Documento para Recolección de Activos de Información Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

-IDPYBA.

JUSTIFICACIÓN.
Para diseñar la estructura del sistema de información institucional, lo más relevante es empezar hablar del centro que
alimenta el sistema de información; que es el Dato* el cual proviene del latín “Dtum” significa es “lo que se da”
definiéndose como una representación simbólica, bien sea mediante números o letras de una recopilación de información
la cual puede ser cualitativa o cuantitativa, facilitando la deducción de una acción, hecho o actividad: el sucesivo y
continuo orden de datos para responder a una determinada situación es lo que denominamos información.
Se debe tener en cuenta la información que se requiera para la consolidación y construcción del Subsistema de Gestión
de Seguridad de la información.
Un activo es un recurso: que es contralado por la entidad como resultado de sucesos pasados; y del que la entidad
espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.
Los activos de información, son parte de la organización son definidos normativamente por las siguientes ISO; ISO
27001 Normativamente, describe todos los activos de información que se consideren primero (es decir se deben incluir
todos los documentos) que contengan información: pertinente, relevante y confiable dándole cumplimiento al tema
normativo.
Segundo deben tener un responsable asignado por las dependencias de la entidad y por la alta dirección, en que consiste
esta responsabilidad en el mantenimiento de los controles apropiados descritos en la norma, seguidamente la
responsabilidad al delegarse debe mantenerse con el propietario al cual le fue asignada, por lo tanto no es indelegable
sino por la alta dirección. Pero en que consiste esta responsabilidad se definen a través de los niveles de protección
necesarios en función de la importancia de cada activo.
Inventario de Activos. En la norma ISO27001 determina que los activos de información deben ser identificados de forma
clara y se tiene que realizar y mantener un inventario en el que aparezcan todos los activos de información importantes.
Qué tipo de información es importante? En el inventario de activos se deben incluir toda la información suficiente que
resulte necesaria con el fin de recuperarse ante un desastre que debe contener su importancia; el tipo de activo, el tipo de
formato, su ubicación, la información de respaldo, la información de licencia y el valor del negocio. La norma es clara este
tipo de información no puede ser duplicada sin necesidad, pero da una alternativa la seguridad de que este contenido se
encuentra alineado a otros inventarios.
Existe clasificación en los tipos de activos siendo los siguientes:
i. Activos de información, se determinan como aquellos que contienen información relevante para la entidad tanto en
las entradas como a las salidas de cada proceso dentro de estos encontramos Archivos, bases de datos,
documentación del sistema, manuales de usuarios, material de información, procedimientos, planes de
continuidad, configuración de soporte, entre otros.
ii. Activos de Software, como se definen es la parte blanda de los equipos aquellos repositorios documentales que
dan cuenta de la trazabilidad documental se describen los siguientes: software de aplicación, software del sistema,
herramientas y programas de desarrollo, entre otros son las creaciones y desarrollo de sistemas propios de cada
entidad o de cada proceso.
iii. Activos físicos, estos activos se describen como todos los equipos que dan soporte al sistema de software es la
parte dura del proceso entre ellos se encuentran equipo de cálculo, equipo de comunicación, equipos de
transferencias.
iv. Servicios, estos activos son claves pero deben estar muy bien definidos en el posicionamiento del mapa de
procesos de la entidad al interior de ellos encontramos los servicios que son de corte misional o de apoyo se
encuentran los siguientes servicios de comunicaciones, servicios generales, servicios de tratamiento, servicios de
apoyo, entre otros.
v. Personas. Son tomados del repositorio primero de la capacidad intelectual desarrollada por las personas y
segundo las formas de aprestamiento, ingreso, avances, logros, reconocimientos, salidas realizadas en el marco
del proceso de talento humano de la entidad.
vi. Activos intangibles, es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, para definir un activo
intangible debe cumplir con unos criterios de reconocimiento primero que sea probable que los beneficios
económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan a la entidad; segundo que el costo o valor del
activo pueda ser medido con fiabilidad( es decir medible y confiable); tercero que el activo no sea resultado del
 desembolso incurrido internamente en un elemento intangible, es decir la procedencia no es función de otro activo
intangible ejemplos de los activos intangibles se destacan el conocimiento científico, tecnológico, el diseño e
implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los
conocimientos comerciales o marcas.
Cuando los programas informáticos no constituyan parte integrante del equipo, serán tratados como activos intangibles.
Estos activos se encuentran definidos en las normas NIIF. Para reportar la información en el presente formato, debe ser
claro que la información a reportar hace parte de los activos de información, entiéndase este como activo aquello que
tiene un valor para una organización, activos de información son los que incorporan un valor agregado de un dato o
información en la gestión de los procesos, de las entradas y salidas solicitadas de cada institución.
A continuación, se explica cada uno de los aspectos del formato para su entero diligenciamiento:
 Encabezado. Como parte del encabezado se responden los siguientes puntos:
 Nombre del proceso dentro de la institución, al cual pertenece el activo.
 Dependencia responsable. Describir la dependencia líder del proceso.
 Fecha de elaboración y/o validación. Se registra la fecha en la cual se elabora o valida el activo de
información.

