PLAN

ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO MUNICIPIO DE LA CALERA
Vigencia 2019

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 73 de la Ley

1474 de 2011, presento a la comunidad del Municipio de La
Calera, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano,
con el compromiso de adelantar cada una de las estrategias
dirigidas a la lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano.

ANA LUCIA ESCOBAR VARGAS

Alcadesa Municipal

SECRETARIA DE PLANEACION
 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2019
Dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de La Calera 2016 - 2019 "La Calera Incluyente
Con el Compromiso de Servir.” Según el artículo 311 de la Constitución Política Nacional, le
Corresponde al municipio “ … prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las
MISIÓN demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes ”. En este sentido es misión del
actual Plan de Desarrollo Municipal planear, coordinar y ejecutar los programas y proyectos
necesarios para cumplir con las expectativas ciudadanas frente al desarrollo territorial del
municipio, facilitando los medios para llegar a la visión propuesta.

El municipio de La Calera será un territorio seguro e incluyente, con bienestar para todas y
todos los habitantes del mismo, tanto quienes han ocupado ancestralmente este espacio,
como para quienes han llegado atraídos por sus ventajas competitivas, en los aspectos social,
cultural, económico y ambiental, porque se ha desarrollado de manera sostenible,
adaptándose a las condiciones del cambio y la variabilidad climática y garantizando los
derechos de todos los grupos de población desde sus diferencias de edad, género,
VISIÓN particularidades físicas, culturales y sociales, con la participación decidida de todas y todos en
la toma de decisiones, para llegar a la adecuada y oportuna atención en educación, salud,
movilidad, generación de ingresos, seguridad y soberanía alimentaria, a través de una gestión
pública transparente, visible y en equidad, basada en el servicio a la ciudadanía. La Calera
será un Municipio seguro, con una comunidad educada y fortalecida en el núcleo familiar,
sano y trabajando, con una infraestructura que nos permita ser competitivos, productivos, en
paz, en armonía con la naturaleza y con oportunidades para todos.
 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2019
NORMA DESCRIPCION
Constitución Política de 1991. Destacan la importancia participación de la ciudadanía en el control de gestión
Art.23,90,122,123,124,125,126,127,128
,129,183,184, 209, y 270. pública y la responsabilidad patrimonial de los servicios públicos.
Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la administración
Ley 80 de 1993
pública.
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno de las
Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de
entidades y organismos del estrado y se dictan otras disposiciones. Se crea el
Control Interno)
sistema de control interno.
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno de las
Ley 130 de 1995 entidades y organismos del estrado y se dictan otras disposiciones. Se crea el
sistema de control interno.
Estatuto de la Administración de Justicia. Contiene normas relativas a la
Ley 270 de 1996 responsabilidad del estado, de sus agentes y la acción de repetición contra
funcionarios y empleados judiciales.
Por cual se dictan normas sobre organización y modernización del estado
Ley 489 de 1998
colombiano
Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
Ley 610 de 2000
competencia de las contralorías.
Por la cual se expide el código penal.
Ley 599 de 2000- Código Penal, Delitos
contra la Administración Pública
Por medio de la cual se reglamenta la responsabilidad patrimonial de la agentes
Ley 678 de 2001
del estado a través del ejercicio de la acción de repetición.
Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único
Por la cual expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
Ley 909 de 2004
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades de los
Decreto – Ley 128 de 1976 miembros de las juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los
representantes legales de estas.
Por la cual se dicta normas tendientes a modernizar la organización y el
Ley 136 de 1997
funcionamiento de los municipios.

Ley 850 de 2003
Ley 1150 de 2007 Eficiencia y
Transparencia en la Contratación
Pública
Ley 1474 de 2011
Ley 1437 de 2011. Art. 67,69 (código de Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo
procedimiento administrativo de lo
contencioso administrativo).
Decreto 4632 de 2011, Moralización y
lucha contra la corrupción
Decreto 4637 de 2011, Secretaría de
Transferencia Presidencia de la
República
Documento CONPES 3714 de diciembre Documenta el riesgo previsible en el marco de la política de contratación
01 de 2011 Riesgos en la contratación pública, como medida del fortalecimiento de los procesos de planeación Riesgos
Pública
Documento CONPES 3654, de abril 12 Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos
de 2010
Decreto 2461 de Diciembre 17 de 2012-
Construcción de Plan Anticorrupción
Ley 1712 de 2014
Decreto 2573 de 2014
Circular Externa No. 100-02-2016
Decreto 103 de 2015
Decreto Presidencial 124 del 26 de
enero de 2016
Por medio del cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el marco legal
para el ejercicio de las veedurías en nuestro país.
Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con recursos públicos.
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública.
contencioso administrativo.
Por medio de la cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011, en lo que
se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional
Ciudadana para la lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones
Crease en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la
Secretaría de la Transparencia.
en la contratación Pública
Por el cual se reglamenta los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011,
Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano
Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y el derecho de acceso a la
información pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno
en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras
disposiciones
Departamento Administrativo de la residencia de la República).
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras
disposiciones.
por medio del cual se sustituye el titulo 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto
1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, señala la
metodología para diseñar y hacer seguimiento a la lucha contra la corrupción y
atención al Ciudadano

