EXPOSICION ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO NACIONAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

Abog. JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO
PRESIDENTE REGIONAL

IQUITOS 15 DE OCTUBRE DEL

2010
DISTRIBUCION POLITICA TERRITORIAL DE UCAYALI
Población Total año 2,007 : 432,159 habitantes
Superficie : 102,410.55 Km2
PROVINCIA: PADRE ABAD PROV. CORONEL PORTILLO

SUPERF. TERRITORIAL (Km2) 8,822.50 SUPERF. TERRITORIAL (Km2) 36,815.86

POBLACION TOTAL (Hab) 50,590 POBLACION TOTAL (Hab) 333,890
Mapa de Ubicación
LORETO COLOMBIA

ECUADOR

PROVINCIAS: 4 Agu
ayt
ía
NVA.
PUCALLPA Abu
jao
Río
REQUENA Río
C.VERDE
DISTRITOS: 15 CURIMANA BRASIL

OC
MASISEA CORONEL

EA
NO
SAN
PADRE PORTILLO

PA
ALEJANDRO Rí o

CI
Ta

FI
ma
ABAD

Río San Alejandro

CO
ya
AGUAYTIA BRASIL

BOLIVIA
IPARIA

CHILE

RIO
BREU ESPERANZA

UCA
YAL
HUANUCO

I
BOLOGNESI

rús
ATALAYA PURUS Pu
o
Rí

Río
Uru b
ATALAYA Río Tambo a mb a
MADRE DE DIOS
PASCO
SEPAHUA

PROVINCIA: ATALAYA PROVINCIA: PURUS

JUNIN CUSCO
SUPERF. TERRITORIAL (Km2) 38,924.43 SUPERF. TERRITORIAL (Km2) 17,847.76
POBLACION TOTAL (Hab) 43,933 POBLACION TOTAL (Hab) 3,746
 VISION REGIONAL AL 2010

“Región Ecológica; población saludable, educada y

capacitada para acceder a empleos dignos, practica
valores de justicia y la equidad de genero, mantiene
una identidad cultural autóctona; cuenta con
infraestructura de servicios básicos y económica,
adecuada y suficiente, estabilidad jurídica y
tributaria, región altamente elegible para la inversión
privada, líder en turismo ecológico; en armonía con
la conservación del medio ambiente y el manejo
racional de los recursos naturales.”
 MISION INSTITUCIONAL

Organizar y Conducir la Gestión Pública

Regional de acuerdo a sus Competencias
Exclusivas, Compartidas y Delegadas, en el
Marco de las Políticas Nacionales y
Sectoriales, para contribuir al Desarrollo
Integral y Sostenible de la Región Ucayali.
 PROBLEMÁTICA REGIONAL

Insuficiente Desnutrición
Inseguridad
Producción para crónica niños
ciudadana
Incidencia exportación menores de 5
de la Pobreza años (20.4%)
(32.8%) Población
sin agua
potable
(43.5%).
Analfabetismo
(7.8%).
Población
sin desagüe
Desempleo (49.7%).
en la PEA(60%)
en jóvenes de
18 a 24 años Vías de Falta de Baja calidad
comunicación infraestructura de la
en mal portuaria. educación
estado
 POTENCIALIDADES
DE LA REGION UCAYALI
Energético: Forestal:

Sistema Eléctrico Interconectado
Reserva Forestal en Ucayali:
Nacional 8.7 Millones de Has (85% de la

Refinerías de Petróleo Reserva Nacional Forestal)

Reservas de Gas
Bosques de Producción
Permanente: 4.08 Millones de
Has.

Agrícola:

Terrenos Cultivables en
Distintos Pisos Ecológicos.

Turísticos::
Turísticos

Parques Nacionales y Atractivos
Turísticos Naturales
Pesquero::
Pesquero

Recursos Hidrobiológicos
 POLITICA INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

1. DESTINAR EL 25% DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES AL

SECTOR AGROPECUARIO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
2. PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

3. CREACION DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA REGION

DE UCAYALI (FONDESAM)

4. PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

5. PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA, SOCIAL, PRODUCTIVA Y
MEDIO AMBIENTALES

6. PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA

 EJES DE OBJETIVOS
DESARROLLO REGIONALES DE
DESARROLLO

CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LA POBLACION

DE LA REGION

POTENCIAR LAS CAPACIDADES INTELECTUALES Y

SOCIAL Y PRODUCTIVAS DE LOS ACTORES SOCIALES

CULTURAL PRIORIZAR EL APORTE DE LA CIENCIA Y LA

TECNOLOGIA

PROMOVER LA DIVERSIDAD CULTURAL, PRÁCTICA

DE VALORES, IGUALDAD DE DERECHOS Y JUSTICIA
SOCIAL

ECONÓMICO
PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA
Y FINANCIERO

MEJORAR LA CONSERVACION DEL ECOSISTEMA

AMBIENTAL
Y DE RR. NN. PROMOVER LA INVESTIGACION Y PROTECCION
AMBIENTAL
 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
1. Facilitar la igualdad de oportunidades para la población
impulsando la descentralización e integración
macroregional, y el respeto de la diversidad cultural de
la población.
2. Incentivar y promover el desarrollo y social, con la
participación del sector público y privado, impulsando y
ejecutando la inversión en infraestructura,
investigación, producción y capacitación.
3. Contribuir a la gestión sostenible del medio ambiente y
sus recursos naturales; y la defensa contra todo tipo de
contaminación.
4. Fortalecer los espacios de participación de la sociedad
civil.
5. Mejorar las condiciones sociales de la población para
reducir los niveles de pobreza
 AÑO 2009

EJECUCION PRESUPUESTARIA
Y CUMPLIMIENTO DE METAS
 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN NUEVOS SOLES)

CATEGORIA DEL GASTO Y %

GRUPO GENERICO PIA PIM EJECUTADO EJEC.

