.

CONSTANCIA DE DEPOSITO
. SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
.

. Número de constancia 48425290

. Usuario SOL MREDSAQ
. N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00000334499
. Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
. RUC del Proveedor 20100017491
. Nombre/Razón Social del Proveedor TELEFONICA DEL PERU SAA
. Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
. Número de Documento del Adquiriente 20440494731
. Nombre/Razón Social del Adquiriente INDUSTRIAS PERUANAS SAC
. Tipo de operación 01 - VENTA DE BIENES O PREST. DE SERVICIOS
. Tipo de Bien ó servicio 024 - COMISIÓN MERCANTIL
. Monto del depósito S/. 845.00
. Fecha y hora de pago 07/01/2016
. Periodo Tributario 201512
. Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
. Número de Comprobante FHJY 0000650
.

. CONSTANCIA DE DEPOSITO
. SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
.

. Número de constancia 48425291

. Usuario SOL MREDSAQ
. N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00000391174
. Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
. RUC del Proveedor 20100075009
. Nombre/Razón Social del Proveedor IBM DEL PERU S A C
. Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
. Número de Documento del Adquiriente 20440494731
. Nombre/Razón Social del Adquiriente INDUSTRIAS PERUANAS SAC
. Tipo de operación 01 - VENTA DE BIENES O PREST. DE SERVICIOS
. Tipo de Bien ó servicio 037 - DEMÁS SERVICIOS GRAVADOS CON EL IGV
. Monto del depósito S/. 395.00
. Fecha y hora de pago 07/01/2016
. Periodo Tributario 201512
. Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
. Número de Comprobante F005 0005774
.

. CONSTANCIA DE DEPOSITO
. SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
.

. Número de constancia 48425299

. Usuario SOL MREDSAQ
. N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00000362840
. Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
. RUC del Proveedor 20100123411
. Nombre/Razón Social del Proveedor INDRA PERU S.A.
. Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
. Número de Documento del Adquiriente 20440494731
. Nombre/Razón Social del Adquiriente INDUSTRIAS PERUANAS SAC
. Tipo de operación 01 - VENTA DE BIENES O PREST. DE SERVICIOS
. Tipo de Bien ó servicio 037 - DEMÁS SERVICIOS GRAVADOS CON EL IGV
. Monto del depósito S/. 588.00
. Fecha y hora de pago 07/01/2016
. Periodo Tributario 201512
. Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
. Número de Comprobante F001 0000521
.

. CONSTANCIA DE DEPOSITO
. SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
.

. Número de constancia 48425306

. Usuario SOL MREDSAQ
. N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00000460214
. Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
. RUC del Proveedor 20253881438
. Nombre/Razón Social del Proveedor COBRA PERU S.A
. Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
. Número de Documento del Adquiriente 20440494731
. Nombre/Razón Social del Adquiriente INDUSTRIAS PERUANAS SAC
. Tipo de operación 01 - VENTA DE BIENES O PREST. DE SERVICIOS
. Tipo de Bien ó servicio 022 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES
. Monto del depósito S/. 255.00
. Fecha y hora de pago 07/01/2016
. Periodo Tributario 201511
. Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
. Número de Comprobante 0004 0029074
.

. CONSTANCIA DE DEPOSITO
. SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
.

. Número de constancia 48425310

. Usuario SOL MREDSAQ
. N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00000313017
. Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
. RUC del Proveedor 20269985900
. Nombre/Razón Social del Proveedor EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE
. Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
. Número de Documento del Adquiriente 20440494731
. Nombre/Razón Social del Adquiriente INDUSTRIAS PERUANAS SAC
. Tipo de operación 01 - VENTA DE BIENES O PREST. DE SERVICIOS
. Tipo de Bien ó servicio 024 - COMISIÓN MERCANTIL
. Monto del depósito S/. 600.00
. Fecha y hora de pago 07/01/2016
. Periodo Tributario 201512
. Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
. Número de Comprobante F301 0000611
.

. CONSTANCIA DE DEPOSITO
. SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
.

. Número de constancia 48425311

. Usuario SOL MREDSAQ
. N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00000356905
. Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
. RUC del Proveedor 20335020872
. Nombre/Razón Social del Proveedor HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.
. Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
. Número de Documento del Adquiriente 20440494731
. Nombre/Razón Social del Adquiriente INDUSTRIAS PERUANAS SAC
. Tipo de operación 01 - VENTA DE BIENES O PREST. DE SERVICIOS
. Tipo de Bien ó servicio 019 - ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
. Monto del depósito S/. 677.00
. Fecha y hora de pago 07/01/2016
. Periodo Tributario 201512
. Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
. Número de Comprobante F001 0037541
.

. CONSTANCIA DE DEPOSITO
. SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
.

. Número de constancia 48425312

. Usuario SOL MREDSAQ
. N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00000369586
. Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
. RUC del Proveedor 20335955065
. Nombre/Razón Social del Proveedor MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C.
. Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
. Número de Documento del Adquiriente 20440494731
. Nombre/Razón Social del Adquiriente INDUSTRIAS PERUANAS SAC
. Tipo de operación 01 - VENTA DE BIENES O PREST. DE SERVICIOS
. Tipo de Bien ó servicio 037 - DEMÁS SERVICIOS GRAVADOS CON EL IGV
. Monto del depósito S/. 269.00
. Fecha y hora de pago 07/01/2016
. Periodo Tributario 201512
. Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
. Número de Comprobante F001 0001598
.

