura deportiva:
Realización de capacitación.

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Componente Metas Unidad Total F.C. Total a Precio Social

Resultado 1. Estructura 1 S/. 455,139.18 0.847 S/. 385,502.89
Adecuada infraestructura deportiva Arquitectura 1 S/. 287,798.80 0.847 S/. 243,765.59
Instalaciones Sanitarias 1 S/. 50,204.48 0.847 S/. 42,523.20
Instalaciones Electricas 1 S/. 34,183.09 0.847 S/. 28,953.08
Resultado 2.
Adecuado programa de capacitación
a los encargados de operación y Capacitacion 3 S/. 11,800.00 0.909 S/. 10,726.20
mantenimiento de la infraestructura
deportiva
COSTO DIRECTO (C.D.) S/. 839,125.55 S/. 711,470.94
Gastos Generales (8 % C.D.) S/. 67,130.04 0.847 S/. 56,859.15
Utilidad (6% C.D.) S/. 50,347.53 0.847 S/. 42,644.36
Sub-Total S/. 956,603.13 S/. 810,974.45
Presupuesto de obra S/. 956,603.13 S/. 810,974.45
Supervision de obra S/. 10,000.00 0.909 S/. 9,090.00
Expediente Tecnico S/. 10,000.00 0.909 S/. 9,090.00
Liquidacion S/. 5,000.00 0.909 S/. 4,545.00
Presupuesto Total S/. 981,603.13 S/. 833,699.45
Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 13: Cronograma Ejecución física del proyecto

MES 01 MES 02 MES 03

METAS TOTAL (S/.) TOTAL (%) Responsable Recursos Post-inversion
Logistica/Obras
Resultado 1. R.D.R./R.O
827,325.55 50% 50% 100%
Adecuada infraestructura deportiva
Logistica/Obras
R.D.R./R.O
Resultado 2.
Logistica
Adecuado programa de capacitación a los R.D.R./R.O
11,800.00 100% 100%
encargados de operación y mantenimiento de la
Logistica
infraestructura deportiva R.D.R./R.O
Gastos Generales (8 % C.D.) 67,130.04 50% 50% Logistica R.D.R./R.O
Utilidad (6% C.D.) 50,347.53 50% 50% Logistica R.D.R./R.O
Supervision de obra 10,000.00 50% 50% Logistica R.D.R./R.O
Expediente Tecnico 10,000.00 100% 100% Logistica R.D.R./R.O

Liquidacion 5,000.00 50% 50% 100% Logistica R.D.R./R.O

Costos Operación y Mantenimiento MDCOMAS R.D.R./R.O 1….10 AÑOS

Fuente: Elaboración Propia

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Cuadro N° 14: Cronograma Ejecución financiera del proyecto

METAS TOTAL (s/.) MES 01 MES 02 MES 03 TOTAL (%) Responsable Recursos Post-inversion

Resultado 1. Logistica/Obras R.D.R./R.O

827,325.55 413,662.78 413,662.78 100%
Adecuada infraestructura deportiva
Logistica/Obras R.D.R./R.O
Resultado 2. Logistica R.D.R./R.O
Adecuado programa de capacitación a los
11,800.00 11,800.00 100%
encargados de operación y mantenimiento de la
Logistica
infraestructura deportiva R.D.R./R.O
Gastos Generales (8 % C.D.) 67,130.04 33,565.02 33,565.02 Logistica R.D.R./R.O
Utilidad (6% C.D.) 50,347.53 25,173.77 25,173.77 Logistica
R.D.R./R.O
Supervision de obra 10,000.00 5,000.00 5,000.00 Logistica R.D.R./R.O

Expediente Tecnico 10,000.00 10,000.00 100% Logistica R.D.R./R.O

Liquidacion 5,000.00 2,500.00 2,500.00 100% Logistica R.D.R./R.O

Costos Operación y Mantenimiento MDCOMAS R.D.R./R.O 1….10 AÑOS

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro N° 15: Costos de operación y mantenimiento a precios privados de la Alternativa Única

