CONTADURÍA PÚBLICA

Auditoría de sistemas
Unidad 2

CUESTIONARIO DE AUDITORÍA

NOMBRE DE LA EMPRESA: DIDÁCTICA SAS   NIT 0

CICLO AUDITADO SISTEMAS SISTEMAS DV  
PROCESO-CONTROL INTERNO EJECUCIÓN    
       

PREGUNTAS, CONFIRMACIONES Y CUESTIONAMIENTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

SÍ NO
La compañía cuenta con procedimientos de seguridad en los sistemas
informáticos   X  
Existe un administrador de los sistemas informáticos   X  
ACCESOS    
El número de usuarios en el sistema coincide con el número de
trabajadores con acceso X  
La totalidad de los usuarios del sistema se encuentra identificado X  
Existe un protocolo de seguridad (usuario y contraseña) para acceder
al sistema operativo (Windows) X  
Existe un protocolo de seguridad (usuario y contraseña) para acceder
al sistema transaccional (Contable) X  
Los usuarios son creados de acuerdo con el Manual de funciones de
cargo X  
       
       
       
       
       
       
       
PROCESOS      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
SALIDAS