 Nombre del activo de información. Se debe nombrar el activo de información.

 Descripción. Se debe describir el activo de información en forma general.

 Tipología de los activos. Se clasifica con los siguientes:

 Software. Se marca la casilla a la cual corresponde al activo si hace referencia al conjunto de programas,
instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.
 Hardware. Se marca la casilla si el archivo hace referencia al conjunto de componentes que integran la
parte material del computador.
  Servicios. Se marca la casilla si el activo hace referencia aquellas actividades realizadas por personas,
entidades, dependencias ajenas al proceso, que facilitan la administración o flujo de la información
generada por el proceso.

 Clasificación del activo de información. Se debe indicar la clasificación del activo de información con su criticidad
de acuerdo a los siguientes parámetros:
 El activo es crítico para las operaciones internas. Hace mención al uso del activo para el desarrollo de los
procesos de la entidad y se clasifica como baja, media o alta.
- Bajo. Hace referencia a que el activo es usado para un proceso en la entidad.
- Medio. Hace referencia que el activo es usado para varios procesos en la entidad.
- Alto cuando el activo es usado en todos los procesos de la entidad.
 El activo es crítico para el servicio a terceros. Hace mención al uso del activo como insumo o herramienta
para la prestación de servicios a terceros (usuarios y partes interesadas) clasificado entre bajo, medio y alto.
- Bajo. Hace referencia a que el activo no es usado para la prestación de servicios a terceros.
- Medio. Hace referencia a que el activo es usado para la prestación de servicios a algunos usuarios y
partes interesadas.
- Alto. Hace referencia que el activo es usado para la prestación de servicios a algunos usuarios y
partes interesadas.

 Custodia de la información. Se debe diligenciar el cargo de la persona que custodia la información, se debe
entregar la custodia a la persona que realiza el control en el acceso al activo de la información, en caso de que la
persona que custodia sea un tercero, se debe indicar la empresa y cargo del mismo.

 Localización. Describir la ubicación física y de seguridad del activo.

 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, SOFTWARE, HARDWARE Y SERVICIOS
NOMBRE DEL PROCESO: COMUNICACIONES
Líder del Proceso (responsable de los activos de información): CARLOS CASTAÑEDA
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ DEPENDENCIA RESPONSABLE: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Fecha de elaboración/validación: 22 febrero de 2018
Tipología Clasificación del activo de información Estado y custodia del archivo de información
Nombre del activo de Descripción del activo de

Software
Hardware

Servicios
El activo es crítico para El activo es crítico para Custodia del activo de Localización del activo de
información información las operaciones internas el servicio a terceros información información
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