. CONSTANCIA DE DEPOSITO
. SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
.

. Número de constancia 48425377

. Usuario SOL MREDSAQ
. N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00002069660
. Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
. RUC del Proveedor 20550849551
. Nombre/Razón Social del Proveedor LARI CONTRATISTAS S.A.C.
. Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
. Número de Documento del Adquiriente 20440494731
. Nombre/Razón Social del Adquiriente INDUSTRIAS PERUANAS SAC
. Tipo de operación 01 - VENTA DE BIENES O PREST. DE SERVICIOS
. Tipo de Bien ó servicio 022 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES
. Monto del depósito S/. 502.00
. Fecha y hora de pago 07/01/2016
. Periodo Tributario 201512
. Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
. Número de Comprobante 0001 0014186
.

. CONSTANCIA DE DEPOSITO
. SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
.

. Número de constancia 48425324

. Usuario SOL MREDSAQ
. N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00000369586
. Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
. RUC del Proveedor 20335955065
. Nombre/Razón Social del Proveedor MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C.
. Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
. Número de Documento del Adquiriente 20440494731
. Nombre/Razón Social del Adquiriente INDUSTRIAS PERUANAS SAC
. Tipo de operación 01 - VENTA DE BIENES O PREST. DE SERVICIOS
. Tipo de Bien ó servicio 022 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES
. Monto del depósito S/. 755.00
. Fecha y hora de pago 07/01/2016
. Periodo Tributario 201512
. Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
. Número de Comprobante F001 0001694
.

. CONSTANCIA DE DEPOSITO
. SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
.

. Número de constancia 48425378

. Usuario SOL MREDSAQ
. N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00002069660
. Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
. RUC del Proveedor 20550849551
. Nombre/Razón Social del Proveedor LARI CONTRATISTAS S.A.C.
. Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
. Número de Documento del Adquiriente 20440494731
. Nombre/Razón Social del Adquiriente INDUSTRIAS PERUANAS SAC
. Tipo de operación 01 - VENTA DE BIENES O PREST. DE SERVICIOS
. Tipo de Bien ó servicio 022 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES
. Monto del depósito S/. 688.00
. Fecha y hora de pago 07/01/2016
. Periodo Tributario 201512
. Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
. Número de Comprobante 0001 0014171
.

. CONSTANCIA DE DEPOSITO
. SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
.

. Número de constancia 48425325

. Usuario SOL MREDSAQ
. N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00000369586
. Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
. RUC del Proveedor 20335955065
. Nombre/Razón Social del Proveedor MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C.
. Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
. Número de Documento del Adquiriente 20440494731
. Nombre/Razón Social del Adquiriente INDUSTRIAS PERUANAS SAC
. Tipo de operación 01 - VENTA DE BIENES O PREST. DE SERVICIOS
. Tipo de Bien ó servicio 022 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES
. Monto del depósito S/. 503.00
. Fecha y hora de pago 07/01/2016
. Periodo Tributario 201512
. Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
. Número de Comprobante F001 0001692
.

. CONSTANCIA DE DEPOSITO
. SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
.

. Número de constancia 48425326

. Usuario SOL MREDSAQ
. N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00000369586
. Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
. RUC del Proveedor 20335955065
. Nombre/Razón Social del Proveedor MEDIA NETWORKS LATIN AMERICA S.A.C.
. Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
. Número de Documento del Adquiriente 20440494731
. Nombre/Razón Social del Adquiriente INDUSTRIAS PERUANAS SAC
. Tipo de operación 01 - VENTA DE BIENES O PREST. DE SERVICIOS
. Tipo de Bien ó servicio 022 - OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES
. Monto del depósito S/. 524.00
. Fecha y hora de pago 07/01/2016
. Periodo Tributario 201512
. Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
. Número de Comprobante F001 0001697
.

. CONSTANCIA DE DEPOSITO
. SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940
.

. Número de constancia 48425327

. Usuario SOL MREDSAQ
. N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) 00000374792
. Tipo de Cuenta Cuenta de Detracciones Convencional
. RUC del Proveedor 20414989277
. Nombre/Razón Social del Proveedor TELEATENTO DEL PERU S.A.C.
. Tipo de Documento del Adquiriente 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
. Número de Documento del Adquiriente 20440494731
. Nombre/Razón Social del Adquiriente INDUSTRIAS PERUANAS SAC
. Tipo de operación 01 - VENTA DE BIENES O PREST. DE SERVICIOS
. Tipo de Bien ó servicio 037 - DEMÁS SERVICIOS GRAVADOS CON EL IGV
. Monto del depósito S/. 481.00
. Fecha y hora de pago 07/01/2016
. Periodo Tributario 201512
. Tipo de Comprobante 01 - FACTURA
. Número de Comprobante F001 0002207
.