1. RECURSOS ORDINARIOS 233’714,000 267’401,963 256’241,525 95

2.RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 11’722,000 12’426,078 9’430,589 76

4. DONACIONES Y TRANSFER. 0 16’546,203 12’946,243 78

5. RECURSOS DETERMINADOS 69’842,048 220’836,229 145’713,052 66

TOTAL: 315’278,048 517’212,473 424’331,409 82

Fuente: Memoria de Gestión 2009

 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009
POR CATEGORIA DEL GASTO
(EN NUEVOS SOLES)

CATEGORIA DEL GASTO Y %

GRUPO GENERICO PIA PIM EJECUTADO EJEC.
5 GASTOS CORRIENTES 232’301,819 256’541,481 251’336,377 97.98
1 Personal y Obligaciones
Sociales 176’941,084 178’439,444 177’427,287 99.43
2 Obligaciones
Previsionales 20’833,000 21’942,738 21’672,392 98.77
3 Bienes y Servicios 32’801,754 48’599,269 45’201,406 93.01
4 Otros Gastos
Corrientes 1’725,981 7’560,030 7’035,292 93.06
6 GASTOS DE CAPITAL 82’976,229 223’627,095 172’995,032 77.36
5 Inversiones 81’190,075 231’567,745(*) 149’278,704 64.46
7 Otros gastos de 1’786,154 29’103,247 23’716,328 81.49
capital (equip+T.Financ)

TOTAL: 315’278,048 517’212,473 424’331,409 82.04

(*) SE INCORPORO SALDO DE BALANCE 2008: POR ELIMINACION DE EXONERAC. TRIBUTARIOS, SHOCK
DE INVERSIONES
 GASTOS CORRIENTES 2009

FINANCIAMIENTO DE 13,015 TRABAJADORES A NIVEL REGIONAL

UNIDADES EJECUTORAS Nº Trabajadores

Sede Central 550
Purus 27
Raymondi 23
Aguaytia 22
Carretera Federico Basadre 75
Comercio Exterior y Turismo 39
Producción 30
Agricultura 222
Transportes 99
Educación 9,794
Salud (Hospital Pucallpa, Yarinacocha y Atalaya) 2,134
TOTAL 13,015
ACTIVOS: 11,087 CESANTES: 1,928
 PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2009

EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL

(EN NUEVOS SOLES)

UNIDADES EJECUTORAS P.I.M EJECUTADO % DE EJEC.

Sede Central 178’063,743 113’946,219 63
Purus 8’738,450 5’223,001 60
Raymondi 14’024,155 9’287,360 66
Aguaytia 12’292,020 5’198,322 42
Carretera Federico Basadre 9’244,308 8’091,811 88
Agricultura 291,974 291,919 100
Transportes 6’132,645 5’196,582 85
TOTAL 228’787,295 147’235,214 64

Fuente: Memoria de Gestión 2009

 PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2009
SEGÚN SECTORES ECONOMICOS
EJECUCION ANUAL
(EN NUEVOS SOLES)

SECTORES ECONOMICOS P.I.M. EJECUTADO SALDO

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 34,039,662 18,319,487 15,720,175
Agraria 19,517,061 15,879,251 3,637,810
Industria y Turismo 10,614,814 765,841 9,848,973
Pesca 3,907,787 1’674,395 2,233,392
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA 58,288,703 38,134,032 20,154,671
Energía y Recursos Minerales 1,435,875 531,200 904,675
Transportes 56,852,828 37,602,832 19,249,996
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 128,334,392 86,087,073 42,247,319
Educación y Cultura 62,176,485 37,223,580 24,952,905
Salud y Saneamiento 66,157,907 48,863,493 17,294,414
OTROS 8,124,538 4,694,622 3,429,916
Multisectorial 8,124,538 4,694,622 3,429,916
TOTAL 228,787,295 147,235,214 81,552,081
 EJECUCION FINANCIERA PROGRAMA DE
INVERSIONES AÑO 2009
SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTES DE
P.I.M EJECUTADO SALDO
FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios 48,196,940 37,503,056 10,693,884
Recursos Directamente
Recaudados 60,274 33,917 26,357
Donaciones y
transferencias 5,492,454 2,628,775 2,863,679
Canon y Sobre Canon 175,037,627 107,069,466 67,968,161
TOTAL 228,787,295 147,235,214 81,552,081
Fuente: Memoria de Gestión 2009
 METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2009
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

SECTOR AGRARIO: S/. 19’517,061.00

 3,700 has de palma aceitera sembradas con la participación de
740 agricultores y 550 créditos aprobados a productores
 1,200 has de café y 1,200 de cacao instaladas en Atalaya y Padre
Abad beneficiando a 2,400 agricultores
 Siembra de 280 has de camu camu para 250 familias.
 444 vientres inseminadas, adquisición de 1,234 pajillas de semen
GYR y capacitación a 200 ganaderos en el eje de la carretera
 1,250 has reforestadas con especies de rápido crecimiento

SECTOR PESCA: S/. 3’907,787.00

 Repoblamiento de 454 especímenes de paiche en la laguna Imiria
y capacitación a 472 pobladores del área de influencia.
 Manejo de 208 reproductores de paiche, sexado de 116 paiches,
asistencia técnica por especialistas de IIAP e IVITA a
paichicultores.
 METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2009
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA

SECTOR TRANSPORTES: S/. 56’852,828.00

 Pavimentación de 9.6 km de calles y avenidas (Jr. Unión y Jr. Elmer
Faucett).
 Mantenimiento y rehabilitación de 288.7 km de caminos rurales en
convenio con las Municipalidades de Campo Verde, Curimana, Nva
Requena, Irazola y Aguaytia.
 Mantenimiento y conservación de 51.7 km de vías urbanas en
Manantay, Calleria y Yarinacocha.
 Parchado de 7.5 km de carpeta asfáltica en vías urbanas de
Pucallpa y Yarinacocha.
 METAS FISICAS EJECUTADAS AÑO 2009
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SECTOR EDUCACION: S/. 62’176,485.00

 Construcción de 368 aulas y 76 ambientes administrativos en 26
instituciones educativas a nivel regional.
 Alfabetización a 1,000 analfabetos absolutos y funcionales en la
provincia de Coronel Portillo, Atalaya y Padre Abad.
 40,000 mochilas, 15,000 pares de zapatos y 40,000 paquetes
escolares distribuidos a escolares.