COMUNICADOS DE X X X CORREO ELECTRONICO REPOSITORIO DE

PRENSA DE LA ENTIDAD idepybacomunicaciones@ INFORMACIÓN DE CD,
INTERNO Y EXTERNO gmail INFORMES DE
CONTRATISTAS OFCINA DE
COMUNICACIONES
PIEZAS GRAFICAS PIEZAS GRÁFICAS X X X REPOSITORIO DE OFICINA DE
DISEÑADAS POR CADA INFORMACIÓN –SGC- COMUNICACIONES
ÁREA. CONTRTISTAS DEL
AREA
INFORMES DE GESTIÓN RENDICIÓN DE X X X CORREO ELECTRONICO OFICINA DE
CUENTAS idepybacomunicaciones@ COMUNICACIONES
gmail
VIDEOS ENTREGADO A OTRAS X X X WITRANSFER PUBLICO QUEDA UBICADO EN CD
AREAS DIFERENTES. CON RESTRICCIONES DE REGRABABLES QUE SE
ENVIO REPOSITAN EN LOS
COMPUTADORES DE LA
ENTIDAD

INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, SOFTWARE, HARDWARE Y SERVICIOS

NOMBRE DEL PROCESO: SOPORTE TECNOLOGICO
Líder del Proceso (Responsable de los activos de información): JUAN CARLOS SANABRIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ DEPENDENCIA RESPONSABLE: COORDINACIÓN DE SISTEMAS
Fecha de elaboración/validación:
Tipología Clasificación del activo de información Estado y custodia del archivo de información
Nombre del activo de Descripción del activo de

Software

Hardware

Servicios
El activo es crítico para El activo es crítico para Custodia del activo de información Localización del activo de
información información las operaciones el servicio a terceros información
internas
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

