CUADRO RESUMEN DE ACTORES

Actor Entidad Categoría Características

·          Beneficiario
·          Cooperante Características organizacionales, necesidades, aspiraciones, opiniones,
Tipos ·          Afectado
expectativas, fortalezas y debilidades, entre otros del Interés de Participar en el
Nacional Proyecto
ONG
Tipos de actitud: Tipo de contribución a la solución
Organización Otro Positiva (+)
Otro Negativa (-)
Pública ONG Empresa Personas Indiferente i
Comunitaria ¿Cuál?

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP X cooperante positiva (+) EJECUTOR

Alcalde Municipal o su delegado. X positiva (+) SUPERVISOR

Secretaria General y de Gobierno Municipal. X positiva (+) SUPERVISOR
Secretaria de Educación y Desarrollo Social Municipal. X positiva (+) SUPERVISOR
beneficiario
Secretaria de Planeación Municipal. X positiva (+) SUPERVISOR
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural - SMADR. X positiva (+) SUPERVISOR
Unidad de Salud Municipal. X positiva (+) SUPERVISOR
Coordinador del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de desastres X cooperante positiva (+) SUPERVISOR
Instituciones Educativas Públicas del Municipio. positiva (+) Beneficiarios Directos
Instituciones Educativas Privadas del Municipio. beneficiario positiva (+) Beneficiarios Directos
Oficina de Juventudes. X positiva (+) Beneficiarios Directos
Empresa de Servicios Públicos ESPUCAL. X positiva (+) Beneficiarios Indirectos
ASOJUNTAS. X positiva (+) Beneficiarios Indirectos
Empresas privadas con domicilio en La Calera. cooperante positiva (+) CONTRATISTAS
Una ONG Ambientalista del Municipio X positiva (+) CONTRATISTAS
Junta Defensa Civil Colombiana. positiva (+) CONTRATISTAS
ITEM INVOLUCRADO

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -

1
ESP

2 Alcalde Municipal o su delegado.

3 Secretaria General y de Gobierno Municipal.

4 Secretaria de Educación y Desarrollo Social Municipal.

5 Secretaria de Planeación Municipal.

6 Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural - SMADR.

7 Unidad de Salud Municipal.

8 Coordinador del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de des

9 Instituciones Educativas Públicas del Municipio.

10 Instituciones Educativas Privadas del Municipio.

11 Oficina de Juventudes.

12 Empresa de Servicios Públicos ESPUCAL.

13 ASOJUNTAS.
14 Empresas privadas con domicilio en La Calera.

15 Una ONG Ambientalista del Municipio

16 Junta Defensa Civil Colombiana.

 PROBLEMA

El proyecto debe cumplir con determinados estandares y existe riesgo de

incumplimientos y corrupción por parte de los ejecutores
Conflicto entre los cronogramas estipulados

Al ser aliados del sector y conocedores del tema se pueden llegar a presentar conflictos
de inetereses entre ellos, puesto que cada uno puede presentar un objetivo o una vision
difenrente ante la ejecucion del proyecto subrayando faltas, atrasos e incumplimientos

estos pueden llegar a presenta inconformidades dentro de la adecuacion y ejecucion del

proyecto, ya que es en pro beneficio del municipio y de la ciudad capital, pueden llegar a
observar preferencias e inconformidades que desaten criticas u objeciones ante el
ejecutor y los supervisores

suelen reultan inconfomres ante la prestancion del servisio del ejecutor del contrato,
observando errores y presentando desacuerdos en cuanto a la ejecucion

la deforestacion que se presenta alrededor de esta fuente hidrica crece a un ritmo

acelerado y por mas que las empresas involucradas luche por conservar estas zonas
son muy pocos los porgramas alternativos de siembra de arboles para lograr repoblar, a
este problema se suma la contaminacion y el deterioro de los recursos
 MATRIZ DE VESTER
Total
Variables A B C D E F G H I
Influencia
A Abandono y deterioro de las fuentes de agua y riberas del rio Teusaca. 0 3 3 0 0 1 2 1 10

B Ausencia de puntos de acceso y senderos seguros para recorrer el rio Teusaca. 3 3 1 1 0 2 3 3 16