Subcomponente
Subcomponente /proceso 1
Política de Administración de
Riesgos de Corrupción
Subcomponente/
proceso 2
Construcción del Mapa de Riesgos
de Corrupción
Subcomponente /proceso 3
Consulta y divulgación
Subcomponente /proceso 4
Monitoreo o revisión
Subcomponente/
proceso 5 Seguimiento
ENTIDAD: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA Fecha de Publicación: 30 de enero de 2019. Vigencia: 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción SEGUIMIENTO
PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE
Actividades Meta o producto Responsable Fecha Inicial programada Fecha Final programada AVANCE 1ER AVANCE 2DO AVANCE 3ER
CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE
Oficina de Gestión
Validar y actualizar la Política de Política de riesgos de
Institucional en coordinación
1.1 Administración de Riesgos de la corrupción actualizada y 29 de enero de 2019 30 de abril de 2019 0%
con Oficina de Control
entidad, validada.
Interno
Socializar con los grupos de valor la Política de riesgos de Oficina de Gestión
1.2 29 de enero de 2019 30 de abril de 2019 0%
política de riesgos de corrupción corrupción socializada Institucional
Publicar la política de riesgos de Política de riesgos de Área de Comunicaciones y
1 29 de enero de 2019 30 de abril de 2019 0%
corrupción validada y actualizada. corrupción publicada Oficina de sistemas
Oficina de Gestión
Revisar el mapa de riesgos Mapa de riesgos de corrupción
2.1 Institucional en coordinación 29 de enero de 2019 30 de junio de 2019
existente. revisado
Secretarias de la Entidad 100%
Socialización al interior de las Oficina de Gestión
Mapa de riesgos de corrupción
2.2 diferentes dependencias el mapa de Institucional en coordinación 29 de enero de 2019 30 de junio de 2019
socializado
riesgos. Secretarias de la Entidad 100%
Publicar el mapa de riesgos de
Mapa de riesgos de corrupción
3.1 corrupción definitivo, en las Secretarias de la Entidad 29 de enero de 2019 30 de junio de 2019
publicado
diferentes Secretarias. 0%
Publicar el Mapa de Riesgos de
Corrupción actualizado en Mapa de riesgos de corrupción Área de Comunicaciones y
3.2 29 de enero de 2019 30 de junio de 2019
la página WEB de la entidad. publicado en la página WEB. Oficina de sistemas
100%
Monitorear y revisar
Permanentemente el Mapa de
Riesgos de corrupción y si es el caso
4.1 Controles eficaces y eficientes Secretarias de la Entidad 29 de enero de 2019 Permanente
ajustarlo, definiedo controles
eficaces y eficientes para los riesgos
detectados 0%
Riesgos de corrupción
4.2 Identificar riesgos emergentes Secretarias de la Entidad 29 de enero de 2019 Permanente
emergentes identificados 0%
Realizar Primer, segundo y tercer
informe de seguimiento al Mapa de
5.1 Informe de resultados Secretarias de la Entidad 29 de enero de 2019 Permanente
Riesgos de Corrupción”
0%
Publicar Primer, segundo y tercer
informe de seguimiento al Mapas de Publicar Informe de
5.2 Área de Comunicaciones 29 de enero de 2019 Permanente
Riesgos de Corrupción” resultados
0%
41%
 ENTIDAD: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente Actividades
Identificar y actualizar los
procesos y procedimientos,
1.1
facilitando el ambito
Subcomponente /proceso 1
operativo.
Identificacion de procesos y
procedimientos Socializar los procesos y
1.2 procedimientos con los
funcionarios de las Secretarías.
Realizar y actualizar la
identificacion de tramites y
2.1
servicios que se prestan a la
ciudadanía
Subcomponente/
proceso 2 Revisar y actualizar los
2.2 formatos de tramites que se
Identificacion de tramites
prestan a la entidad.
Contar con la aprobación de
2.3 los formatos por parte de
calidad.
Revisar los tramites
3.1 identidficados para realizar en
linea,
Aprobación de los formatos
por parte de calidad,
3.2
relacionados con los tramites
en linea
Revisar listado de los trámites
de la entidad en el Sistema
Subcomponente /proceso 3 Único de Información de
3.3
Racionalizacion de tramites en Trámites (SUIT).
linea.
Capacitación de los trámites
de la entidad en el Sistema
3.4
Único de Información de
Trámites (SUIT).
Registrar los trámites de la
entidad en el Sistema Único de
3.5
Información de Trámites
(SUIT).
Fecha de Publicación: 30 de enero de 2019. Vigencia: 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO
PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE
Meta o producto Responsable Fecha Inicial programada Fecha Final programada AVANCE 1ER AVANCE 2DO AVANCE 3ER
CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE
identificar y actualizar Secretarias de la Entidad y
los procesos y Equipo de Facilitadores de 29 de enero de 2019 30 de abril de 2019
procedimientos calidad.
100%
Procesos y Secretarias de la Entidad y
procedimientos Equipo de Facilitadores de 29 de enero de 2019 30 de abril de 2019
socializados. calidad.
100%
Identificacion y Secretarias de la Entidad y
actualizacion de Equipo de Facilitadores de 29 de enero de 2019 30 de abril de 2019
tramites y servicios. calidad.
100%
Secretarias de la Entidad y
Formatos actulizados. Equipo de Facilitadores de 29 de enero de 2019 30 de abril de 2019
calidad. 100%
Secretarias de la Entidad y
Aprobacion formatos Equipo de Facilitadores de 29 de enero de 2019 30 de abril de 2019
calidad. 100%
Secretarias de la Entidad y
tramites en linea Oficina de Gestion 29 de enero de 2019 30 de Junio de 2019
Institucional. 0%
Secretarias de la Entidad y
Aprobacion formatos Oficina de Gestion 29 de enero de 2019 30 de Junio de 2019
Institucional.
0%
Trámites registrados en Secretarias de la Entidad y
29 de enero de 2019 30 de agosto de 2019
el SUIT Area de sistemas
0%
Capacitación Trámites Secretarias de la Entidad y
29 de enero de 2019 30 de junio de 2019
registrados en el SUIT Area de sistemas
0%
Registro Trámites Secretarias de la Entidad y
29 de enero de 2019 30 de agosto de 2019
registrados en el SUIT Area de sistemas
0%
50% 0%
 ENTIDAD: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA Fecha de Publicación: 30 de enero de 2019, Vigencia: 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Racionalización de Trámites SEGUIMIENTO
FECHA REALIZACION
NOMBRE DEL TRAMITE DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR BENEFICIO AL INICIO FIN
TIPO DE ACCIÓN ESPECIFICA DE SITUACIÓN DEPENDENCIA
No. PROCESO O AL TRAMITE, PROCESO O CIUDADANO Y/O
RACIONALIZACIÓN RACIONALIZACION ACTUAL RESPONSABLE
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO. ENTIDAD
dd/mm/aa dd/mm/aa