SECTOR SALUD Y SANEAMIENTO: S/. 66’157,907.00

 Instalación de agua y desagüe en 1,656 viviendas en 05 AAHH del
sector 9 cono sur ciudad de Pucallpa -Manantay.
 Instalación de sistema de alcantarillado en 04 juntas vecinales
(465 viviendas) ciudad de San Alejandro-Irazola.
 Instalación de agua potable con 120 instalaciones domicilarias en
la localidad de Puerto Esperanza-Purus.
 Adquisición de 01 tomógrafo (Hospital Regional) y 200 unidades
de insumos, equipos y mobiliario médico Hospital Amazónico.
 AÑO 2010

EJECUCION PRESUPUESTARIA
Y CUMPLIMIENTO DE METAS
 PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2010
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJECUTADO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE Ejecución
FINANCIAMIENTO PIA PIM ENE-SET. %

RECURSOS ORDINARIOS 252’642,587 248’746,555 164’893,270 66

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 11’065,750 11’425,364 6’627,095 58
DONACIONES Y TRANSFERENC. 6’593,431 4’300,751 65
0
RECURSOS DETERMINADOS
(CANON Y SOBRECANON) 60’712,304 (*) 179’073,972 100’027,376 56
TOTAL: 324’420,641 445’839,322 275’848,492 62
 PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO 2010
POR CATEGORIA DEL GASTO

EJECUTADO A SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

%
EJECUTADO EJECUCI
CATEGORIA DEL GASTO PIA PIM ENE-SET ON

GASTOS CORRIENTES 248’698,207 266’692,861 176’141,563 66

GASTOS DE CAPITAL 75’722,434 179’146,461 99’706,931 56

(Inversiones) (73’432,540) (175’125,002)* (98’252,332) (56)
(Equipamiento) (2’289,894) (4’021,459) (1’454,599) (36)

TOTAL: 324’420,641 445’839,322 275’848,494 62

% EJECUCION 100 62

*Incremento: SALDOS DE BALANCE; AGUA PARA TODOS, BONOS

SOBERANOS
 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2010

EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE

(EN NUEVOS SOLES)

EJECUT. %
SECTORES
PIM ENER-SET. EJECUCION
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 3’775,382 2’642,919 70
AGRARIA 15’211,062 7’040,006 46
PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 1’151,777 893,061 78
ORDEN PUBLICO 74,213 74,213 100
EDUCACION Y CULTURA 83’812,685 50’794,028 61
ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 451,093 168,391 37
INDUSTRIA Y TURISMO 5’886,955 3’383,852 57
PESCA 2’711,061 741,165 27
SALUD Y SANEAMIENTO 36’621,385 16’785,375 46
TRANSPORTES 25’429,389 15’729,322 62
TOTAL 175’125,002 98’252,332 56
 DISTRIBUCION DE LA INVERSION POR
PROVINCIAS 2010
(EN NUEVOS SOLES)

INVERSION
PROVINCIAS PPTO 2010 POBLACION
PERCAPITA
CORONEL
PORTILLO 122’587,501 333,890 367.1
PADRE ABAD 31’522,500 50,590 623.1
ATALAYA 13’659,750 43,933 310.9
PURUS 7’355,251 3,746 1,963.5
TOTAL 175’125,002 432,159 405.2
 METAS FISICAS EJECUTADAS
ENERO--SETIEMBRE 2010
ENERO
SECTOR PRODUCTIVO
SECTORES INVERSION METAS LOGRADAS
AGRARIA 11’610,787  Producción de 10,000 plantones de café y
preparación de terreno para siembra de 1,000 has de
café orgánico en Padre Abad y Atalaya.
 Producción de 8,000 plantones de cacao y
preparación de 1,200 has de terreno en Padre Abad
y Atalaya
 Asistencia técnica a 740 beneficiarios en cultivos de
palma aceitera
 Mejoramiento de 141 km. de vías de acceso a
palmicultores.
 Asistencia técnica y capacitación a 200 ganaderos
 Siembra de 280 has de camu camu y 439,000
plantones adquiridos.
PESCA 2’711,061  Repoblamiento con 400 paiches la laguna Imiria-
Masisea, beneficiando a 200 familias.
 200 familias capacitadas en manejo de alevinos de
paiche.
 04 brigadas y 14 comités locales de vigilancia
constituidas.
 METAS FISICAS EJECUTADAS
ENERO--SETIEMBRE 2010
ENERO
SECTOR SOCIAL
SECTORES INVERSION METAS LOGRADAS
EDUCACION 83’812,685  Construcción de 208 aulas y 26 ambientes
administrativos y obras complementarias en 26
Instituciones educativas en las provincias de
Coronel Portillo, Padre Abad, Atalaya y Purus.
 40,000 mochilas, 40,000 paquetes escolares y
15,000 pares de zapatos entregados a escolares.
 29 docentes facilitadores capacitados, 270
docentes de aulas capacitados en 190 I.E y
acompañamiento de 486 docentes de aulas en 288
I.E en capacidades de enseñanza aprendizaje.
SALUD Y 36’621,385  Instalación de sistemas de agua y desagüe en el
SANEAMIENTO sector 9 Manantay y sector 10 Yarinacocha.
 Construcción centro de salud Aguaytia red Nº 04
Aguaytia-San Alejandro.
 Mejoramiento del servicio de radiología en el
departamento de diagnóstico por imágenes en el
Hospital Regional de Pucallpa.
 37 talleres de capacitación a 313 docentes tutores
en 23 Instituciones educativas sobre
enfermedades de ITS, Vih-SIDA.
 METAS FISICAS EJECUTADAS
ENERO--SETIEMBRE 2010
ENERO
SECTOR ECONOMICO

SECTORES INVERSION METAS LOGRADAS

TRANSPORTES 25’429,389  4.5 km. de calles pavimentadas (Av. Unión y Jr.
Unión).
 Rehabilitación aeródromo Puerto Esperanza-
Purus.
 Mantenimiento y conservación de 168.1 km. de
vías rurales departamentales.
 Mantenimiento y conservación de 51.7 km de
principales calles y avenidas de los distritos de
Manantay, Calleria y Yarinacocha.
INDUSTRIA Y 5’886,955  Puesta en valor de circuitos turísticos místicos y
TURISMO vivenciales en Comunidades Indígenas de
Yarinacocha y Nva Betania.
 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del
ecosistema de la zona del Velo de la Novía.
 Mejoramiento de infraestructura turística Velo de
la Novia (caminos, puentes, malocas,
electrificación y sshh)
 METAS FISICAS EJECUTADAS
ENERO--SETIEMBRE 2010
ENERO
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