C Bajo Turismo Hacia el municipio de la Calera desde la ciudad de Bogota. 2 1 0 0 1 0 2 2 8

D Contaminación del afluente hidrico. 0 0 2 1 0 1 2 3 9

E Falta de conciencia por parte de las personas para proteger el rio Teusaca. 3 0 2 3 1 3 2 2 16

F Falta de recursos monetarios para la construcción de accesos. 2 3 2 1 0 0 2 3 13

G Falta de interes por parte de la ciudadania para visitar estos ecosistemas. 2 1 3 2 2 3 0 2 15

H Inseguridad. 0 1 2 0 0 0 1 3 7

I Pocos atractivos turisticos. 2 2 3 1 0 1 1 1 11

Total
14 8 20 11 4 6 9 14 19
Dependencia

Influencia Alta 3
Influencia Media 2
Influencia Baja 1
Influencia Nula 0
 Dependenci Influencia
Variables a (x) (y)
A Abandono y deterioro de las f 14 10 18
B Ausencia de puntos de acceso 8 16 Variables Variables
C Bajo Turismo Hacia el municip 20 8 16 Activas Críticas
D Contaminación del afluente hi 11 9
E Falta de conciencia por parte 4 16 14
F Falta de recursos monetarios 6 13
G Falta de interes por parte de 9 15 12
H Inseguridad. 14 7
I Pocos atractivos turisticos. 19 11 10
Grado de Influencia Variables Variables
Indiferentes Reactivas
8

0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Grado de Dependencia

CUADRO CARTESIANO
 Contribuir a la recuperación de los cuerpos de agua y rib
Efecto Final
el departamento de Cundinamarca hasta la ciudad

Disminución de indices de
Efectos Indirectos
contaminación.

Efectos Directos

El municipio de La calera se distingue como un sitio pr

Problema Central con los cerros orientales y diversos ríos, es por eso que
corredor ambiental que proteja y contrubuya con l

Abandono y deterioro de las fuentes de agua y riberas

Causas Directas
del rio Teusaca.

Falta de conciencia por

Contaminación del
Causas Indirectas parte de las personas para
afluente hidrico.
proteger el rio Teusaca.
ación de los cuerpos de agua y riberas del rio Teusaca que abarca desde el municipio de La Calera en
e Cundinamarca hasta la ciudad de Bogotá, mediante la construcción de un corredor ambiental.

Integración regional entre

La Calera y Bogotá.

Protección de los Fomento de la recreación,

ecosistemas del rio el turismo y la educación
Teusaca desde La Calera ambiental de los
hasta Bogotá. ciudadanos.

era se distingue como un sitio privilegiado en aspectos ambientales, al contar dentro de su territorio
es y diversos ríos, es por eso que nace la necesidad de crear un estudio para la implementación de un
al que proteja y contrubuya con la conservación del recurso hídrico y ambiental del rioTeusaca.

Ausencia de puntos de acceso y senderos seguros para recorrer Bajo Turismo Hacia el municipio de la Calera
el rio Teusaca. desde la ciudad de Bogota.

Falta de recursos Falta de interes por parte

monetarios para la de la ciudadania para Inseguridad.
construcción de accesos. visitar estos ecosistemas.
 Desarrollo economico y
cultural.

mo Hacia el municipio de la Calera

sde la ciudad de Bogota.

Pocos atractivos
turisticos.
 Estudios y diseños para la implementación d
Finalidad
B

Protección de la
flora y fauna
Fines Indirectos
presentes en estos
ecosistemas.

Fines Directos

Realizar estudios y diseños para la implementa

Objetivo General
la Calera, con el fin

Desarrollar un análisis ecológico el cual

Objetivos Específicos contribuya a la recuperación de los cuerpos
de agua del rio Teusaca.

Analisis Recuperación de
Resultados / medioambiental cuerpos de agua y
Componentes del entorno del rio riberas del rio
Teusaca. Teusaca.
iseños para la implementación del corredor ambiental para el río teusacá y su área de entorno,
Bogotá, La Calera.

