PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE CALIDAD

PLANTILLA DE INSPECCIÓN PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA AMANUS SAS

Plantilla de Inspección

Convenció
Total
Proyecto AMANUS S.AS   n
  Conforme  
Nombre de
observador   En espera  
Localización   No conforme  
Fecha   Reproceso  
Inscripción de
Autenticación Registro de
Evento Cámara de Total
en Notaria Marca
comercio
Evento 1 (día/mes)        
Evento 2(día/mes)        
Evento 3(día/mes)        
Evento 4(día/mes)        
Evento 5(día/mes)        
Total        
Fuente: Elaboración propia.

FORMATOS DE SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDADES DURANTE EL MONTAJE DE

LA EMPRESA AMANUS SAS
Adecuación:

Lugar Número de Casos Porcentaje Porcentaje

Ocurrencias Acumulados unitario % Acumulado %
Área productiva
Área Comercial
Área
Administrativa
Área Financiera
 Montaje:

Productos Número de Casos Porcentaje Porcentaje

Ocurrencias Acumulados unitario % Acumulado
%
Maquinaria
Muebles
Enseres
Equipos
Fuente: Elaboración propia.

Con la información registrada en estos formatos se construyen diagramas de Pareto.

FORMATO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A NO CONFORMIDADES DURANTE EL

DISEÑO DEL PLAN DE PUBLICIDAD

NO EXPLICACI ÁCCIÓN/ AUTORID RESPONSAB REGISTR

CONFORMID ÓN CORRECCI AD LE O
AD ÓN
Tamaño
Diseño
Información
Formato
Otro

MAPA DE RIESGOS

Num Riesgo Consecuenci Categorizació Puntaj Estrategía Acción Dueño

. a n e
1.1 Alcance Calidad Técnico 10 Transferir ARL Ing de
procesos
1.2 Requisitos Calidad Técnico 5 Mitigar Esp. Técnicas Ing de
precisas procesos
1.3 Supuestos Seguridad Técnico 5 Mitigar Plan de Seg y Ing de
salud en el Procesos
trabajo
1.4 Restricciones Costo Técnico 10 Transferir Seguro para el Ing de
proyecto. procesos
2.1 Dirección del Cronograma Técnico 16 Evitar Modelo APO y Gerente del
proyecto liderazgo proyecto
participativo
2.2 Gestión de las Cronograma Gestión 4 Aceptació Directorio de Gerente del
actividades n Activa colaboradores, proyecto
proveedores e
 interesados.
2.3 Organización Cronograma Gestión 4 Aceptació Plan de Gerente del
n activa comunicacione proyecto
s y estrategias
para resolver
conflictos
2.4 Comunicación Cronograma Gestión 4 Aceptació Plan de Gerente del
n activa comunicacione proyecto
s y estrategias
para resolver
conflictos
3.1 Contractuales Costo Comercial 6 Mitigar Asesoramiento Asesor legal
3.2 Contratación Costo Comercial 6 Mitigar Asesoramiento Asesor legal
interna
3.3 Proveedores Cronograma Comercial 9 Mitigar Proveedores Auxiliar
locales de administrativ
calidad a
3.4 Subcontratos Calidad Comercial 5 Mitigar Servicio de Ing de
empleo SENA procesos
4.1 Emergencia Seguridad Externo 9 Mitigar Protocolos y Ing. De
-sanitaria planes de procesos
bioseguridad
4.2 Macroeconomí Costo Externo 4 Aceptació Reunión Auxiliar
a n activa equipo nuclear administrativ
y a
patrocinadores
4.3 Legislación Costo Externo 2 Aceptació Monitoreo Asesor legal
n pasiva mensual