SECTORES INVERSION METAS LOGRADAS

RECURSOS 3’600,275  Establecimiento de 250 has. de
NATURALES Y especies forestales de rápido
MEDIO AMBIENTE crecimiento de bolaina y capirona en
C. Federico Basadre.
 100,000 plantones forestales
distribuidas y reforestadas en 09
CC.NN de las riberas del lago Imiría.
 250 has recuperadas de áreas
degradadas en carretera Federico
Basadre.
ADMINISTRACION 3’657,251  Gastos de supervisión y monitoreo
 Desarrollo de capacidades para el
ordenamiento territorial de la región
Ucayali
TOTAL EN S/. 173’329,788
 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PERIODO 2010

OBRAS CONCLUIDAS 2010

(En nuevos soles)
MONTO BENEFICIA
Nº OBRAS META
ADJUDICADO RIOS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 06 133
1 1’135,744
Nº 289 – PUCALLPA AULAS ALUMNOS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 14 1024
2 Nº 64935 – RICARDO BENTIN 2’241,243 AULAS ALUMNOS
GRANDE – MANANTAY
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 49 1094
3 5’242,063
COMERCIO Nº 64 – PUCALLPA AULAS ALUMNOS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 34 1538
4 Nº 65139 LA PAZ/ ROCA FUERTE – 4’189,349 AULAS ALUMNOS
PUCALLPA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 12 271
5 2’423,398
Nº 64139 – MASISEA AULAS ALUMNOS
 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PERIODO 2010
OBRAS CONCLUIDAS 2010
(En nuevos soles)
MONTO BENEFICIA
Nº OBRAS META
ADJUDICADO RIOS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 28 1358
6 Nº 64011 SOR ANNETTA DE JESUS 3’007,893 AULAS ALUMNOS
INSTITUCION EDUCATIVA Nº 14 1084
7 1’734,679
64023 EL TREBOL AULAS ALUMNOS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 10 135
8 Nº 64138 – B SANTA ROSITA DE 1’143,566 AULAS ALUMNOS
ABUJAO - MASISEA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 10 302
9 Nº 234 NUESTRA SEÑORA DE 1’324,694 AULAS ALUMNOS
LOURDES – YARINACOCHA
177 6,939
TOTAL 22’442,629 AULAS ALUMNOS
 PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCION 2010

(En nuevos soles)

MONTO
Nº PROYECTO META BENEFICIARIOS
CONTRATADO
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 22’800,000 Agua y 12,140
DESAGUE CONO SUR OESTE desagüe habitantes
SECTOR 9 DE LA CIUDAD DE
PUCALLPA
2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 4’956,420 38 aulas 2,250 alumnos
64911 OSWALDO LIMA RUIZ-
MANANTAY
3 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 4’602,625 28 aulas 1,850 alumnos
64004 MARGARITA AURORA
AGUILAR ARISTA-CALLERIA
4 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 3’715,996 14 aulas 860 alumnos
64803 LA FLORIDA-CALLERIA
5 AMPLIACION Y REMODELACION 29’269,996 01 17,000
ESTADIO ALIARDO SORIA PEREZ- estadio personas
CALLERIA
PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCION 2010

(En nuevos soles)

MONTO
BENEFICIA
Nº PROYECTO CONTRA META
RIOS
TADO
6 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 4’654,927 36 aulas 1450
65044 VILLA EL SALVADOR- alumnos
CALLERIA
7 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 5’307,644 42 aulas 2,145
Nº 64058 VICTOR MANUEL alumnos
MALDONADO BEGAZO– CALLERIA
8 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 846,258 12 aulas 980
64039 SANTA CLARA MANANTAY – alumnos
PUCALLPA
9 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 5’935,282 38 aulas 2,145
COLEGIO SAN FERNANDO - alumnos
MANANTAY
10 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 9’744,430 46 aulas 2560
65001 CORONEL PEDRO PORTILLO alumnos
PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCION 2010
(En nuevos soles)
MONTO
BENEFICIA
Nº PROYECTO CONTRAT META
RIOS
ADO
11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 9’180,451 34 aulas 1,980
Nº 64035 – AGROPECUARIO - alumnos
CALLERIA
12 AGUA Y DESAGUE SECTOR 10 - 33’680,724 Agua y 12,145
YARINACOCHA desagüé habitantes
13 CENTRO DE SALUD AGUAYTIA- 9’838,760 Centro de 45,000
RED Nº 04 AGUAYTIA-SAN salud habitantes
ALEJANDRO
14 PUESTO DE SALUD SAN 3’793,024 Puesto de 5,150
FRANCISCO-MICRORED SAN JOSE salud habitantes
DE YARINACOCHA
15 PAVIMENTACION AV. TUPAC 2’499,472 0.8 KM 15,000
AMARU –PADRE ABAD habitantes
 PRINCIPALES OBRAS EN EJECUCION 2010
(En nuevos soles)

MONTO BENEFICIAR
Nº PROYECTO META
CONTRATADO IOS
16 CAMINO AGRICOLA EL SOL 3’828,874 15 km 1,250
NARANJAL agricultores
17 PAVIMENTACION AV. SANTA 5’524,941 1.4 km 180,000
CLARA Y AV. TUPAC AMARU- habitantes
MANANTAY
TOTAL 150’341,334
 PRINCIPALES PROYECTOS PRODUCTIVOS
EN EJECUCION 2010
(En nuevos soles)
MONTO BENEFICIARIO
Nº PROYECTOS 2010 METAS S
AGRARIA 14’222,710
1 Fomento del cultivo de palma aceitera en 2’213,440 3500 has 700 familias
la zona de Neshuya y Aguaytia
2 Manejo de camu camu en Coronel Portillo 166,902 300 has 200 familias
y Padre Abad
3 Actividad lechera en Coronel Portillo y 351,911 Promoción 150 familias
Padre Abad.
4 Recuperación de áreas degradadas en 672,000 500 has 250 familias
márgenes de la carretera Federico
Basadre, distritos de Padre Abad e
Irazola
5 Fomento del cultivo de palma aceitera en 986,278 800 has 160 familias
el distrito de Nueva Requena-Ucayali
6 Manejo sostenible del camu camu en el 1’036,827 1000 has 500 familias
distrito de Manantay
 PRINCIPALES PROYECTOS PRODUCTIVOS
EN EJECUCION 2010

(En nuevos soles)