Generar fuentes de ingresos

adicionales mediante el
turismo.

Garantizar la conservación, Impulsar el turismo

recuperación, restauración, ecologico y ambiental
uso y aprovechamiento hacia el municipio de
sostenible del rio Teusaca y La Calera
sus alrededores. Cundinamarca.

ios y diseños para la implementación de un corredor ambiental en el rio Teusaca entre Bogotá y
la Calera, con el fin de articular su estructura ecológica.

Diseñar un sistema que permita conectar los ecosistemas

Fomentar la apropiación y sostenibilidad del rio
de la capital y del municipio de La Calera mediante un
Teusaca y sus alrededores.
corredor ambiental.

Corredor ecologico y Conservación del Turismo ecologico

ambiental desde La Calera ecosistema del rio por el taryecto del
hasta Bogotá. Teusaca. rio Teusaca.
 Incentivar al ejercicio fisico,
mediante la realización de
caminatas ecologicas y el uso
de bicicleta.

la apropiación y sostenibilidad del rio

Teusaca y sus alrededores.

Educación ambiental para

visitantes acerca de los
ecosistemas del rio Teusaca.
 Análisis Cualitativo de Alternativas

Desarrollar un análisis ecológico Diseñar un sistema que permita

Fomentar la apropiación y
el cual contribuya a la conectar los ecosistemas de la
Criterio sostenibilidad del rio Teusaca y Otros
recuperación de los cuerpos de capital y del municipio de La Calera
sus alrededores.
agua del rio Teusaca. mediante un corredor ambiental.

bajo, ya que solo solo se requiere realizar un analisis medio, requiene un nivel mas detallado de estudio y analisis alto, debido que se requiere realizar la apropiacón
Recursos del estado de la fluente hidica del rio Teeusaccá para poder proponer una propuesta para mejorar el de los vienes de las personas que actualmente
ecosistema. viven en el secto de la reserva natural

Tiempo 6 meses 1 año 10 años

Bajo, ya que solo da a conocer el estado del rio medio, debido a que conociendo el estado del ecocistema
Concentración sobre los beneficios tener una solución acertada
alto, debido a que soluciona el problema de fondo

Riesgos sociales Baja aceptación del proyecto Baja aceptación del proyecto Negación de la cuminidad a la propuesta.

Efectos generales Positivo Positivo Positivo

Viabilidad 100 60 10
 Análisis Cuantitativo de Alternativas

Diseñar un sistema que

Fomentar la
Desarrollar un análisis ecológico permita conectar los
apropiación y
Coeficiente Etapas del el cual contribuya a la ecosistemas de la capital y
Criterio sostenibilidad del rio Otros
- % proyecto recuperación de los cuerpos de del municipio de La Calera
Teusaca y sus
agua del rio Teusaca. mediante un corredor
alrededores.
ambiental.
alto, debido que se requiere realizar
bajo, ya que solo solo se requiere realizar un analisis medio, requiene un nivel mas detallado de
la apropiacón de los vienes de las
Recursos 30% 1 del estado de la fluente hidica del rio Teeusaccá estudio y analisis para poder proponer una
personas que actualmente viven en el
propuesta para mejorar el ecosistema.
secto de la reserva natural

Tiempo 10% 2 6 meses 1 año 10 años

Bajo, ya que solo da a conocer el estado del rio medio, debido a que conociendo el estado del alto, debido a que soluciona el
Concentración sobre los beneficios 5% 4
ecocistema tener una solución acertada problema de fondo

Negación de la cuminidad a la
Riesgos sociales 10% 5 Baja aceptación del proyecto Baja aceptación del proyecto
propuesta.

Efectos generales 15% 6 Positivo Positivo Positivo

Viabilidad 30% 3 100% 60% 10%

Pertinencia (Plan Nacional, Departamental o

100% 100% 60% 10%
Municipal acorde a institución ejecutora)

Impacto: Alto, medio o bajo (Número de

100% bajo medio alto
personas beneficiadas)

Sostenibilidad (Posibilidad que la comunidad

continue con beneficios despues de terminado el 100% 10% 60% 100%
proyecto)

TOTAL (100% 100%

 MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN

DESCRIPCION INDICADORES

Estudios y diseños para la implementación del

Indicadores de medicón de calidad del agua de
FIN corredor ambiental para el río teusacá y su área
las fluentes del rio teusaca
de entorno, Bogotá, La Calera.