Reducción de tiempo de Evita el

Totalmente Crear el formato de solicitud en linea
Certificado de duración del trámite desplazamiento del Despacho de la Alcaldia y
1. Administrativas presencial para los para que el ciudadano no tenga que
residencia /Otros Procedimientos ciudadano a la Oficina de Sistemas
usuarios. desplazarse a la administración mpal.
Administrativos Entidad.
29/01/2019 01/09/2019

Reducción de tiempo de Evita el

Totalmente Descargar el recibo del impuesto predial
Impuesto predial duración del trámite desplazamiento del Secretaria de Hacienda y
2 Administrativas presencial para los en linea, para que el ciudadano no tenga
unificado /Otros Procedimientos ciudadano a la Oficina de sistemas
usuarios. que desplazarse a la administración mpal.
Administrativos Entidad.
29/01/2019 01/09/2019
Reducción de tiempo de Evita el
Certificado de Totalmente Crear el formato de solicitud en linea Secretaria de Planeacion
duración del trámite desplazamiento del
3 estratificación y Administrativas presencial para los para que el ciudadanono tenga que y
/Otros Procedimientos ciudadano a la
nomenclatura usuarios. desplazarse a la administración mpal. Área de Comunicaciones
Administrativos. Entidad. 29/01/2019 01/09/2019
INTERCAMBIO DE INFORMACION (CADENA DE TRAMITES)
Evita el
Unificacion de tramites Totalmente CadeNa de tramites entre la Secretaria Secretaria de Planeacion
Tramite/OPA Total en desplazamiento del
con la empresa de Tecnologicas presencial para los de Planeacción y la Empresa de Servicios y
linea. ciudadano a la
servicios publicos. usuarios. Públicos ESPUCAL ESP. ESPUCAL ESP.
Entidad. 29/01/2019 01/09/2019
 ENTIDAD: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA Fecha de Publicación: 30 de enero de 2019, Vigencia: 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 3: Rendición de cuentas SEGUIMIENTO

PORCENTAJE DE PORCENTAJE PORCENTAJE DE

Fecha Inicial
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha Final programada AVANCE 1ER DE AVANCE 2DO AVANCE 3ER
programada
CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE

Realizar la audiencia publica de rendición

Despacho de la Alcaldia y
1.1 de cuentas de la vigencia 2018 en el 1 audiencia publica 29 de enero de 2019 30 de marzo de 2019 100%
Secretarias de la Entidad
primer trimestre del 2019.
Secretaria de Planeación
Publicar en pagina WEB informe donde se
Área de Comunicaciones,
1.2 identifiquen los avances del PDM. para la Informe ejes PDM. Publicado 29 de enero de 2019 30 de marzo de 2019 100% LINK
Oficina de Sistemas
vigencia el año 2018.