MONTO
Nº PROYECTOS 2010 METAS BENEFICIARIOS
7 Fortalecimiento del café orgánico en la 1’315,516 600 has 300 familias
Provincia de Padre Abad.
8 Reforestación de 1500 has en los 651,161 1500 has 750 familias
distritos de Nueva Requena y Campo
Verde-Provincia de Coronel Portillo
9 Reforestación de 750 has con especies 1’113,500 750 has 400 familias
forestales maderables y no maderables
en el distrito de Yarinacocha-Ucayali
10 Reforestación de 750 has con especies 1’163,614 750 has 400 familias
forestales de rápido crecimiento en el
distrito de Calleria
11 Fomento del cultivo de cacao en la 741,845 1300 has 650 familias
provincia de Padre Abad
12 Fortalecimiento cultivo de piña en el 655,613 500 has 500 familias
valle del Aguaytia-Padre Abad
 PRINCIPALES PROYECTOS PRODUCTIVOS
EN EJECUCION 2010
(En nuevos soles)
MONTO
Nº PROYECTOS 2010 METAS BENEFICIARIOS
13 Cultivo de café CCNN del Gran 400 has 200 familias
Pajonal-Oventeni-Atalaya 969,571
14 Cultivo de cacao provincia de Atalaya 750,704 1,000 has 500 familias
15 Fomento actividad ganadera Atalaya 350,000 400 vaquillas 180 ganaderos
16 Cultivo de pijuayo para palmito- 200 has 100 familias
Huipoca-Aguaytia 624,471
17 Cultivo de plátano bellaco-Aguaytia 459,357 500 has 250 familias
PESCA 2’259,745
18 Fortalecimiento de la reproducción
de alevinos de paiche en la Provincia Promoción 209 familias
de Coronel Portillo y Padre Abad 1’615,356
19 Preservación del paiche en la laguna
Imiria, distrito de Masisea, provincia 644,209 Repoblamiento 250 familias
de Coronel Portillo
 PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2011
 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)

GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CTE. CAPITAL TOTAL

RECURSOS ORDINARIOS 221’209,768 35’448,179 256’657,947

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 10’810,294 399,030 11’209,324

RECURSOS DETERMINADOS
(CANON Y SOBRECANON) 9’019,658 71’956,187 80’975,845

TOTAL: 241’039,720 107’803,396 348’843,116

% 69 31 100

ok
 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011
INGRESOS DE CANON Y SOBRECANON

Monto
INGRESOS (Nuevos
Soles)
CANON FORESTAL 196,516
FONDO DE DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE CAMISEA- 5’367,863
FOCAM

CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y 34’644,382

PARTICIPACIÓN

CANON, SOBRECANON (INSTITUTOS SUPERIORES 1’031,887

TECNOLÓGICOS)
CANON, SOBRECANON
(ELIMINACIÓN DE EXONERACIONES TRIBUTARIAS) 24’984,022
TOTAL 66’224,670

OK
 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011
RESPECTO AL 2010
(TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)
(EN NUEVOS SOLES)

CATEORIA DEL GASTO Y GRUPO PIA 2010 PRESUPUESTO VARIAC

GENERICO 2011 %

5 GASTOS CORRIENTES 248´698,207 240’968,260 -3.1

1 Personal y Obligaciones
Sociales 181’770,974 170’112,414
2 Obligaciones Previsionales 20’963,000 21’729,000
3 Bienes y Servicios 43’970,017 47’180,911
4 Donaciones y Transferencias 0
5 Otros Gastos Corrientes 1’994,216 1’994,216
6 GASTOS DE CAPITAL 75’722,434 107’874,856 42.4
6. Donaciones y Transf.
7. Adquisición activos no 58,913 71,460
financieros 75’663,521 107’803,396
TOTAL: 324’420,641 348’843,116 7.5

ok
 ok GASTOS CORRIENTES 2011
(EN NUEVOS SOLES)
UNIDADES EJECUTORAS GASTOS CTES.
SEDE CENTRAL 25’662,789
PURUS 958,995
RAYMONDI 1’138,635
AGUAYTIA 895,654
CARRETERA FEDERICO BASADRE -
COMERCIO EXTERIOR 1’011.242
PRODUCCION 930,313
AGRICULTURA 6’355,524
TRANSPORTES 4’496,445
EDUCACION 139’634,961
SALUD 24’343,652
H, PUCALLPA 20’180,580
H. YARINA 9’665,680
RED Nº 3 DE ATALAYA 2’894,416
RED Nº 04 AGUAYTIA-SAN ALEJANDRO 2’950,298
TOTAL 241’039,720
 GASTOS CORRIENTES 2011

FINANCIAMIENTO DE 13,022 TRABAJADORES

A NIVEL DE LA REGION
UNIDADES EJECUTORAS Nº trabajadores
Sede Central 556
Purus 28
Raymondi 23
Aguaytia 22
Carretera Federico Basadre 75
Comercio Exterior y Turismo 39
Producción 30
Agricultura 222
Transportes 99
Educación 9,794
Salud (Hospital Pucallpa, Yarinacocha y Atalaya) 2,134
TOTAL 13,022

ACTIVOS: 11,094 CESANTES: 1,928

 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011
EN LA REGION UCAYALI

RESULTADOS

22 AGENTES PARTICIPANTES DEBIDAMENTE

INSCRITOS

147 PROYECTOS PRESENTADOS Y EVALUADOS

POR UN TOTAL DE S/. 601’789,941.00

Ok.
 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
A NIVEL PROVINCIAL

(EN NUEVOS SOLES)

INVERSION
Provincias Inversión % Población PERCAPITA

Coronel Portillo 63’980,241 63.6 333,890 192

Padre Abad 23’882,620 18.7 50,590 472
Atalaya 10’255,065 11.1 43,933 233

Purus 7’452,440 6.5 3,746 1,989

Total 105’570,366 100 432,159 244
 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
A NIVEL SECTORIAL

(EN NUEVOS SOLES)

SECTORES INVERSIÓN %
AGRARIA 20’605,892 20
ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 2’030,849 2
EDUCACION Y CULTURA 40’546,787 38
INDUSTRIA Y TURISMO 5’610,932 5
PESCA 5’923,428 6
SALUD Y SANEAMIENTO 16’160,838 15
TRANSPORTES 12’191,649 12
OTROS (PLANEAMIENTO) 2’500,000 2
TOTAL 105’570,366 100
 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
(EN NUEVOS SOLES)