Total Anual
Und. De Costo Aguinaldos/
Item Descripcion Cantidad Mensual
Medida Unitario escolaridad Precio de mercado

I. COSTO DE OPERACIÓN S/. 2,160.00

1.0 Remuneraciones S/. 2,160.00
1.1 Personal de servicio Personal 0.2 900 180 S/. 2,160.00
II. COSTO DE MANTENIMIENTO S/. 780.00
2.0 Materiales S/. 780.00
2.1 Pintura Galon 0.5 50 25 S/. 300.00
2.2 Tinner Galon 0.5 20 10 S/. 120.00
2.3 Operario Unid. 0.5 20 10 S/. 120.00
2.4 Cable electrico Ml. 1 5 5 S/. 60.00
2.5 Cinta aislante Unid. 1 5 5 S/. 60.00
2.6 Legia Unid. 1 5 5 S/. 60.00
2.7 Ace Kilo 1 5 5 S/. 60.00
COSTO TOTAL l I + II S/. 2,940.00
Fuente: Información Equipo Formulador

El costo por beneficiario: S/. 981,603.13 / 7,489 beneficiarios.= S/. 131.07 Soles.

F. Evaluación Social

Beneficios en la Situación con Proyecto

Con la ejecución del proyecto se tendrá beneficios positivos en la población ya que los beneficiarios tendrán mucha
incidencia en el bienestar y calidad de vida de la población asentada en el Centro Poblado Canchapalca del distrito de
Comas, Provincia de Concepción, departamento de Junín.Entre otros beneficios tenemos los siguientes:

• Adecuada infraestructura deportiva para la práctica deportiva

• Adecuada superficie deportiva para la adecuada práctica deportiva
• Adecuada gestión de conservación de la infraestructura deportiva
• Incremento de las actividades deportivas

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• Incremento de actividades recreativas

• Disminución de los riesgo en salud ante los continuos ejercicios físicos
• Incremento de las actividades culturales

Cuadro N° 16: Costos Operación y Mantenimiento a precios sociales de la Alternativa Única

Total Anual Total Anual
Und. De Costo Aguinaldos/
Item Descripcion Cantidad Mensual
Medida Unitario escolaridad Precio de mercado F.C. Precio Social

I. COSTO DE OPERACIÓN S/. 2,160.00 S/. 1,836.00

1.0 Remuneraciones S/. 2,160.00 S/. 1,836.00
1.1 Personal de servicio Personal 0.2 900 180 S/. 2,160.00 0.85 S/. 1,836.00
II. COSTO DE MANTENIMIENTO S/. 780.00 S/. 661.02
2.0 Materiales S/. 780.00 S/. 661.02
2.1 Pintura Galon 0.5 50 25 S/. 300.00 0.847 S/. 254.10
2.2 Tinner Galon 0.5 20 10 S/. 120.00 0.847 S/. 101.64
2.3 Operario Unid. 0.5 20 10 S/. 120.00 0.85 S/. 102.00
2.4 Cable electrico Ml. 1 5 5 S/. 60.00 0.847 S/. 50.82
2.5 Cinta aislante Unid. 1 5 5 S/. 60.00 0.847 S/. 50.82
2.6 Legia Unid. 1 5 5 S/. 60.00 0.847 S/. 50.82
2.7 Ace Kilo 1 5 5 S/. 60.00 0.847 S/. 50.82
COSTO TOTAL l I + II S/. 2,940.00 S/. 2,497.02
Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°17: Flujo de Costos a Precios Sociales de la Alternativa N° 01