Subcomponente 1 Contar con Difusión y comunicación a

Información de calidad y en lenguaje través de espacios radiales en la emisora Secretarias de la Entidad y
1.3 100 programas radiales emitidos 29 de enero de 2019 31 de diciembre de 2019 30%
comprensible local informando sobre la gestión de la Área de Comunicaciones
Administración Municipal.
Contar con una pagina web actualizada,
1.4 amigable con la comunidad y de facil 1 pagina web Oficina de Sistemas Permanente. Permanente. 50%
acceso

Implementar medios adicionales de 1 twiter

1.5 comunicación a travez de la web para 1 facebook Oficina de Sistemas Permanente. Permanente. 100%
difundir la gestión institucional

Establecer espacios directos en la Emisora

local para que la comunicdad interactue
2.1 2 programas radiales emitidos Área de Comunicaciones Permanente. Permanente. 100%
con los Servidores Publicos de la
Administración Municipal
Subcomponente 2
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y Difundir por medios impresos de carácter
sus organizaciones nacional, departamental y local
información de interes para la comunidad
2.2 5 publicaciones en medios impresos Área de Comunicaciones Permanente. Permanente. 60%
y de esta manera dar cumplimiento al
principio de la trasparencia y acceso a la
información publica Ley 1712 de 2014.

Capacitar a las Juntas de Acción

Secretaria de Gobierno
3.1 Comunal, sobre la rendición de cuentas y 1 capacitación realizada 29 de enero de 2019 30 de agosto de 2019 0%
Subcomponente 3 (Participación Comunictaria)
su forma de participación en el proceso.
Incentivos para motivar la cultura de la
rendición y petición de cuentas
Capacitacion a los servidores publicos
Oficina de Gestion
3.2 sobre responsabilidades de ellos frente a 1 capacitación realizada 29 de enero de 2019 31 de diciembre de 2019 0%
Institucional
la rendición de cuentas
Realizar encuestas de percepción a la
4.1 ciudadanía frente a la calidad del proceso 1 encuesta aplicada Área de Comunicaciones 29 de enero de 2019 31 de diciembre de 2019 100%
Subcomponente 4 de Rendición de Cuentas.
Evaluación y retroalimentación a la
gestión institucional
Presentar y publicar Informes Control Área de Comunicaciones y
4.2 2 informes presentados y publicados. 29 de enero de 2019 31 de diciembre de 2019 0%
Interno sobre la rendición de cuentas Oficina de Control Interno

72%
 ENTIDAD: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA Fecha de Publicación: 30 de enero de 2019 Vigencia: 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Servicio al ciudadano SEGUIMIENTO

PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE

Fecha Inicial
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha Final programada AVANCE 1ER AVANCE 2DO AVANCE 3ER
programada
CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE

Actualizar y optimizar los

Secretarias de la Entidad
procedimientos internos que
1.1 Procedimientos actualizados. y Grupo de Facilitadores 29 de enero de 2019 30 de agosto de 2019 30%
soportan la entrega de tramites y
de calidad.
servicios al ciudadano.
Fortalecer la atención de
peticiones, quejas, reclamos
1.2 sugerencias, denuncias y Ajuste al modulo de recepción y Oficina de Sistemas 29 de enero de 2019 30 de abril de 2019 0%
felicitaciones (PQRSD) a traves de direccionamiento de las PQRSD.
la Pagina web de la Entidad

Reportar informe que contenga

Subcomponente 1 Estructura
administrativa y Direccionamiento
estratégico
el seguimiento a las Peticiones,
Oficina de Control
1.3 Quejas Reclamos y Sugerencias 2 informes presentados 29 de enero de 2019 30 de noviembre de 2019 0%
Interno
que llegan a la entidad,

Mantener publicado en la página

web y en los video wall existentes
1.4 información los horarios de 1 publicacion actualizada, Área de Comunicaciones 29 de enero de 2019 30 de abril de 2019 50%
atención al ciudadano de cada
Secretaria.
Realizar informes de las encuentas Secretarias de la entidad
1.5 de satisfaccion aplicadas a los 2 informes de satisfacción y Oficina de Gestión 29 de enero de 2019 31 de junio de 2019 0%
usuarios. Institucional.

Elaborar informes trimestrales

2.1 sobre la gestión de las solicitudes 2 reportes actualizados Secretarias de la Entidad 29 de enero de 2019 30 de noviembre de 2019 0%
de PQRS y derechos de petición.

Implementar un sistema que

permita identificar los tiempos de Secretarias de la Entidad
2.2 1 sistema de identificación 29 de enero de 2019 30 de abril de 2019 0%
respuesta a los derechos de Oficina de Sistemas
Subcomponente 2 petición.
Fortalecimiento de los canales de atención Definir mecanismos para la
ofientacion de ciudadanos acerca
2.3 de los puntos de antención de la Mecanismos definidos Área de Comunicaciones 29 de enero de 2019 31 de junio de 2019 0%
alcaldia para los diferentes
tramites.