54 PC EQUIPOS DE X X X COORDINACIÓN DE SISTEMAS. EL 25 3ER PISO

ESCRITORIO DOS CONTROL DEL HADWARE ESTA 4 1-P
EPECIFICACIONES COREI BAJO EL TERCERO QUE ES ETB DE 4 4-P
-3, 8RAM Y 1 TERA. ACUERDO AL CONTRATO DE 21 2-P
SOPORTE. SOFTWARTE ES EL
COREI- 5I-8RAM Y 1 OFFICE 365 CUYO RESPALDO DE SOFTWARE SE ENCUENTRA
TERA. DATOS ESTA EN LA NUBE, HOSTING BAJO LA RESPONSABILIDAD
DE ETB. EQUIPOS EN ALQUILER DE DEL CONTRATISTA CONVENIO
ACUERDO A LAS 040 DE 2017 FIRMADO CON ETB.
ESPECIFICACIONES
CONTRACTUALES.
25 PC COMPUTADOR DE X X X SE ENTREGARON A LOS 1ER PISO
ESCRITORIO MARCA HP FUNCIONARIOS QUE SE 2DO PISO
1.2 705 G-3 1.2 ENCUENTRAN EN 3ER PISO
PROVISIONALIDAD DEL INSTITUTO 4TO PISO
1 PC COMPUTADOR DE X X X SE ENTREGO PARA EL ÁREA DE 1 ER PISO
ESCRITORIO APPLE Aio DISEÑO DE PIEZAS
MAC DE 27” COMUNICATIVAS DEL INSTITUTO
EN EL AREA DE COMUNICACIONES
IMPRESORAS 2 HP-M426, FDW, X X X COORDINACIÓN DE SISTEMAS. EL 2-P ; 3P
MONOCROMATICA, CONTROL DEL HADWARE ESTA SOFTWARE SE ENCUENTRA
LASSER IMPRESORA BAJO EL TERCERO QUE ES ETB DE BAJO LA RESPONSABILIDAD
COPIA Y ESCANEA. ACUERDO ASL CONTRATO DE DEL CONTRATISTA CONVENIO
SOPORTE EN ALQUILER DE 040 DE 2017 FIRMADO CON ETB.
ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES
CONTRACTUALES.
OFFICE 365 54 VERSION E3 GOBIERNO. X X X CONTRATO DE SOPORTE. 25 3-P
SOFTWARTE ES EL OFFICE 365 4 1-P
CUYO RESPALDO DE DATOS ESTA 4 4-P
EN LA NUBE, HOSTING DE ETB. 21 2-P
(GENERACIÓN DE COPIAS
AUTOMATICAS) SE PARAMETRIZA
CON USUARIOS PERSONALIZADOS LA INFORMACIÓN SE GUARDA
POR CADA EQUIPO Y SOFTWARE. AUTOMATICAMENTE EN LA
EN ALQUILER DE ACUERDO A LAS NUBE A DIARIO.(CADA 24
ESPECIFICACIONES HORAS)
CONTRACTUALES.
VIDEO BEND 1 EXON , POWELITE W32 X X X COORDINACIÓN DE SISTEMAS. EL FIJO AUDITORIO PRINCIPAL
 CONTROL DEL HADWARE ESTA PISO 1
BAJO EL TERCERO QUE ES ETB.
SOFTWARE. EN ALQUILER DE
ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES
CONTRACTUALES.
SWITCH 4 3 SWITCH DE 48 X X X COORDINACIÓN DE SISTEMAS. EL UBICADOS EN CUARTOS
PUERTOS Y 1 SWITCH DE CONTROL DEL HADWARE ESTA TECNICOS DE LOS PISOS P-2 Y
24 PUERTOS BAJO EL TERCERO QUE ES ETB DE P-4, EL ACCESO AUTORIZADO
ACUERDO AL CONTRATO DE ESTA BAJO LA
SOPORTE. SOFTWARTE ES EL RESPONSABILIDAD DE LA
OFFICE 365 CUYO RESPALDO DE COORDINACIÓN DE SISTEMAS,
DATOS ESTA EN LA NUBE, HOSTING ESTOS CUARTOS CUMPLEN
DE ETB. EQUIPOS EN ALQUILER DE CON LAS NORMAS DE
ACUERDO A LAS SEGURIDAD E
ESPECIFICACIONES IMPLEMENTACIÓN DE
CONTRACTUALES. CUARTOS TECNICOS… NORMA
TECNICA.
ACCESS POINT (11) DISPOSITIVOS DE LAS X X X COORDINACIÓN DE SISTEMAS. EL UBICACIÓN P-1 (2)
REDES WiFi CONTROL DEL HADWARE ESTA P-2 (3); P-3 (3); P4 (2); P5 (1).
BAJO EL TERCERO QUE ES ETB DE PARA ACCESAR ESTOS
ACUERDO AL CONTRATO DE DISPOSITIVOS LA
SOPORTE. SOFTWARTE. COORDINACIÓN TIENE EL
CONTROL DE CLAVES.
TELEFONIA IP IP CENTREX, DISPONE X X X COORDINACIÓN DE SISTEMAS. EL UBICACIÓN LOS CONTROLES A
DE 5 TRONCALES Y 15 CONTROL DEL HADWARE ESTA ESTOS TELEFONOS UBICADOS
EXTENSIONES. BAJO EL TERCERO QUE ES ETB DE EN CUARTOS TECNICOS DE
ACUERDO AL CONTRATO DE LOS PISOS P-2 Y P-4, EL
SOPORTE. SOFTWARTE. ACCESO AUTORIZADO ESTA