U.E SEDE CENTRAL

PPTO
SNIP SECTOR / PROYECTOS
2011
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 2,500,000
Gastos operativos de proyectos de inversión 1,700,000
76174 Desarrollo de capacidades para el 800,000
ordenamiento territorial de la Región Ucayali
AGRARIA 9,759,383
779 Fomento del cultivo de Palma Aceitera en la 220,649
zona de Neshuya y Aguaytia
738 Asistencia técnica en el establecimiento y 49,981
manejo sostenible de camu camu injerto
(Myrciaria dubia HBK) en las provincias de
Coronel Portillo y Padre Abad
23919 Fortalecimiento de la actividad lechera en las 33,568
provincias de Coronel Portillo y Padre Abad
48145 Fomento del cultivo de Cacao en la Provincia 974,922
de Padre Abad
 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
(EN NUEVOS SOLES)

U.E SEDE CENTRAL

PPTO
SNIP SECTOR / PROYECTOS
2011
64655 Fortalecimiento del café orgánico en la Provincia de 1,234,840
Padre Abad
83651 Establecimiento y manejo sostenible de plantaciones 546,233
de Camu Camu en el distrito de Manantay en la
provincia de Coronel Portillo de la Región Ucayali
62439 Reforestación de 1500 hectareas en los Distritos de 600,120
Campo Verde y Nueva Requena de la provincia de
Coronel Portillo
59695 Reforestación de 750 hectareas especies forestales 681,862
maderables y no maderables en el distrito de
Yarinacocha Ucayali
60449 Reforestación de 750 hectareas con especies de 631,685
rápido crecimiento en el Distrito de Callería
42661 Recuperación de Areas degradadas en márgenes de la 261,132
Carretera Federico Basadre, Distrito de Padre Abad e
Irazola
78324Fortalecimiento de las áreas naturales 500,000
protegidas de la región Ucayali
 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
U.E SEDE CENTRAL (EN NUEVOS SOLES)

PPTO
SNIP SECTOR / PROYECTOS
2011
109141Fomento del cultivo de cacao en el distrito de Nueva 500,000
Requena, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
139950Desarrollo de capacidades e implementación de las 1,524,391
sedes de las Agencias Agrarias de Padre Abad,
Atalaya, Purus y la Dirección Regional Sectorial
Agraria de Ucayali
104366Fortalecimiento del cultivo de palma aceitera en la 1,000,000
zona de Boquerón-provincia de Padre Abad-región
Ucayali
109146Fomento del cultivo de cacao en el distrito de 1,000,000
Sepahua, provincia de Atalaya
ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 780,849
113683 Mejora de la atención integral en estilos de vida 635,994
responsable en salud sexual y reproductiva en los
establecimientos de salud e instituciones educativas
para los y las adolescentes y jovenes de la región
Ucayali
91165 Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en las 144,855
comunidades nativas del distrito de Iparia, provincia
de Coronel Portillo, región Ucayali
 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
(EN NUEVOS SOLES)
U.E SEDE CENTRAL
PPTO
SNIP SECTOR / PROYECTOS
2011
EDUCACION Y CULTURA 38,698,055
42085 Fomento de la Educación Ambiental en las Provincias 850,000
de la Región Ucayali
69189 Fortalecimiento de capacidades en los procesos de 800,000
enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas
de la zona rural y Bilingüe de las Provincias de Coronel
Portillo, Padre Abad y Atalaya de la Región Ucayali
134599Ampliación y remodelación del estadio Aliardo Soria 15,000,000
Perez de Pucallpa-distrito de Calleria-provincia de
Coronel Portillo-región Ucayali
130245Mejoramiento de la calidad educativa de la 500,000
educación primaria en las áreas de comunicación y
lógico matematico en las instituciones educativas del
quintil más pobre de la región Ucayali
Implementación de Institutos Superiores Tecnólogicos 1,031,887
55849Mejoramiento de los servicios complementarios de la 3,582,841
infraestructura educativa de la I.E Nº 64975 Húsares del
Perú-Yarinacocha
125642Mejoramiento de la infraestructura educativa y 3,301,181
complementaria en la I.E Nº 64912 Marco Jara
Schenone
 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
U.E SEDE CENTRAL (EN NUEVOS SOLES)
PPTO
SNIP SECTOR / PROYECTOS
2011
120240 Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria 1,014,930
de la I.E N°65001-Coronel Portillo-distrito de Calleria,
provincia de Coronel-región Ucayali
125549 Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria 625,407
en la I.E N°64035-Agropecuario-distrito de Calleria-provincia
de Coronel Portillo-región Ucayali
138914Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria 5,992,256
de la I.E Nº 64865 Alfredo Vargas Guerra-distrito de
Yarinacocha-provincia de Coronel Portillo-egión Ucayali
138124Mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria 5,999,553
en la I.E Colegio Nacional de Yarinacocha, distrito de
Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de
Ucayali
INDUSTRIA Y TURISMO 3,831,726
29438 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema 219,554
de la zona del Velo de la Novia - Padre Abad
8654 Puesta en valor de circuitos turísticos místicos y vivenciales 12,172
en comunidades indígenas de Yarinacocha y Nueva Betania
70406 Mejoramiento del ecoturismo y conservación del ecosistema 500,000
en la Provincia de Atalaya
107180 Acondicionamiento turístico del lago Yarinacocha, región 3,100,000
Ucayali
 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
(EN NUEVOS SOLES)
U.E SEDE CENTRAL
PPTO
SNIP SECTOR / PROYECTOS
2011
PESQUERIA 969,572
64086 Promoción de la reproducción de alevinos de paiche en las 405,151
Provincias de Coronel Portillo y Padre Abad
63244 Preservación del paiche en la Laguna Imiría, Distrito de 564,421
Masisea, Provincia de Coronel Portillo
SALUD Y SANEAMIENTO 16,160,838
62908Manejo sostenible de los recursos hídricos en 06 cuencas 1,000,000
de los distritos de Campo Verde y Nueva Requena
104960 Recuperación y manejo de las microcuencas Cashibo y 500,000
Rinquintay en los distritos de Yarinacocha, Campo Verde y
Nueva Requena.
104959 Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos 350,000
hospitalarios en hospitales y centros de salud de los
distritos de Calleria, Yarinacocha y Manantay en la
provincia de Coronel Portillo
51932 Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado 13,110,838
sanitario de Yarinacocha II etapa-sector 10-Pucallpa
53093 Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva en los 1,200,000
establecimientos de salud de la Micro Red de Atalaya
 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
(EN NUEVOS SOLES)
U.E PURUS