Despacho de la Alcaldía y
2.4 Fortalecer el punto de atención. Punto de atención 29 de enero de 2019 31 de junio de 2019 0%
Secretaria de Gobierno.

Fortalecer los procesos de

inducción y reinducción tanto
3.1 para el personal que ingresa por 1 capacitacion Unidad de Personal 29 de enero de 2019 permanente 50%
primera vez como aquellos que se
trasladan entre las áreas
Subcomponente 3 Talento humano Presentar el cronograma del
3.2 Programa Institucional de Plan Anual de Capacitaciones Unidad de Personal 29 de enero de 2019 30 de marzo de 2019 100%
Capacitaciones de la Entidad

Capacitar a los servidores públicos

3.3 2 capacitacion Unidad de Personal 29 de enero de 2019 31 de junio de 2019 10%
sobre la atencion al ciudadano.

Actualizacion y Socialización del

acto administrativo que determina Acto administrativo socializado y
4.1 Unidad de Personal 29 de enero de 2019 31 de agosto de 2019 70%
el actuar frente a las PQRSD de la publicado.
Subcomponente 4 Normativo y Alcaldia Municipal de La Calera.
procedimental (verbales)
Realizar reporte trimestral por
cada Secretaria del registro de
4.2 4 reportes actualizados Secretarias de la Entidad 29 de enero de 2019 30 de noviembre de 2019 0%
las PQRSD verbales, según formato
aprobado.

Realizar cuatrimestralmente
encuestas de percepción
Subcomponente 5 ciudadana frente a la atención de
5.1 Encuesta de satisfacción Secretarias de la Entidad 29 de enero de 2019 30 de noviembre de 2019 30%
Relacionamiento con el ciudadano los servidores públicos y reporte a
la alta dirección para toma de
decisiones.

23%
 ENTIDAD: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA Fecha de Publicación: 30 de enero de 2019. Vigencia: 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información SEGUIMIENTO

PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE

Fecha Inicial Fecha Final
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable AVANCE 1ER AVANCE 2DO AVANCE 3ER
programada programada
CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE

Actualizar periódicamente la
1.1 Pagina Actualizada Área de Comunicaciones Permanente Permanente 50%
página WEB Municipal

Contar con un directorio en la

página WEB donde este publicado
Publicar directorio de
1.2 los correos electrónicos de Las Área de Comunicaciones Permanente Permanente 100% link
Servidores Publicos.
distintas Secretarias, al igual que
los numeros de contacto.
Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia Activa Publicar en la página WEB el Plan
Anticorrupción y de Atención al
1.3 Ciudadano, de conformidad con el Publicar plan anticorrupción Área de Comunicaciones 29 de enero de 2019 15 de marzo de 2019 100% LINK
artículo 73 de la Ley 1474 de
2011.

Publicar la información mínima de

1.4 Informacion publicada Área de Comunicaciones Permanente Permanente 0%
acuerdo a la ley 1712 de 2014

Habilitar a través de su sitio web

un canal de atención para
Subcomponente 2 contacto, peticiones, quejas, Despacho de la Alcaldia y
2.1 Habilitacion canal 29 de enero de 2019 30 de abril de 2019 0%
Lineamientos de Transparencia Pasiva reclamos y denuncias (PQRD), y Área de Comunicaciones
las atiende de acuerdo a ley y
demás disposiciones vigentes.
Capacitación y actualización de
las Tablas de Retención
Secretaria de Planeación,
3.1 Documental - TRD de acuerdo con TRD actualizadas 29 de enero de 2019 30 de abril de 2019 40%
Archivo Municipal
los lineamiento del Archivo
General de la Nación
Subcomponente 3
Validar la resolucion que contiene
Elaboración los Instrumentos de Gestión Secretaria de Planeación,
de la Información
3.2 la politica de comunicaciones con Resolución validada. 29 de enero de 2019 30 de mayo de 2019 100%
Archivo Municipal
que cuenta la entidad.

Actualizar la resolucion que

contiene la politica de
3.3 Resolución y actualizada. Archivo Municipal 29 de enero de 2019 30 de mayo de 2019 100%
comunicaciones con que cuenta la
entidad.
Mantener actualizada la página
Institucional como medio de
Subcomponente 4
4.1 información para ciudadanos Pagina Actualizada Área de Comunicaciones Permanente Permanente 50%
Criterio diferencial de accesibilidad*
incluyendo a toda la población sin
importar su condición.
Revisar y ajustar la matriz de
Subcomponente 5 seguimiento a las PQRSD con el
Monitoreo del Acceso a la Información 5.1 fin de centralizar todas las Matriz ajustada Oficina de Sistemas Permanente Permanente 0%
Pública D.P. solicitudes que ingresan a la
Entidad.