Realizar estudios y diseños para la

implementación de un corredor ambiental en el Indicadores de calidad de agua y oxigeno del
PROPOSITO
rio Teusaca entre Bogotá y la Calera, con el fin corredor ambientar del municipio de La calera
de articular su estructura ecológica.

Analisis medioambiental del entorno del rio Estado de avances y resultados de los datos
COMPONENTES
Teusaca. recolectados

Rutas de recolección de muestras en las

ACTIVIDADES Rutas de Medición diferentes corredores ambientales del rio
Teusacá

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MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN

VERIFICACION SUPUESTOS

Informes de oxigeno Ejecutar el proyecto 100% sin ningún

Informes de calidad de agua inconveniente para la mejora dl medo ambiente
Informes de reforestación

Informes de oxigeno
Poder implementar las medidas estipuladas para
Informes de calidad de agua
la solución
Informes de reforestación

Informe de avance de recolección de datos

Informe de avance del estudio
Ayuda de la comunidad conciente del impacto
positivo del proyecto
Informe de avance de recolección de datos

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Anexo B. Presupuesto de la Acción1 Todos los años Año 12
# de # de Coste
Coste unitario Costes (en Costes (en
Gastos Unidad Unidad unitario (en
unidades (en miles de $) miles de $) unidades miles de $) miles de $)

1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, personal local)4
1.1.1 Personal técnico Por mes 20 2000000 40000000 Por mes 15 2000000 30000000
1.1.2 Personal administrativo y de apoyo Por mes 10 3500000 35000000 Por mes 10 3500000 35000000
1.2 Salarios (importes brutos, personal expatriado/internacional) Por mes 30 1500000 45000000 Por mes 20 1500000 30000000
1.3 Dietas para misiones/viajes 5

1.3.1 En el extranjero (personal para la Acción) Por mes 2 10000000 20000000 Por día 2 10000000 20000000
1.3.2 Local (personal para la Acción) Por mes 3 1000000 3000000 Por día 3 1000000 3000000
1.3.3 Participantes en seminarios/conferencias Por mes 30 1000000 30000000 Por día 14 1000000 14000000
Subtotal Recursos Humanos 173000000 132000000
2. Viajes6
2.1 Viajes internacionales Por vuelo 2 7000000 14000000 Por vuelo 2 7000000 14000000
2.2 Transporte local Por mes 30 1000000 30000000 Por mes 20 1000000 20000000
Subtotal Viajes 44000000 34000000
3. Equipos y Material7
3.1 Compra o alquiler de vehículos Por vehículo 1 1000000 1000000 Por vehículo 1 1000000 1000000
3.2 Mobiliario, equipos informáticos año 15 1500000 22500000 año 15 1500000 22500000
3.3 Maquinaria, herramientas año 20 1000000 20000000 año 20 1000000 20000000
3.4 Repuestos/material para máquinas, herramientas mes 20 500000 10000000 mes 20 500000 10000000
3.5 Otros (especifíquese) mes 3 1000000 3000000 mes 3 1000000 3000000
Subtotal Equipos y Material 56500000 56500000
4. Oficina local/Costes de la Acción
4.1 Costes de vehículos Por mes 1 1000000 1000000 Por mes 1 1000000 1000000
4.2 Alquiler de oficina Por mes 1 2500000 2500000 Por mes 1 1500000 1500000
4.3 Bienes fungibles-material de oficina Por mes 20 500000 10000000 Por mes 20 500000 10000000
4.4 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefacción,
Por mes 5 1000000 5000000 Por mes 5 800000 4000000
mantenimiento)
Subtotal Oficina local/Costes de la Acción 18500000 16500000
5. Otros costes, servicios8
5.1 Publicaciones9 año 500 3000000 1500000000 año 500 1000000 500000000
5.2 Estudios, investigación9 año 1 5000000 5000000 año 1 4000000 4000000
5.3 Costes de auditoría cada 3 meses 1 4500000 4500000 cada 3 meses 1 1500000 1500000
5.4 Costes de evaluación cada 3 meses 1 3500000 3500000 cada 3 meses 1 3500000 3500000
5.5 Traducción, interpretación cada 3 meses 2 2000000 4000000 cada 3 meses 2 1000000 2000000
5.6 Servicios financieros (costes de garantía bancaria, etc.) año 1 20000000 20000000 año 1 1000000 1000000
5.7 Costes de conferencias/seminarios9 año 2 1000000 2000000 año 2 1000000 2000000
5.8 Actividades de visibilidad
Subtotal Otros Costes/Servicios 1539000000 514000000
Todos los años Año 1
# de # de Coste
Coste unitario Costes (en Costes (en
Gastos Unidad (en miles de $) miles de $)
Unidad unitario (en
miles de $) miles de $)
unidades unidades
6. Otros mes 3 500000 1500000 mes 3 500000 1500000
Subtotal Otros mes 3 1500000 4500000 mes 3 1500000 4500000