BAJO LA RESPONSABILIDAD DE
LA COORDINACIÓN DE
SISTEMAS,
SEGURIDAD SEGURIDAD BAJO X X X COORDINACIÓN DE SISTEMAS. EL CONSOLA DE CONTROL
CENTRALIZADA FIREWALL- PARA EL CONTROL DEL HADWARE ESTA UBICADA EN LA NUBE BAJO LA
CONTROL DE BAJO EL TERCERO QUE ES ETB DE RESPONSABILIDAD DEL
SEGURIDAD DEL CANAL ACUERDO AL CONTRATO DE CONTRATO 040 DE 2017 CON
DE INTERNET DEDICADO. SOPORTE. SOFTWARTE. ETB.
CAIP CANAL CON CAPACIDAD X X X COORDINACIÓN DE SISTEMAS. EL SU ACCESO SE ENCUENTRA
DE 5M DEDICADO CONTROL DEL SOFTWARE ESTA UBICADO EN EL CUARTO
EXCLUSIVO ENTRE BAJO EL TERCERO QUE ES ETB DE TÉCNICO P-2 EL ACCESO
IDEPYBA Y SECRETARIA ACUERDO ASL CONTRATO DE AUTORIZADO ESTA BAJO LA
DE HACIENDA DISTRITAL SOPORTE EN ALQUILER DE RESPONSABILIDAD DE LA
–SDH- CON SUS ACUERDO A LAS COORDINACIÓN DE SISTEMAS,
RESPECTIVOS SISTEMAS ESPECIFICACIONES
DE INFORMACIÓN CONTRACTUALES.
PRESUPUESTAL,
FINANCIERO Y SEGPLAN.
INTERNET DEDICADO CANAL CON CAPACIDAD X X X COORDINACIÓN DE SISTEMAS. EL SU ACCESO SE ENCUENTRA
DE 20M DEDICADO. CONTROL DEL SOFTWARE ESTA UBICADO EN EL CUARTO
BAJO EL TERCERO QUE ES ETB DE TÉCNICO P-2 EL ACCESO
ACUERDO ASL CONTRATO DE AUTORIZADO ESTA BAJO LA
SOPORTE EN ALQUILER DE RESPONSABILIDAD DE LA
ACUERDO A LAS COORDINACIÓN DE SISTEMAS,
ESPECIFICACIONES
 CONTRACTUALES.
LINEAS MOVILIES 8 PLANES MOVILES, CON X X X ESTOS EQUIPOS PERTENCEN AL UBICACIÓN CADA UNO DE LOS
VOZ ILIMITADO Y DATOS IDPYBA, ESTAN INGRESADOS EN USUARIOS ASIGNADOS.
DE 5M Y 10M. ALMACEN, LA COORDINACIÓN DE
SISTEMAS CONFIGURA Y ENTREGA
AL USUARIO FINAL, QUIEN ES EL
RESPONSABLE DE LA CUSTODIA Y
BUEN USO DEL EQUIPO. GARANTIA
12 MESES A PARTIR DE OCTUBRE
2017.
SISTEMA DE AZ DIGITAL Sistema de X X X COORDINACIÓN DE SISTEMAS. EL EL SERVIDOR DE
INFORMACÓN DE Información Gestor CONTROL DEL SOFTARE ESTA APLICACIONES Y EL SERVIDOR
GESTIÓN Documental ECM – BAJO EL CONTRATO DE DE BASE DE DATOS SON
DOCUMENTAL AZDigital® y gestor de TERCEROS QUE ES ETB DE VIRTUALIZADOS BAJO HOSTING
procesos BPMS - SGP® en ACUERDO AL CONTRATO 040 DE DE ETB.
la nube de ETB, con los 2017 DE SOPORTE EN ALQUILER LA COPIA DE SEGURIDAD SE
siguientes módulos: DE ACUERDO A LAS REALIZA CADA DIA A LAS 24
ESPECIFICACIONES HORAS 12PM.
Módulo de Gestión de CONTRACTUALES.
Contenido Digital
Módulo de Correspondencia
Módulo de Categorías /
Indexación
Módulo de Mensajería
Módulo de Flujos de
Trabajo con SGP (BPM)
Módulo de Archivo Físico
Módulo de Sellos y
Comentarios
Módulo de Estampado
Cronológico y Firma Digital
Módulo de PQRS.
SISTEMA DE ESTA COMPUESTO POR X X X COORDINACIÓN DE SISTEMAS. EL EL SERVIDOR DE
INFORMACIÓN ERP AREAS Y MODULOS ASÍ: CONTROL DEL SOFTARE ESTA APLICACIONES Y EL SERVIDOR
GESTIÓN FINANCIERA BAJO EL CONTRATO DE DE BASE DE DATOS SON
CON LOS MODULOS TERCEROS QUE ES ETB DE VIRTUALIZADOS BAJO HOSTING
PRESUPUESTO ESTATAL ACUERDO AL CONTRATO 040 DE DE ETB.
CONTABILIDAD ESTATAL 2017 DE SOPORTE EN ALQUILER LA COPIA DE SEGURIDAD SE
CONTABILIDAD IFRS DE ACUERDO A LAS REALIZA CADA DIA A LAS 24
ESPECIFICACIONES HORAS 12PM.
GESTIÓN TESORERIA CONTRACTUALES.
CON LOS MODULOS:
BANCOS, CXP
PROVEEDORES
CXC CLIENTES.

