Diagrama de Procesos

Retiro Cuenta de Ahorros

Mercedes Maria
Institución Financiera

Resumen

Actividad Números Tiempo Distancia

de paso

Operación 4 8 min.

Inspección 3 25.30 min. N/A

Transporte 2 1 min.

Proceso: Retiro cuenta de ahorros

Sujeto: Cajero
Principio: Recepción Documentos libreta, Tarjeta débito y cedula
Final: Entrega efectivo al Cliente

Núm. de Distanci
Tiempo Descripción del paso
pasos a (Pies)
Recibir el cliente donde entrega la cedula, la
1 3:30 N/A X libreta, o la tarjeta debito e indica el monto a
retirar
Cajero recibe los documentos y realiza el
2 0:00 N/A X
proceso de identificación del cliente
Cajero proceder a realizar la transacción en
3 1:00 N/A X
sistema y rectificar la información
4 0:30 N/A X Cajero entrega el dinero al cliente
Devolver todas las transacciones de cheques
5 2:30 N/A X rechazados por fondos insuficientes que no
tienen correo de autorización.

6 25:00 N/A X Verificar y corregir todos los otros rechazos.

Enviar notificación a los oficiales/ gerentes de
7 0:30 N/A X cuenta indicándole la corrección y el pago de
este.
8 1:00 N/A X Correr robot para cierre del módulo.

9 0:30 N/A X Notificar al oficial de cámara de compensación