7. Subtotal costes directos elegibles de la Acción (1.-6.) 1835500000 757500000

8. Provision la reserva de imprevistos (máximo 5% del punto 7,
subtotal de los costes directos elegibles de la Acción)
9. Total de costes directos elegibles de la Acción (7.+ 8.) 1835500000 757500000
10. Costes administrativos (máximo 7% del punto 9, total de los
costes elegibles de la Acción)
11. Costes total elegibles (9+10) 1835500000 757500000

1. El presupuesto debe cubrir todos los costes eligibles de la Acción y no únicamente la contribución de la Administración Contratante. Las partidas deben describirse detalladamente y
desglosarse en sus componentes. Debe especificarse el número de unidad
2. Esta sección debe cumplimentarse si el período de realización de la Acción es superior a 12 meses.

3. Los costes se redondean a miles de pesos mas cercano.

4. Si el personal no se adscribe al proyecto a jornada completa, el porcentaje debe indicarse junto a la descripción del puesto y reflejarse en el número de unidades (y no en el coste
unitario).
5. Indíquense los países en que se gastan las dietas así como los tipos aplicables (que no deben sobrepasar los baremos aprobados por la Comisión). Si la información no se
encuentra disponible, especifique una cantidad global. Las dietas cubren el alojamiento.
6. Los costes de compensación de CO2 de viajes en avión pueden ser incluidos. La compensación de CO2 se obtendrá en tal caso apoyando a projectos de Mecansimos de
desarrollo limpio/Gold Standard (se deberá incluir la prueba como parte de los documentos)
7. Costes de compra y de alquiler.

8. Detállense. No se aceptan las cantidades a tanto alzado.

9. Indíquense únicamente en caso de que sean totalmente subcontratados.

NOTA: La exactitud de la informacion financiera contenida en este documento es responsabilidad exclusiva del beneficiario.

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 Fuentes de financiación previstas

Importe Porcentaje
ENTIDADES APORTANTES Miles de del total
pesos $ %

Contribución financiera del solicitante $ 545,000,000.00 90%

(insértese si lo permite la Guía: aportaciones en especie) $ 434,000,000.00 75%

Aportación de la Comisión/EDF solicitada en esta Acción $ 545,000,000.00 95%

Aportación(es) de otras instituciones europeas o Estados miembros de la UE $ 125,000,000.00 85%

Nombre: Fondo Francés para el

Medio Ambiente Mundial financia Condiciones: Financiación 60 meses.
proyectos

Aportaciones de otras organizaciones: $ 535,000,000.00 75%

Nombre: Bancolombia y BBVA, Condiciones: Se asigna el 25% para la etapa

Alcaldia de La Calera, Ministerio preliminar y el 65% etapas de ejecución y el
del Medio Ambiente 10% para finalizar el proyecto.

TOTAL DE LAS APORTACIONES $ 2,184,000,000.00

Ingresos directos de la Acción $ 565,000,000.00 80%

TOTAL GLOBAL $ 4,933,000,000.00

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