54%
 ENTIDAD: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA Fecha de Publicación: 30 de enero de 2019. Vigencia: 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Mapa De Riesgos De Corrupción SEGUIMIENTO
Identificación del riesgo Valoración del riesgo de corrupción Monitoreo y Revisión
Analisis del riesgo Valoración del riesgo
Procesos/Objetivo

Riesgo Inherente Riesgo residual Acciones asociadas al control

Responsable
PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE

Indicador
Acciones
Riesgo

Controles
Probabilidad

Probabilidad

Fecha
AVANCE 1ER AVANCE 2DO AVANCE 3ER

Periodo de
ejecución

Acciones
Zona del

Zona del
Impacto

Impacto
CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE

riesgo

riesgo

Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic

Seguimiento, Revisión y
* Reuniones periodicas del equipo de la
No. de estrategias de

PERMANENTE
entidad. (Consejos de Gobierno).

Evaluación
Bajos niveles de comunicación y Todas la Secretarias y mejoramiento de
DIRECCIONAMIENTO *Reuniones de los equipos de trabajo de
INSTITUCIONAL
ariculación entre dependencias 5 20 EXTREMA CORRECTIVO 5 20 EXTREMA
la Secretaria.
Unidades de la cominicación / No. de 49%
de la alcaldia. entidad estrategias aplicadas en las
*Socializacion del mapa de procesos y
áreas.
estructura organica.

Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic

Seguimiento, Revisión y
* Socializar la politica de riesgos a todos

PERMANENTE
los servidores publicos de la entidad. No. de capacitaciones

Evaluación
Falta de conocimiento sobre Todas la Secretarias y
DIRECCIONAMIENTO * Fomentar la cultura de autocontrol a programadas / / No. de No.
INSTITUCIONAL
administracion del riesgo por 5 10 ALTA PREVENTIVO 4 10 ALTA
los servidores publicos de la entidad.
Unidades de la
de capacitaciones aplicadas
0%
corrupción entidad
* Capacitacion en la definicion del en las Secretarias.
riesgo.

Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic

* Generar registro de fallas recurrentes

Seguimiento, Revisión y
en los equipos de la entidad.
*Establecer un cronograma de revision

PERMANENTE

Evaluación
de software y hardware. SECRETARIA DE No. de software y hardware
GESTION DE RECURSOS Recursos tecnologicos escasos e
TECNOLOGICOS (SISTEMAS) inapropiados.
4 20 EXTREMA CORRECTIVO 2 10 MODERADO * destinar los recursos necesarios para la GOBIERNO A TRAVES para revisión/No. de software 25%
compra de software y hardware DE SISTEMAS y hardware revisados.
necesario.
* Ajustar los procedimientos
corrrespondientes a gestion tegnologica.

Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic

* Revision y ajuste al Código de etica

Seguimiento, Revisión y
existente.
* Socializar a los funcionarios publicos de
PERMANENTE

SECRETARIA DE No. de capacitaciones

Evaluación
Ausencia de programas que la entidad del codigo de etica e incluirlo
GOBIERNO A TRAVES programadas / / No. de No.
GESTION DE TALENTO HUMANO promuevan y fortalezcan la 1 20 MODERADA PREVENTIVO 1 10 BAJO en el programa anual de capacitaciones.
DE LA UNIDAD DE de capacitaciones aplicadas
15%
etica. * Socilización del Código Unico
PERSONAL en las Secretarias.
Disciplinario.
* Socilización del Reglamento Interno de
Trabajo

Seguimiento, Revisión y Evaluación

*Crear el enalce directo entre la oficina

Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic

de Registro de instrumentos publicos y la
alcaldia municipal para consulta en linea
de los certificados de libertad y
PERMANENTE

No. de incosistencias en
Inadecuado manejo de tradicion.
expedientes sancionatorios/
GESTION JURIDICA expedientes de los procesos 4 20 EXTREMA CORRECTIVO 3 20 ALTO * establecer un espacio de consulta de OFICINA JURIDICA
No. de inconsistencias
100%
sancionatorios. expedientes para evitar la fuga de
relacionadas al mal manejo
informacion y garantizar la reserva y
confiabilidad de la misma.
*Revisar los procedimientos de consulta
de información y ajustarlos si hay lugar.
Seguimiento, Revisión y Evaluación

*Implementar un sistema integrado de

Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic

gestión documental.
*Hacer seguimiento periodico a las PQRS.
* Ajustar los procedimientos de tramites
PERMANENTE

ATENCION A LOS de PQRS. No. de PQRS recibidas / No.