RUBRO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resultado 1.
700,744.74
Adecuada infraestructura deportiva
Estructura S/. 385,502.89
Arquitectura S/. 243,765.59
Instalaciones Sanitarias S/. 42,523.20
Instalaciones Electricas S/. 28,953.08
Resultado 3.
Adecuado programa de capacitación a
10,726.20
los encargados de operación y
mantenimiento de la infraestructura
deportiva
Capacitacion 10,726.20
Costo Directo (C.D.) 711,470.94
Gastos Generales ( 8% C.D.) 56,859.15
Utilidad (6% C.D. ) 42,644.36
Supervision de obra 9,090.00
Expediente Tecnico 9,090.00
Liquidacion 4,545.00
TOTAL INVERSION 833,699.45
II. Costos de Operación y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento Sin proyecto
Costo de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. Costos de Operación y
0.00 2,497.02 2,497.02 2,497.02 2,497.02 2,497.02 2,497.02 2,497.02 2,497.02 2,497.02 2,497.02
Mantenimiento Con proyecto
Costo de Operación 0.00 1,836.00 1,836.00 1,836.00 1,836.00 1,836.00 1,836.00 1,836.00 1,836.00 1,836.00 1,836.00
Costo de Mantenimiento 0.00 661.02 661.02 661.02 661.02 661.02 661.02 661.02 661.02 661.02 661.02
III-IICostos Incrementales 0.00 2,497.02 2,497.02 2,497.02 2,497.02 2,497.02 2,497.02 2,497.02 2,497.02 2,497.02 2,497.02
Factor de Actualizacion 8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
Flujo de costos 833,699.45 2,312.06 2,140.79 1,982.21 1,835.38 1,699.43 1,573.55 1,456.99 1,349.06 1,249.13 1,156.60
VP C O Y M 16,755.21
VACT 850,454.66
N° beneficiarios 7,488.52
C.E. 113.57
CAE 126,742.82
Fuente: Elaboración propia

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Cuadro Nº 18: Resultados de la Evaluación Social de las Alternativas

Ratio Costo
Alternativas VACT Numero de Efectividad
Beneficiarios C.E. (S/:)
Alternativa Unica 850,454.66 7,489 113.57

Fuente: Elaboración propia

Análisis de Sensibilidad Cuando Varía la inversión

En los siguientes cuadros se puede apreciar que cundo la inversión aumenta el indicador del VAN aumenta
proporcionalmente, y a la vez decrece el ratio TIR.
Las variaciones están comprendidos en los siguientes rangos: en -30%, -20%, -10%, 0, +10%, -20%, y 30%.
En el siguiente cuadro se presentan los resultados de las simulaciones practicadas, observándose los resultados
siguientes para dar solución al problema identificado.

Cuadro N°19: Análisis de Sensibilidad de la Alternativa N° 01

Ratio Costo
% Variacion ante Numero de
VACT Efectividad
cambio de costo Beneficiarios
C.E. (S/.)
-30% 595318.26 7,489 79.50
-20% 680363.73 7,489 90.85
-15% 637840.99 7,489 85.18
-10% 765409.19 7,489 102.21
0% 850454.66 7,489 113.57
10% 935500.12 7,489 124.92
15% 978022.86 7,489 130.60
20% 1020545.59 7,489 136.28
30% 1105591.06 7,489 147.64

Fuente: Elaboración propia

Grafico N° 03: Sensibilidad de la inversión con respecto al VANC social

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Proyecto de Inversión Pública: “Creación del Complejo deportivo en el Centro Poblado Canchapalca, del Distrito de Comas-Provincia de
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Cuadro N° 20: Análisis de Sensibilidad de la Alternativa Única respecto al número de beneficiarios

% Variacion ante Ratio Costo

Numero de
cambio de los VACT Efectividad
beneficiarios
beneficiarios C.E. (S/:)
-30% 850454.6589 5241.96 162.24
-20% 850454.6589 5990.81 141.96
-15% 850454.6589 6365.24 133.61
-10% 850454.6589 6739.66 126.19
0% 850,454.66 7488.52 113.57
10% 850454.6589 8237.37 103.24
15% 850454.6589 8611.79 98.75
20% 850454.6589 8986.22 94.64
30% 850454.6589 9735.07 87.36
Fuente: Elaboración propia

Grafico N° 04: Sensibilidad de la inversión con respecto al número de beneficiarios

