FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

logo de la empresa
CALIDAD

• Determinar la conformidad del sistema de gestión de calidad frente a los requisitos normativos, legales,
Objetivos: reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión.
• Determinar la eficacia del sistema de gestión de calidad , con el fin de verficar el grado de implementación,
adecuación y mantenimiento.

Comprende todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad descritos en el mapa de procesos y el manual de
Alcance:
calidad de la organización.

Auditor Líder:
Karen Andrade

Equipo Auditor:
Nohemí Martínez, Larry Arjona, Oscar Peña, Jorge Orjuela

CRITERIOS

RECURSOS Presupuesto,Documentos(Formatos,Protocolos, Desplazamiento entre sedes, Herramientas informatica, Acceso a la

intranet de la compañía,disponibilidad de tiempo en el horario definido, para realizar las auditorias,

RIESGOS Desplazamiento entre sedes,información errónea por parte de un auditor, disminución en el rendimiento del trabajo,
conflictos entre auditados y auditores

AGO
Proceso ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEP OCT NOV DIC AUDITOR(ES) MÉTODOS DE AUDITORÍA
S

Karen Andrade- Auditor Selección aleatoria

Lider
Gestión del Talento Humano 10 2 Nohemí Martínez, Larry
Arjona - Auditor 1
Karen Andrade- Auditor Selección aleatoria
Lider
Servicio al Cliente 11 3 Nohemí Martínez, Larry
Arjona - Auditor 1
Karen Andrade- Auditor Selección aleatoria
Lider
Gestión de Compras 15 5 Sandra Beltrán - Auditor
2

ASTEQ Asistencia Técnica para la Calidad y la Competitividad - Derechos Reservados 1 de 9

 Karen Andrade- Auditor Selección aleatoria
Lider
Gestión juridica 20 10 Nohemí Martínez, Larry
Arjona - Auditor 1
Karen Andrade- Auditor Selección aleatoria
Lider
Gestión Documental 21 11 Sandra Beltrán - Auditor
2

Elaboró: Jefe de Calidad Aprobó: Gerente

ASTEQ Asistencia Técnica para la Calidad y la Competitividad - Derechos Reservados 2 de 9

 FORMATO PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA
logo empresa
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha: 6/8/2020
Objetivo :
Determinar la adecuación y cumplimiento de los requisitos de las normas de la organización, del cliente y reglamentarios dentro de las disposicione
mantiene de manera eficaz.
• Determinar la conformidad del sistema de gestión de calidad frente a los requisitos normativos, legales, reglamentarios y contractuales aplicables
gestión.
• Determinar la eficacia del sistema de gestión de calidad, con el fin de verificar el grado de implementación, adecuación y mantenimiento.

Alcance :
Comprende todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad contemplados en el mapa de procesos y el manual de calidad de la Organización.

Criterios:
ISO 9001:2015 requisitos de sistema de gestión de la calidad.
Documentos del sistema de gestión

Proceso: ( Colocar el proceso a auditar que sea acorde a la programación de auditoria)

Gestión del Talento Humano

Método de Auditoria

Formularios de recopilación de la información

Lista de verificación
Planes de muestreo
Observación directa de actividades
Duración: 1 Día

Equipo auditor: Karen Andrade- Auditor Líder, Nohemí Martínez, Larry Arjona - Auditor 1

AGENDA DE LA AUDITORIA
HORA DE
FECHA ACTIVIDAD Requisito a Auditar HORA DE INICIO FINALIZACIÓN LUGAR ESPECÍFICO

6/10/2020 Reunión de Apertura N.A 8:00 AM 8:45 AM Sala de juntas

GEC-F-012. V.01
 4. 1 Comprensión de la Organización y
de su contexto
Oficina de Jefe de
6/10/2020 Proceso de Gestión del Talento Humano 4.2. Comprensión de las necesidades y 09:00am 10:00a.m
Talento Humano
expect. De las partes interesadas
5.1 Liderazgo y compromiso

9.1 Seguimiento, medición, análisis y Oficina de Jefe de

6/10/2020 Proceso de Gestión del Talento Humano 10:00a.m 11:00a.m
evaluación Talento Humano

6.1 Acciones para abordar riesgos y Oficina de Jefe de

6/10/2020 Mapa de riesgos 11:00 a.m 12:00m
oportunidades Talento Humano

6/10/2020 Receso Almuerzo N.A 12:00m 01:00pm N.A

7.1.5 Recursos de seguimiento y Oficina de Jefe de

6/10/2020 Indicadores medición
01:00p.m 02:00pm
Talento Humano

Oficina de Jefe de
6/10/2020 Plan de mejoramiento 10, Mejora 02:00p.m 03:00pm
Talento Humano

6/10/2020 Balance equipo auditor 03:00pm 03:30p.m Sala de juntas

6/10/2020 Reunión de cierre 03:30p.m 04:00p.m Sala de juntas

Auditor : Karen Andrade- Auditor Líder

GEC-F-012. V.01
ITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA
PLA-AUD-INT-01
ÓN DE LA CALIDAD

amentarios dentro de las disposiciones planificadas, y como se

amentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de

ecuación y mantenimiento.

de calidad de la Organización.

Fecha auditoría 10 de junio de 2020

MÉTODOS DE AUDITORÍA
mí Martínez, Larry Arjona - Auditor 1

ENTREVISTADO/ Auditado

Gerente/ Subdirector Administrativo/Jefe de

talentoHumano/Coordinador Calidad/ Profesional del
área de talento Humano

GEC-F-012. V.01
 Jefe de talentoHumano/Coordinador Calidad/
Profesional del área de talento Humano

Jefe de talentoHumano/Coordinador Calidad/

Profesional del área de talento Humano

Jefe de talentoHumano/Coordinador Calidad/

Profesional del área de talento Humano

TODOS

Jefe de talentoHumano/Coordinador Calidad/

Profesional del área de talento Humano

Jefe de talentoHumano/Coordinador Calidad/

Profesional del área de talento Humano

Gerente/ Subdirector Administrativo/Jefe de

talentoHumano/Coordinador Calidad/ Profesional del
área de talento Humano

Firma:

GEC-F-012. V.01
CODIGO DE CALIDAD

GEC-F-012. V.01
Escriba aca las conclusiones del taller.