PPTO
SNIP SECTOR / PROYECTOS
2011
AGRARIA 2,129,546
95175 Repoblamiento de tortugas acuáticas en 2,129,546
las cuencas de los ríos Purus y Curanja en
la Provincia de Purus, región Ucayali

INDUSTRIA Y TURISMO 1,779,197

92282 Construcción de centros de promoción y 1,779,197
producción artesanal en las etnias culinas,
sharanahua, cashinahua y ashaninkas en la
Provincia de Purus

PESCA 2,789,044
93227 Repoblamiento de las cochas con la 2,789,044
especie Paiche (ARAPAIMA GIGAS) en la
Provincia de Purus

TOTAL 6’697,787
 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
U.E RAYMONDI-ATALAYA (EN NUEVOS SOLES)

PPTO
SNIP SECTOR / PROYECTOS
2011
AGRARIA 4,000,253
53352 Fomento de la actividad ganadera en la Provincia de 132,763
Atalaya
59207 Fomento del cultivo de arroz bajo riego en la 567,490
provincia de Atalaya
53398 Fomento del cultivo de café en las CCNN del Gran 1,650,000
Pajonal-Oventeni, Raymondi
53323 Fomento del cultivo de cacao en la Provincia de 1,650,000
Atalaya
PESCA 664,812
59255 Fomento de la cadena productiva de peces 664,812
amazónicos en los distritos de Raymondi, Sepahua y
Yurua
PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL 1,250,000
69039Fortalecimiento de habilidades y capacidades 1,250,000
de adolescentes y jóvenes para prevenir el consumo
de drogas en el dsitrito de Raymondi, provincia de
Atalaya
TOTAL 5’915,065
 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
(EN NUEVOS SOLES)
U.E AGUAYTIA-PADRE ABAD
PPTO
SNIP SECTOR / PROYECTOS
2011
AGRICULTURA 2,216,710
90725 Fortalecimiento del cultivo de plátano bellaco 870,000
(Harton) en el valle del río Aguaytia de la región Ucayali
95436 Fortalecimiento del cultivo de piña variedad 862,710
cayena lisa en el vale de Aguaytia-Provincia de Padre
Abad
92214 Rehabilitación y ampliación del cultivo de 484,000
pijuayo para palmito en el centro poblado menor de
Huipoca y en el caserio de Shambillo
EDUCACION 1,848,732
83269Mejoramiento del servicio educativo y servicios 1,848,732
complementarios de la I.E Nº 64109 Huipoca-distrito y
provincia de Padre Abad-región Ucayali
TRANSPORTES 2,878,451
130057 Construcción de puente peatonal en el caserio Nueva 729,919
Palestina Previsto Padre Abad-región Ucayali
92795Mejoramiento de las cuadras 1,2,3,4,5,6 y 7 del jr Luis 2,148,532
Vásquez Suyo y cuadras 1,2 y 3 del Jr. Las orquideas de
la JJVV Pampa Yurac-Aguaytia
TOTAL 6’943,893
 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
(EN NUEVOS SOLES)

U.E CARRETERA FEDERICO BASADRE

PPTO
SNIP SECTOR / PROYECTOS
2011
CARRETERA FEDERICO BASADRE 9,313,198

85578 Mejoramiento del camino rural desde la 5,972,722

Junta Vecinal Pampa Yurac a los caseríos
Centro Yurac - Tangarana y Sabalo,
Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre
Abad - Ucayali
97366 Mejoramiento del Camino Rural en los 3,340,476
Tramos CFB. Km. 106 al Caserío de Valle
Sagrado, CFB. Km. 112 al Caserío Buenos
Aires, CFB. Km. 114 al Caserío Santa Cruz,
CFB. Km. 120 al Caserío San Martin de
Chio, Distrito de Irazola, Prov. de Padre
Abad. Ucayali
 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
(EN NUEVOS SOLES)

U.E PRODUCE
PPTO
SNIP SECTOR / PROYECTOS
2011
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION 1,500,000
85908 Fortalecimiento de la actividad piscicola en la 1,500,000
provincia de Coronel Portillo y el distrito de Irazola
en la provincia de Padre Abad, región Ucayali
 PROGRAMA DE INVERSIONES 2011
(EN NUEVOS SOLES)
U.E AGRICULTURA
PPTO
SNIP SECTOR / PROYECTOS
2011
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE 2,500,000
AGRICULTURA
109103Fomento del cultivo de cacao en la localidad 1,000,000
de Huipoca, provincia de Padre Abad
116290Mejoramiento de los niveles productivos y 500,000
reproductivos de la ganadería bovina de
doble propósito en el distrito de Padre Abad
145034Mejoramiento de la capacidad operativa con 500,000
maquinaria agrícola el programa de
maquinaria agrícola, agroindustrial y pesada
de la dirección sectorial de Agricultura de
Ucayali
113715Mejoramiento del cultivo de cacao 500,000
(theobroma cacao l) en las cuencas de
Mashangay y Abujao, distrito de Calleria y
cuenca del Tamaya, distrito de Masisea,
provincia de Coronel Portillo, región Ucayali
TOTAL GENERAL 105,570,366
PRINCIPALES METAS A ALCANZAR EN EL 2011

FUNCION AGRARIA :
ASIGNACION S/. 20’605,892 (20%)

Instalación de 3,000 has adicionales de palma aceitera en

Nva Requena.

Incrementar 200 has . de Camu camu.

1,000 has instaladas de café orgánico en Oventeni-Atalaya y
Padre Abad

2,000 has instaladas de cacao en Atalaya y Padre Abad.

3,000 has reforestadas con especies forestales maderables
y de rápido crecimiento en Ucayali.

500 has del cultivo de arroz en la Provincia de Atalaya.