Fuente: Elaboración propia

G. Sostenibilidad del PIP

Sostenibilidad Social.-
De acuerdo al Acta del Taller de Involucrados realizado, estos manifiestan su apoyo pleno para concretar a través del
proyecto de una infraestructura deportiva el adecuado servicio de prácticas deportivas y recreativas.
Sostenibilidad Técnica.- El estudio ha justificado la capacidad técnica de la unidad ejecutora para el seguimiento,
monitoreo y supervisión de proyectos de inversión pública.
Sostenibilidad Ambiental.- El estudio ha considerado recursos a ser destinados para la mitigación de impactos negativos
y riesgos que acarrea el proyecto, los cuales se encuentran dentro de las partidas correspondientes.
Posibles conflictos sociales.-
En la etapa operativa es muy importante llegar a una conciliación con los trabajadores operativos del proyecto, ya
que es frecuente la conformación de grupos asociados de construcción civil que dificultan el cumplimiento del
cronograma de las actividades a desarrollar.

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H. Impacto Ambiental
El presente perfil de inversión pública por su naturaleza, tamaño, bajo monto de inversión y por su relevancia, no
genera impacto ambiental negativo. La medida de mitigación es el riego superficial y evacuación de desmontes
propios de la obra.
El presente PIP no se encuentra en el listado del Anexo II, y sus actualizaciones, del Reglamento de la Ley N° 27446,
aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

Cuadro N° 21: Análisis del Impacto Ambiental

ETAPA MEDIO AFECTADO E IMPACTO ACCIÓN DE MITIGACIÓN

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) deberán
ejecutarse en las horas más apropiadas, con el diseño más adecuado
de distribución de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de
concentración y complejidad que requiere cada actividad y la
naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deberá elegir los
Medio Físico (Ruido) equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias
Impacto negativo que sería moderado y transitorio. entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso
de protectores auditivos individuales así como los demás
implementos de seguridad se hacen necesarios.
El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área externa
de trabajo.
El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado
constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello
Medio Físico (Polvo en el ambiente)
que implique la generación de polvos en el ambiente. Además de la
Impacto negativo que sería moderado y transitorio.
Etapa Pre utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los
Operativa materiales a emplearse en la ejecución de la obra.
En la construcción Medio Biológico
Traducida como Impacto neutro
ruidos, polvo en el No se ejecutarán actividades de tala de árboles o Ninguna
ambiente y/o bosques ni el aprovechamiento de materiales de
desmonte de préstamo durante la ejecución de la obra,
construcción en el garantizando el equilibrio ambiental de la localidad
área de la obra, La administración de la obra deberá tomar las medidas necesarias a
que impactarían en fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza y entregue
la infraestructura una obra libre de residuos sólidos y/o material de demolición. Se
actual. considerará necesario coordinar con la autoridad local, la previsión
del uso de vías y espacios necesarios para el traslado del material
Medio Socio Económico excedente (disposición final de los desmontes y basura que se
(Desmonte de obra) generarían durante la obra) a los lugares indicados por la
Impacto negativo moderado y transitorio municipalidad.
El transporte y almacenamiento de materiales de construcción, no
afectarán las actividades educativas ni las de la población, pues estos
serán depositados en áreas adecuadas dentro de la propiedad del
complejo deportivo, situación que no permitirá afectar a terrenos
destinados para otros usos.
Medio paisajístico y cultural
Impacto neutro
Las obras se planificaran técnicamente de modo que Ninguna
se adecuen a las condiciones físicas del terreno y
tratando de que guarden equilibrio con el paisaje
local.

Ninguna
Medio socio económico (vial)
Impacto Positivo, continuo por la vida útil del proyecto
Etapa Operativa
Población
beneficiada Medio paisajístico y cultural (Infraestructura peatonal)
Ninguna
Impacto Positivo, continuo por la vida útil del proyecto

Fuente: Elaboración propia.