Peticiones, quejas y reclamos
REQUERIMIENTOS DE LOS
sin atender.
3 20 EXTREMA CORRECTIVO 2 20 ALTO *Publicar en la pagna web de la entidad DESPACHO PQRS sin atender o fuera de 0%
CIUDADANOS (TRANSVERSAL) los tiempos de respuesta de las PQRS. terminos
*Realizar una capacitacion a todos los
funcionarios de la entidadpara el
tramite de PQRS que ingresena la
entidad.
Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic

Seguimiento, Revisión y

* Revisar, ajustar y actualizar el estatuto

PERMANENTE

tributario e la entidad. No. de actividades

Evaluación

GESTION FINANCIERA Indebida apliacion del estatuto * Socializacion del estatuto tributario a SECRETARIA DE programadas para la
(HACIENDA) tributario Municipal
5 10 ALTA CORRECTIVO 4 10 ALTO
los funcionarios y contratistas de la HACIENDA actualizacion y aplicación del
0%
entidad. estatuto tributario
* Aplicar el estatuto tributario
Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic

Seguimiento, Revisión y

*Identificar plenamente cada uno de los

PERMANENTE

Evaluación

tramites que presta la entidad. Todas la Secretarias y No. de procedimientos

TODOS LOS PROCESOS Trafico de influencia 1 20 MODERADA PREVENTIVO 1 10 MODERADO *Actualizacion de los procedimientos Unidades de la existentes/No. de 100%
identificando controles en cada uno de entidad procedimientos actualizdos.
ellos.
Seguimiento, Revisión y
Junio, Diciembre

Omitir resultados totales o

SEMESTRAL

Evaluación

Ofinica de Control
OFICINA DE GESTIÓN parciales de las auditorias # de auditorias realizadas / #
INSTITUCIONAL internas y/o externas
5 20 EXTREMA PREVENTIVO 1 10 BAJO Seguimiento a los informes de auditoría Interno, Oficina de
de auditorias planeadas
20%
Gestión Institucional
realizadas en la entidad
Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic

Seguimiento, Revisión y
PERMANENTE

Evaluación

Atención a los Trámites solicitados con

Atención a los Requerimientos Falsificación soportes para
del Ciudadano (Movilidad) tramite de aceptación
5 20 EXTREMA PREVENTIVO 1 10 BAJO Validación de los documentos en el RUNT Requerimientos del documentos falsos / Trámites 100%
Ciudadano (Movilidad) solicitados
Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic

Seguimiento, Revisión y
PERMANENTE

Dar por recibido un expediente

Evaluación

Trámites realizados sin el

Gestión Territorial - para licenciamiento en debida *Identificar plenamente los documentos Gestión Territorial -
Licenciamiento forma, sin comprobar el
5 20 EXTREMA PREVENTIVO 4 10 ALTO
requeridos para cada trámite. Licenciamiento
lleno de requisitos / Licencia 100%
aprovadas
cumplimiento de requisitos.

1. Realizar jornada de capacitaciones

Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic

Seguimiento, Revisión y

sobre valores y delitos del funcionario en

la administración publica.
PERMANENTE

Cobros no necesario y/o 2. Capacitación al personal que ingresa a

Evaluación

Unidad de Salud - Servicio de Jornada de capacitaciones

soborno a los usuarios para la institución y esta a cargo de las
Atención a la Comunidad
realizar el respectivo tramite
3 20 EXTREMA CORRECTIVO 1 10 MODERADO
autorizaciones.
Unidad de Salud realizadas / Jornada de 66%
(SAC). capacitaciones programadas
de Autorizaciones No POS. 3. Supervisión periodica al profesional a
cargo, cada vez que se reciba
documentación para tramites de
solicitud de autorizaciones NO POS.