Instalación de 1,500 has de plátano bellaco en padre Abad

Instalación de 1,000 has de caña de azúcar en Campo Verde

Instalación de 1,000 has de piña cayena lisa en valle del río
Aguaytia
 PRINCIPALES METAS A ALCANZAR
EN EL 2011

FUNCION EDUCACION :
ASIGNACION S/. 40’546,787 (38%)

168 aulas construidas en 12 instituciones educativas a

nivel regional

Fortalecimiento de capacidades y fomento de la
educación ambiental en 28,750 estudiantes

Implementación de 07 Institutos Superiores Tecnológicos

Fortalecimiento de capacidades en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en I.E. de zonas rurales y
bilingües (1,570 profesores)

Fomento de la educación ambiental en las provincias de la
región Ucayali.
 PRINCIPALES METAS A ALCANZAR
EN EL 2011

FUNCION INDUSTRIA Y TURISMO :

ASIGNACION: S/. 5’610,923 (5%)

Puesta en valor los circuitos turísticos místicos y vivenciales en

comunidades indígenas de Yarinacocha y Nva Betania

Construcción boulevard turístico Yarinacocha.

Fomento y conservación ecosistema y ecoturismo en P. Abad y
Atalaya (1,250 has)

FUNCION PESCA :
ASIGNACION: S/. 5’923,428 (6 %)

Cantidad de alevinos producidos….

Cantidad de producción de peces….

Capacitación a 430 piscicultores en reproducción de alevinos de
paiche y en preservación del paiche en la región
 PRINCIPALES METAS A ALCANZAR
EN EL 2011
FUNCION SALUD Y SANEAMIENTO:
ASIGNACION S/. 16’160,838 (15 %)

Mejoramiento capacidad operativa y resolutiva en 14 Centros de

salud de la microred Atalaya.

Agua y desagüe II etapa Yarinacocha sector 10 Pucallpa (12,000
hab).

Manejo integral de residuos sólidos hospitalarios de la región

Recuperación y Manejo de 06 principales quebradas de Ucayali..

FUNCION TRANSPORTES:
ASIGNACION: S/. 12’191,649 (12%)

Mejoramiento de 248 km. de caminos rurales y vecinales

Pavimentación de 15 km de calles y avenidas
 RETOS
A ALCANZAR EN EL AÑO 2011
 PRINCIPALES RETOS A ALCANZAR EN
EL 2011

Disminuir 5 % la tasa de pobreza en la Región Ucayali (32.8%

actualmente)

Generar 11,500 puestos de trabajo directos.

Disminución 5% la desnutrición crónica en niños menores de 05
años (20.4% actualmente)

Incrementar en 20% las familias con acceso al servicio de agua y
desagüe.

Disminuir la tasa de analfabetismo a 5% (7.8% actualmente).

Interconexión urbana marginal de las principales vías de acceso a
los diferentes Asentamientos Humanos.
 PRINCIPALES RETOS A ALCANZAR EN EL
2011

Incrementar en 5% el Valor Bruto de la Producción agrícola,

pecuaria, pesquera y forestal .

Capacitación a profesionales de educación y de salud en temas
de nutrición y salubridad para disminuir la desnutrición crónica
y enfermedades infectocontagiosas.

Fortalecer los comités de vigilancia ciudadana en coordinación
con los Gobiernos Locales y la Policía Nacional a fin de
mantener el orden y la seguridad interna.
 IMPLEMENTACION DE
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
 PROGRAMAS ESTRATEGICOS
IMPLEMENTADOS Y EN EJECUCION
2009--2011
2009

LINEA DE BASE META 2011

PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2007/2008
1. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 05 22.6% 16%
años
2. SALUD MATERNO NEONATAL
Ratio de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos 164 120
3. LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO
Desempeño suficiente en comprensión lectora de los
alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR 15.9% 35%
4. ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTU-
NIDADES DE MERCADO
Reducción del tiempo promedio de acceso a centros de 46 35
salud (a pie)-minutos
PROBLEMAS PRESENTADOS
EN LA EJECUCION DEL
GASTO
 PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA
EJECUCION DEL GASTO

Escasa oferta laboral en la Región para elaboración de estudios de

Pre- Inversión e inversión.

Transferencia de funciones sectoriales sin presupuesto origina

gastos adicionales a la Institución.

Limitación en el acceso al crédito con fondos de fideicomiso para

operación y mantenimiento de proyectos productivos.

Escasa disponibilidad presupuestal para elaboración de expedientes

técnicos y estudios definitivos.
 ALTERNATIVAS PARA
MEJORAR LA EJECUCION
DEL GASTO
 ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA
EJECUCION DEL GASTO

Capacitación permanente a profesionales sobre el Sistema

Nacional de Inversión Pública y procedimientos
administrativos.

Transferencia total de las funciones sectoriales a los
Gobiernos Regionales con su respectivo presupuesto.

Oficina descentralizada de OSCE en la Región de UCAYALI.

Regreso a la mensualización y flexibilización del calendario
de compromisos para la ejecución de obras.
 DEMANDA ADICIONAL PARA EL 2011

Transferencias del 50 % del Canon y

sobrecanon de conformidad a la Ley
(actualmente se recibe el 10%).

Construcción de los puertos fluviales de
Pucallpa y Atalaya.

Construcción de Hospitales en la región de
Ucayali.
 DEMANDA ADICIONAL PARA EL 2011

BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES

COSTO LA DEMANDA : S/. 100’924,949.00

Atención al crecimiento vegetativo de sectores salud y educación
- Contratación de profesionales y administrativos de educación.
- Contratación de profesionales de la salud.

Pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada (D.U 037).

Pago de AETAS a médicos y No médicos

Nivelación de incentivos laborales en salud.

Pago de incentivos por zona de frontera de profesionales de
educación y de salud (30%).

Nombramientos de personal profesional de educación y salud al
100 %

Gastos operativos (bienes y servicios)
 DEMANDA ADICIONAL PARA EL 2011

NUEVAS INVERSIONES

COSTO LA DEMANDA : S/. 224’188,632.00

PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA VIABLES

 VISTAS FOTOGRAFICAS DE OBRAS Y
PROYECTOS EN EJECUCION 2010

Planta de cacao seleccionada para

Crianza de paiche en lagos Rehabilitación aeródromo Puerto Esperanza-Purus

Pavimentación Av. Unión y Jr. Unión Construcción puente Agua Blanca-Campo Verde
VISTAS FOTOGRAFICAS DE LAS PRINCIPALES
OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2009

Agua y desagüe AAHH cono sur oeste sector

Nuevas aulas I.E Nº 64001 El Tambo 9-Pucallpa

Cultivos de palma aceitera Pavimentación Av. 09 de octubre

MUCHAS GRACIAS