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA CON
LOS MODULOS:
COMPRAS, ACTIVOS
FIJOS LOCAL, ACTIVOS
FIJOS IFRS E
INVENTARIOS.
 GESTIÓN HUMANA CON
EL MODULO NOMINA

GESTIÓN CONTRACTUAL
CON EL MODULO
CONTRATACIÓN
ESTATAL Y BP: BUSINESS
PROCESS.

EL MODULO DE APOYO
GERENCIAL CON EL
MODULO ASISTENTE
GERENCIAL
SISTEMA DE X X COORDINACIÓN DE SISTEMAS SE EL SERVIDOR DE
INFORMACIÓN 4 SOPORTA EN EL ÁREA DE APLICACIONES Y EL SERVIDOR
PATAS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS SON
QUIENES REALIZAN VIRTUALIZADOS BAJO HOSTING
REQUERIMIENTO, ANALISIS, DE ETB.
DESARROLLO, PRUEBAS, PUESTA LA COPIA DE SEGURIDAD SE
EN MARCHA DE DICHO SISTEMA. REALIZA CADA DIA A LAS 24
OA COORDINACIÓN DE SISTEMAS HORAS 12PM.
PROVEÉ LOS SERVIDORES
VIRTUALES BAJO EL CONTRATO
CONTRATO 040 DE 2017 DE
SOPORTE EN ALQUILER DE
ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES
CONTRACTUALES.
PORTAL WEB EL PORTAL X X X X X LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS EL HOSTING PARA EL PORTAL
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL DEL ES LA RESPONSABLE DEL INSTITUCIONAL LO PROVEE
IDPYBA, EL CUAL FUNCIONAMIENTO DE LA ETB..
PRESENTA LA PLATAFORMA. EL CONTENIDO Y LA LA COPIA DE SEGURIDAD SE
INFORMACIÓN INFORMACIÓN DEL PORTAL ES DE REALIZA DE MANERA
INSTITUCIONAL Y ORDEN INTERDISCIPLINARIO AUTOMATICA.
MISIONAL DE LA ENTIDAD DONDE TODAS LAS AREAS
PARA LA FUNCIONALES DE LA ENTIDAD
COMUNICACIÓN, LO QUE HACEN SU APORTE. VIRTUALES
NOS HACE MAS BAJO EL CONTRATO CONTRATO
TRANSPARENTES Y 040 DE 2017 DE SOPORTE EN
EFICACES FRENTE AL ALQUILER DE ACUERDO A LAS
CIUDADANO. ESPECIFICACIONES
CONTRACTUALES.
TABLEROS ESTAS PANTALLAS X X X ESTOS EQUIPOS PERTENCEN AL TABLERO UBICADO EN EL
DIGITALES DE SUMINISTRAN IDPYBA, ESTAN INGRESADOS EN PRIMER PISO ATENCION AL
VISUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE TIPO ALMACEN, LA COORDINACIÓN DE CIUDADANO.
INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMAS CONFIGURA Y ENTREGA OTRO TABLERO UBICADO EN
CIUDADANO Y AL USUARIO FINAL, QUIEN ES EL LA SALA DE JUNTAS DEL P-4
PARA LA INFORMACIÓN RESPONSABLE DE LA CUSTODIA Y
QUE REQUIERE LOS BUEN USO DEL EQUIPO. GARANTIA
FUNCIONARIOS PARA EL 12 MESES A PARTIR DE OCTUBRE
REGISTRO DE LOS 2017.
COMITES Y REUNIONES.
ANTIVIRUS MCAFFE VERSION 16 X X X LA CUSTODIA D ELOS EQUIPOS EN CADA DE LOS 54 EQUIPOS
CORRESPONDE A LA QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD.
COORDINACIÓN DE SISTEMAS Y
CON EL CONTRATO DE SOPORTE.
SOFTWARE, POR CADA EQUIPO. EN
ALQUILER DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES
CONTRACTUALES. CON EL
CONTRATO 040 DE 2017 CON ETB,
GARANTIA POR 12 MESES
 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, SOFTWARE, HARDWARE Y SERVICIOS
NOMBRE DEL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Líder del Proceso (Responsable de los activos de información): Mónica Gómez
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ DEPENDENCIA RESPONSABLE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Fecha de elaboración/validación: 22 febrero de 2018
Tipologí Clasificación del activo de información Estado y custodia del archivo de información
a
Nombre del activo de Descripción del activo

