1.

Breve Descripción:
Este caso de uso permite al Jefe de Facturación generar un comprobante de pago
para el cliente que haya aprobado una cotización, remitido su orden de compra y
desee cancelar dicho pedido mediante un medio de pago valido para la empresa.

2. Actores:
Jefe de Facturación

3. Flujo de Eventos:
3.1 Flujo Básico:
1. El caso de uso inicia cuando el Jefe de Facturación accede al Sistema y
solicita Generar Comprobante de Pago en la interfaz “Menú Principal”.
2. El sistema muestra dos campos:
 Nro. de Comprobante: deshabilitado. Sistema no muestra valor.
 Fecha de Emisión: deshabilitado. Sistema muestra fecha actual.
 Dos casillas de Verificación: deshabilitado. Sistema selecciona el
tipo de comprobante de acuerdo al tipo de cliente.
El sistema muestra un campo
 Nro. de Cotización: Habilitado. Usuario ingresa numero Cotización
El sistema muestra dos opciones
 Buscar Cotización: habilitado.
 Agregar Cotización: deshabilitado.
Además muestra dos secciones: Datos Cliente y Detalle Pedido.
Datos Cliente:
Muestra los siguientes campos:
 Cliente: deshabilitado
 Tipo Documento: deshabilitado
 Nro. Documento: deshabilitado
 Dirección: deshabilitado
Datos Pedido:
Muestra los siguientes campos:
 Producto: deshabilitado
 Cantidad: habilitado
 Grilla con los siguientes campos:
o Código de Producto
o Descripción de Producto
o Precio Unitario
o Unidad
o Cantidad
 o Total
 Sub Total: deshabilitado
 IGV: deshabilitado
 Total: deshabilitado

Además de las siguientes opciones:

 Grabar: deshabilitado
 Imprimir: deshabilitado
 Salir: habilitado

3. Jefe de Facturación solicita buscar cotización presionando el botón

“Buscar”.
4. El sistema Incluye el CU buscar Cotización.
5. Si existe el Jefe de Facturación selecciona la cotización buscada
6. El sistema muestra los datos del Cliente en la sección “Datos Cliente”:
 Cliente: Razón Social o Nombres y Apellidos del cliente.
 Tipo Documento: RUC o DNI del cliente.
 Dirección: Dirección del cliente.
 El sistema habilita la opción agregar.
7. Jefe de Facturación agrega detalle de comprobante presionando el botón
“Agregar”.
8. El sistema muestra el detalle en la sección “Detalle de Comprobante”:
9. Si el cliente seleccionado tiene RUC el sistema muestra seleccionada la
opción Factura.
10. Si el cliente seleccionado tiene DNI el sistema muestra seleccionada la
opción Boleta.
11. De acuerdo a la cotización, el sistema muestra el Sub Total, IGV y el Total.
12. El sistema habilita la opción Grabar.
13. El jefe de Facturación solicita Grabar Comprobante.
14. El sistema obtiene el último número de comprobante generado y
autogenera el nuevo número de comprobante. Es correlativo.
15. El sistema registra el comprobante de pago, con fecha y hora, además del
detalle de comprobante de pago.
16. El sistema muestra el número de comprobante generado en el campo “Nro.
Comprobante”
17. El sistema muestra mensaje “La Boleta o Factura (de acuerdo al caso) se
generado con el Nro. XXXXX”
18. El sistema actualiza el estado del comprobante a “EMITIDO”.
19. El sistema habilita el botón “Imprimir”.
20. Jefe de Facturación selecciona la opción “Salir”.
21. El sistema cierra la interfaz y el caso de uso finaliza.
3.2 Sub-Flujo
3.2.1 Imprimir Comprobante
1. Luego del paso 19, si el Jefe de Facturación presiona el botón “Imprimir”,
el sistema muestra el mensaje: “¿Desea imprimir comprobante?”
2. El Jefe de Facturación selecciona la opción SI para confirmar la
impresión.
3. El sistema imprime la cotización.
3.3 Flujo Alternativo:
3.1 Salir sin Grabar
1. Si Jefe de Facturación solicita “Salir” antes de generar el comprobante
de pago, el sistema muestra el mensaje “Desea cancelar comprobante de
pago” si es afirmativo, el caso de uso finaliza.
.
4. Requerimientos Especiales:
1. Aprovisionamiento de papel con logo de la empresa para la impresión de los
comprobantes de pago

5. Precondiciones:
1. Jefe de Facturación logueado en el sistema.
2. Datos de Cotización registrados en el sistema
3. Lista de Cotizaciones Aprobadas Disponible.
4. Los Pagos son en Efectivo.

6. Post Condiciones:
1. El comprobante quedará registrado en el sistema con su respectivo detalle.

7. Puntos de Extensión:
No hay puntos de extensión
8. Prototipo