Unidad de Salud - Servicio de
Atención a la Comunidad
(SAC).
Unidad de Salud - Servicio de
Atención a la Comunidad
(SAC).
Cobros por tramites a las
Asistencia Prioritaria a Grupos
Vulnerables - Victimas
victimas, cobros en contratos
favoreciendo a terceros
Asistencia Prioritaria a Grupos
Perdida de inventarios e
Vulnerables - Programas
insumos por corrupcion
sociales
Secretaría de Medio Ambiente y Presentación de documentación
Desarrollo Rural alterada o falsificada
Gestión Cultural
Gestión Financiera
1. Verificar los datos de las personas
con: documento de identidad, carne de
Seguimiento, Revisión y Evaluación
vacunación, carne de CyD entre otros.
Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic
2. Cruce de información con los sistemas
Total de la información
de información de las diferentes
obtenida/Total de
PERMANENTE
entidades con el fin de corroborar la
información verificada.
Entrega de beneficios a información sumunistrada por la
población no vulnerable.
1 10 MODERADO PREVENTIVO 1 10 MODERADO
población.
Unidad de Salud 0%
Total de población
3. Establecer los criterios de selección y
visitada/Total de población
el cumplimiento de la normatividad
beneficiada.
vigente para la entrega de los diferentes
beneficios, programas, planes y
proyectos que se tiene para la
población.
Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic
Seguimiento, Revisión y
PERMANENTE
Enviar por correo electronico bases de
Evaluación
Utilización de bases de datos
datos al área que solicita la informaciòn N° de correos enviados / N°
de la poblaciòn para otros fines 5 10 ALTA PREVENTIVO 4 10 ALTA
con copia de la entrega a la jefe y/o los
Unidad de Salud
de correos programados.
100%
no pertinentes y/o obtener un
líderes de los procesos.
beneficio particular.
Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic
Seguimiento, Revisión y
PERMANENTE
Establecer planillas de control en las
Evaluación
cuales la poblacion certifique que Coordinacion del Número de planillas
1 20 MODERADA PREVENTIVO 1 10 MODERADO
recibio informacion y atencion sin cobros programa victimas diligenciadas
0%
y de manera adecuada
Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic
Seguimiento, Revisión y
PERMANENTE
Concientizar a los coordinadores de los
Evaluación
Inventarios de material
programas de la responsabilidad que se Secretario de
5 10 ALTA PREVENTIVO 1 10 MODERADO
tiene con la entrega de insumos educación y salud.
entregado / Inventarios de 100%
material recibido
destinados para poblacion vulnerable.
Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic
Seguimiento, Revisión y
Encargado de
PERMANENTE
1. Recepción de documentos originales
Evaluación
expedición de guías
únicamente No. de documentos enviados
1 10 BAJO PREVENTIVO 1 10 BAJO
2. Envío de los documentos al ICA para
sanitarias de
al ICA
100%
movilización de
su validación
semovientes
Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic
Seguimiento, Revisión y
Incumplimiento o falsedad en la
PERMANENTE
Evaluación
información reportada por los Elaborar actas de compromiso con los Supervisores de los Actas de compromiso firmadas
formadores y/o contratistas en 3 20 EXTREMA CORRECTIVO 1 10 MODERADO Formadores para el cumplimiento de los contratos de los / contratos de formadores en 100%
la entrega de los documentos estipulado en los contratos con soportes formadores ejecución
y soportes para el pago.
Ene- Abril; Mayo-Ago; Sep-Dic
Seguimiento, Revisión y
Tramites realizados en los
PERMANENTE
Que todos los procesos se realicen en los
Evaluación
Secretario de tiempos normales
Recibir dadivas a cambio de tiempos indicados, con los registros
trámites
3 20 EXTREMA CORRECTIVO 1 10 MODERADO
requeridos y no se permitan los favores
Hacienda y personal establecidos y que se 0%
del proceso atiendan en extricto orden de
personales.
llegada.
51%
 ENTIDAD: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA Fecha de Publicación: 30 de enero de 2019. Vigencia: 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 6: Iniciativas Adicionales SEGUIMIENTO

PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE

Fecha Inicial Fecha Final
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable AVANCE 1ER AVANCE 2DO AVANCE 3ER
programada programada CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE

Socilización de la Ley 1952 de

1.1 2 socilizaciones codigo Unidad de Personal 29 de enero de 2019 30 de abril de 2019 0%
2019 Código General Disciplinario
Subcomponente 1
Mecanismos de Socialización 2 mecanismo de socilización
Capacitaciones 1,2 Unidad de Personal 29 de enero de 2019 30 de abril de 2019 50%
Codigo de Integridad. codigo de Integridad.
Socilización del Reglamento
1,3 2 socilización reglamento interno Unidad de Personal 29 de enero de 2019 31 de mayo de 2019 0%
Interno de Trabajo
Validar y actualizar el Protocolo
de atención al ciudadano
incluyendo además la atención
2.1 prioritaria a personas en situación 1 protocolo validado y actualizado Unidad de Personal 29 de enero de 2019 30 de mayo de 2019 100%
Subcomponente 2 de discapacidad, niños, niñas,
Protocolo de atención mujeres gestantes y adultos
mayores
Socializar la actualizacion del
1 protocolo socializando la
2.2 protocolo de atencion al Unidad de Personal 29 de enero de 2019 30 de mayo de 2019 0%
actualizacion
ciudadano.

30%
 AVANCE GENERAL POR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE - 1ER
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
CUATRIMESTRE DE LA
VIGENCIA 2019
VIGENCIA 2019
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -
41%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES 50%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 72%
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO 23%
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
54%
INFORMACIÓN
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES 30%
TOTAL DE AVANCE 45%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
VIGENCIA 2019

72%
80%

70%
50% 54%
60%
41%
50%
30%
40% 23%
30%

20%

10%

0%
COMPONENTE 1: COMPONENTE 2: COMPONENTE 3: COMPONENTE 4: COMPONENTE 5: COMPONENTE 6:
GESTIÓN DEL RIESGO RACIONALIZACION RENDICIÓN DE SERVICIO AL TRANSPARENCIA Y INICIATIVAS
DE CORRUPCIÓN - DE TRAMITES CUENTAS CIUDADANO ACCESO A LA ADICIONALES
MAPA DE RIESGOS DE INFORMACIÓN
CORRUPCIÓN