Software

Servicios
Hardware
información de información El activo es crítico para El activo es crítico Custodia del activo de Localización del activo de
las operaciones internas para el servicio a información información
terceros
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

FINANCIERO Oficio de solicitud de X X X Realizar la gestión y se da respuesta al

reprogramación técnica memorando de solicitud.
financiera Traslados
Presupuestales.
Modificación al Plan anual X X X Realizar la gestión y se da respuesta al
de adquisiciones memorando de solicitud.
SECOP X X X Contractual - Sindy Realizar la gestión y se da respuesta al
memorando de solicitud.
Formato de X X X Realizar la gestión y se da respuesta al
modificaciones Plan de memorando de solicitud.
Acción.
ANTEPROYECTO Anteproyecto de X X X Realizar la gestión y se da respuesta al
PRESUPUESTAL Presupuesto memorando de solicitud.
SEGUIMIENTO SEGPLAN X X X Usuarios operadores- OAP – 3er Piso.
PRESUPUESTAL Y Claudia y Mónica
FCIERO
CICLO PRESUPUESTAL PREDIS X X X Usuarios de Consulta – Financiera 3er Piso.
Financiera.- Johan
INFORMES DE GESTIÓN SIVICOF X X X Financiera – Consulta – Financiera 3er Piso
Johan
PLANES DE ACCIÓN Información plan de X X X Lady- Responsable de OAP – 3er Piso.
acción de política pública. Política.
 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, SOFTWARE, HARDWARE Y SERVICIOS

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Líder del Proceso (Responsable de los activos de información): GUILLERMO BERNAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ DEPENDENCIA RESPONSABLE: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Fecha de elaboración/validación: 22 febrero de 2018
Tipología Clasificación del activo de información Estado y custodia del archivo de información
Nombre del Descripción del activo de información

Software
Hardware

Servicios
El activo es crítico para las El activo es crítico Custodia del activo de Localización del activo de
activo de operaciones internas para el servicio a información información
información terceros
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

