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a) OBJETIVO
MAYO 2020
DETALLE
2 3 4 5 8 9 10 11 12 16 17 18 19 22 23 24 25 26 30 31
Elaborar el programa de
auditoria
Preparar La Auditoria
Realizar reunión de apertura
Recolección de Información
Preparar Conclusiones de la
Auditoria
Ejecutar reunión de Cierre
Informe de Auditoria
Distribuir el Informe y
Socialización
JUNIO 2020
Realizar Seguimiento
c) CRITERIOS DE AUDITORIA
VALORACION DEL
IMPACTO PROBABILIDAD
RIESGO (I+P)
MANEJO
NOMBRE DEL DESCRIPCION POSIBLES
6 Inaceptable DEL MEDIDAS
RIESGO DEL RIESGO CONSECUENCIAS
5 Importante
4 Moderado
2 Aceptable
1 2 3 1 2 3 RIESGO
3 Tolerable
Que el
programa de Deficiencia en el Asumir y
Capacitación
Incumplimiento auditoria no se seguimiento a la X X 5 IMPORTANTE enfrentar
constante
cumpla en su gestión y la calidad el riesgo
totalidad
Decisiones
Equivocadas
Informes no
basadas en Asumir y
basados en las Capacitación
Inexactitud informes no X X 5 IMPORTANTE enfrentar
evidencias constante
ajustados a la el riesgo
reales
realidad de la
entidad
2. Diseño del plan de auditoría:
Procesos estratégicos:
Planeación estratégica.
Desarrollo del Plan Estratégico
Desarrollo de planes
Procesos Misionales
Proceso operativo
Procesos de Apoyo.
Proceso estratégico.
Proceso de contratación.
Proceso financiero.
Proceso de Gestión Humana.
Procesos administrativos.
Definir:
Objetivo.
Alcance
Antecedentes
Cronograma.