Código: CC-F-4

SMART SOFTWARE FACTORY Página 1 de 2

programa de auditoría Versión: 001

Fecha: 10/07/2019

OBJETIVO DEL formación de la Informática interna

CICLO DE El control de acceso del ciclo de vida del sistema
AUDITORIA: Mecanización de las actividades de la auditoria interna

ALCANCE: Agrupar y evaluar el sistema informático a los equipos de computo

Recolección de la información
CICLO DE
Análisis y Vulnerabilidad
AUDITORIA
Informe de Auditoria

FECHA
EQUIPO DOCUMENTOS DE
No. AUDITORIA PROCESOS No. AUDITORES
AUDITOR ESTIMADA EJECUTADA REFERENCIA

Lista de verificación o
chequeo
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programa de auditoría Versión: 001

Fecha: 10/07/2019

RIESGOS DEL INCUMPLIMIENTO

CICLO DE DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA
AUDITORIA: (Ver pestaña Riesgos Programa)

ELABORÓ: REVISÓ: APROBO:

FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE APROBACION

02/07/2018 04/07/2018 09/07/2018
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