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I. Gestión del Proyecto

Cuadro N° 22: Capacidad Técnica, Administrativa y Financiera

FASES ACTORES PROCEDIMIENTOS CAPACIDADES

DEL INVOLUCRADOS
PROYECT TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
O
Expediente Técnico
Área de Canon, sobre canon,
Proceso de selección contrataciones- rentas de aduanas y
Logística participación de
aduanas
Elaboración del Canon, sobre canon,
proyecto rentas de aduanas y
participación de
aduanas

Ejecución y Entrega de Obra

Proceso de selección Área de Canon, sobre canon,
contrataciones- rentas de aduanas y
Logística participación de
aduanas
Canon, sobre canon,
rentas de aduanas y
Ejecución de obra participación de
Municipalidad Gerencia de Obras aduanas
Distrital de Comas
Recepción y entrega
Inversión
Supervisión y Liquidación
Proceso de selección Área de Canon, sobre canon,
contrataciones - rentas de aduanas y
Gerencia de Obras Logística participación de
aduanas
Supervisión
Gerencia de Obras

Liquidación
Adecuada capacitación
Proceso de selección Área de Canon, sobre canon,
contrataciones - rentas de aduanas y
Logística participación de
aduanas
Operación
Municipalidad Gastos corriente
distrital de Comas Actividades Personal de Servicio Personal de Servicio
Mantenimiento
Municipalidad Actividades y Personal de servicio Gastos corrientes
distrital de materiales
Post Comas
Inversión

Fuente: Elaboración propia

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J. Matriz Marco Lógico

Cuadro N° 23: Matriz Marco Lógico

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

.Incremento del bienestar de los usuarios .Censo Poblacional del INEI.
Mejorar la calidad de vida en dentro del área de influencia en un 20% al .Encuestas del Sistema de
los pobladores del Centro
FIN

segundo año de la ejecución de la obra Focalización de Hogares

Poblado Canchapalca del .Encuestas a los Beneficiarios
distrito de Comas

.La Municipalidad
Adecuadas condiciones para la Distrital de Comas
PROPOSITO

.En el primer año de ejecución de la obra, el

práctica deportiva en el Centro .Censo Poblacional del INEI. cuenta oportunamente
100% de los beneficiarios cuenta con
Poblado Canchapalca, Distrito .Encuestas a los Beneficiarios con los recursos
adecuadas infraestructura y superficie
de Comas, Provincia de económicos para su
deportiva.
Concepción, Departamento de ejecución del
Junín proyecto.

.Informe de obra.
.Valorizaciones
Resultado 1. Adecuada
.Avances Físicos
infraestructura deportiva
Construcción de 614.00 m2 infraestructura .Avances Financieros
deportiva .Informes de Supervisión
COMPONENTES

.Ordenes de Servicio .Se cuenta con los

.Órdenes de compra recursos financieros
necesarios para la
Resultado 2. ejecución del
Adecuado programa de proyecto.
capacitación a los encargados .Informe
N° de personal capacitado en prevención y
de operación y mantenimiento .Ordenes de Servicios
mantenimiento de la infraestructura deportiva.
de la infraestructura deportiva.

Costos de construcción…....S/. 943,151.13

.Elaboración de Expediente
Infraestructura deportiva.
técnico.
.Licitación de obra. .La Municipalidad
Capacitación………………..S/. 13,452.00
Acción 1.1. Construcción de la distrital de Comas,
.Cuaderno de obra
ACCIONES

infraestructura deportiva cuenta con la

Expediente Técnico…….....S/. 10,000.00 .Documentación contable.
. capacidad técnica y
.Informes de supervisión
Acción 1.2. Capacitación a los económica para el
Supervisión…...……...…....S/. 10,000.00 .Acta de entrega de infraestructura
encargados de operación y mantenimiento de la
a entidad receptora.
mantenimiento de la infraestructura y
Liquidación………………….S/. 5,000.00 .Certificación de Capacitación.
infraestructura deportiva superficie deportiva
.Supervisión
Total de Inversión a Precios de
.Liquidación
mercados………….....….….S/. 981,603.13
Fuente: Elaboración propia

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