PROGRAMA DE AUDITORIA

Objetivo del programa: Este programa se establece con el fin de cumplir los requisitos
para la certificación de conformidad con la Norma NTC ISO 9001

Alcance del programa: Este programa de auditoría se establece para realizar auditoria
en las sedes de las ciudades de Bogotá y Barranquilla para los procesos identificados en
el Mapa de Procesos que se encuentra en el Manual de la Calidad.

Recursos: Observar el listado de auditores calificados por recurso humano.

El presupuesto para la realización de auditorías internas.

Fecha de
actualización: Documento(s) de Referencia:
Marzo de 2015

PROCESOS FECHAS/CRONOGRAMA RESPONSABLE

Gerencial Marzo de 2015 Gerente general

Comercial Marzo de 2015 Gerente comercial Bogotá

Comercial Octubre de 2015 Gerente Comercial Barranquilla

Gestión de calidad Marzo de 2015 Representante de la dirección

Compras Marzo de 2015 Gerente de adquisiciones

Compras Octubre de 2015 Gerente de adquisiciones Barranquilla

Producción Marzo de 2015 Gerente de producción Bogotá

Producción Junio de 2015 Gerente de producción Bogotá

Producción Octubre de 2015 Gerente de producción Bogotá

Recurso humano Marzo de 2015 Gerente de recurso humano

Mantenimiento Marzo de 2015 Gerente de mantenimiento Bogotá

Observaciones:

Elaborado por: Representante de la

Aprobado: Gerente General
dirección