PLATAFORMA DE INFORMACION QUE LLEGA AL INSTITUTO DE X X X X REPOSA EN GUILLERMO LA APLICACIÓN SE

CUATRO PATAS CIUDADANO DE 4 PATAS. COM, REGISTRI, BERNAL HASTA EL 17 DE ENCUENTRA ALOJADA EN
CUIDADOR, CLINICAS Y ESTABLECIMIENTOS MARZO DE 2018. UN SERVIDOR WEB QUE
VETERINARIOS CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN ENTREGO EL PROVEEDOR
INFORMACIÓN LEGAL, FUNCIONAMIENTO DEL (ARKAMBIENTAL) Y SE
SISTEMA CON HISTORIAS CLINICAS PEQUEÑAS, ENCUENTRA EN EUA.
REPORTE DE USUARIOS, SE PERSONAS DE CONTAMOS CON LOS
COMPAÑÍA, VISITAS DE LO LEGAL, APROBADO Y PROTOCOLOS A MARZO 17
REVISADO LA LEGALIDAD DE LAS CLINICAS DE 2018.CODIGO FUENTE,
GENERANDO UN ADMINISTRADOR CORREO WEB BASE DE DATOS,
MASTER CON UN ACUERDO DE PROPIEDAD DEL DOMIMINIO
CONFIDENCIALIDAD CON SUS CLAUSULAS Y DEL SERVIDOR.
TERMINOS Y CONDICIONES DE HABEAS DATA,
SOLICITADO POR LEY Y HAY UNA ACEPTACIÓN Y
HABILITACIÓN DEL USUARIO.
DATOS SOCIODEMOGRAFICOS DEL TENEDOR
LOCALIDAD, BARRIO, ESTRATO, OCUPACIÓN Y
ESCOLARIDAD.
DOCUMENTO METODOLOGIAS, CRITERIOS DE PRESENCIA Y X x x ENTREGABLES DEL PLAN OFICINA ASESORA DE
BASE USADA EN EL MERCADO Y PESOS DE CRITERIOS DE ACCIÓN 2017 PLANEACIÓN.
DEFINICION DE SE SELECCIÓNO RUP SE GENERO PLANDE
METODOLOGIA TRABAJO
PARA EL
DESARROLLO
DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN
PLAN DE FASES ESPECIFICAS APORTADAS POR RUP X X X ENTREGABLES A OAP
TRABAJO 2018
CONSOLIDAD DE FORMATOS MEJORES PRÁCTICAS DE
ENTREVISTAS REQUERIMIENTOS ALCANCE. REQUERIMIENTOS Y
USO
FORMATO OWASP, INYECCIÓN, CLAVES, AUTENTICACION DE
ENTREVISTAS USUARIOS, EXPOSICION DE DATOS, WEB
SERVICES, CULTURA CONTROL DE ACCESO,
MALA CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD,
COMPONENTES VULNERABILIDAD CERO,
 SERVIDORES
DOCUMENTO METODOLOGIA DEFINIDA ESTRATEGIA GUILLERMO BERNAL ENTREGABLE AREA
GESTIÓN DE PROACTIVA Y DEFINE ITEMS MISIONAL DE FAUNA.
RIESGO META 5.
DOCUMENTO DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE LAS GUILLERMO BERNAL
DIAGNOSTICO NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO DEL
DE 4 PATAS APLICATIVO
APP ANIMAL ES UN APLICATIVO DONDE SE PRESTAN LOS GUILLERMO BERNAL
SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE LOS ANIMALES
DEL INSTITUTO
MATRIZ DE MATRIX DE RETROALIMENTACIÓN PARA EL GUILLERMO BERNAL
CENSO AREA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
INVESTIGACIÓN
 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, SOFTWARE, HARDWARE Y SERVICIOS
NOMBRE DEL PROCESO: SERVICIO AL CIUDADANO
Líder del Proceso (Responsable de los activos de información): Natalia
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ DEPENDENCIA RESPONSABLE: SERVICIO AL CIUDADANO
Fecha de elaboración/validación: 7 MARZO de 2018
Tipologí Clasificación del activo de información Estado y custodia del archivo de información
a
Nombre del activo de Descripción del activo

Software

Hardware
Servicios
información de información El activo es crítico para El activo es crítico Custodia del activo de Localización del activo de
las operaciones internas para el servicio a información información
terceros
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

FOREST APLICATIVO USADO X X X PERTENECE A SE ENCUENTRA EN PROPIEDAD DE

DURANTE EL AÑO 2017, SECRETAIRA DE NATALIA SERVICIO AL CIUDADANO.
CON EL FIN DE RECIBIR AMBIENTE, LA
LOS DERECHOS DE INFORAMCIÓN DEL 2017
PETICIÓN, ESTA BAJO LA
SOLICITUDES, RESPONSABILIDAD DE
NATALIA ATENCIÓN AL
CIUDADANO. SE
ENCUENTRA EN BACKUP
DEL PIRMER SEMESTRE
2017
BASE DE DATOS DE FORMATO EN EXCEL X X X SE ENCUENTRA EN SE ENCUENTRA EN PROPIEDAD DE
RADICACIÓN SE ALIMENTA DESDE DRIVE Y SEMANALMENTE NATALIA SERVICIO AL CIUDADANO.
EL 14 DE NOMVIEMBRE SE HACE UN BAKCUP Y
DE 2017 ALIMENTA SE ENCVIA A LA NUBE
RADICADOS DE
ENTRADA Y SALIDA.
SDQS SECRETARIA APLICATIVO EN LINEA X X X PERTENECE A LA EN LINEA, VIA WEB.
GENERAL DE LA WEB SECRETARIA GENERAL,
EXISTE UN
ADMINISTRADOR DEL
APLICATIVO Y SOLICITA
INFORMACIÓN CUANDO
SE REQUIERA…SEC
GNRAL ES
RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN