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NIT. 0000000000
ORDEN DE COMPRA
CONSECUTI PROVEEDOR:
FECHA: MAYO 12 / 2011
ORDEN DE COMPRA No
COMPRADOR: HOTEL XXXXXXXX XXXXXX XXXX S.A. 0001
DIRECCION DESPACHO: CALLE 58 No 2538 PORTERIA PRINCILAP TEL: 499-90-01
OBRA: HOTEL XXXXX XXXXX FAX: 499-90-06
SUBTOTAL 715,000
IVA 16% 114,400
VALOR TOTAL 829,400
NOTA: Para el trámite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:
1. Factura a nombre de: HOTEL XXXXXXXX XXXXXX NIT. 999,999,999-1
2. Anexar Orden de Compra y Remisión, debidamente firmadas por el jefe de compras y almacenista
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa:( Nombre Proveedor, Nit./C.C.,
Dirección, Teléfono, Res. DIAN facturación, Régimen a que pertenece, Codigo ICA, Si son Grandes Contribuyentes,
Si son Autorretenedores, Nombre y Nit. Del Impresor.)
AUTORIZACIONES:
ING. PEPITO PEREZ PEREZ JULANITO PEREZ PEPITO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA JEFE DE COMPRAS
HOTEL XXXXXXX XXXX XXX S.A,
NIT. 0000000000
ORDEN DE COMPRA
CONSECUTI PROVEEDOR:
FECHA: MAYO 12 / 2011
ORDEN DE COMPRA No
COMPRADOR: HOTEL XXXXXXXX XXXXXX XXXX S.A. 0002
DIRECCION DESPACHO: CALLE 58 No 2538 PORTERIA PRINCILAP TEL: 499-90-01
OBRA: HOTEL XXXXX XXXXX FAX: 499-90-06
SUBTOTAL -
IVA 16% -
VALOR TOTAL -
SON: ****************************************************
NOTA: Para el trámite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:
1. Factura a nombre de: HOTEL XXXXXXXX XXXXXX NIT. 999,999,999-1
2. Anexar Orden de Compra y Remisión, debidamente firmadas por el jefe de compras y almacenista
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa:( Nombre Proveedor, Nit./C.C.,
Dirección, Teléfono, Res. DIAN facturación, Régimen a que pertenece, Codigo ICA, Si son Grandes Contribuyentes,
Si son Autorretenedores, Nombre y Nit. Del Impresor.)
AUTORIZACIONES:
ING. PEPITO PEREZ PEREZ JULANITO PEREZ PEPITO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA JEFE DE COMPRAS
HOTEL XXXXXXX XXXX XXX S.A,
NIT. 0000000000
ORDEN DE COMPRA
CONSECUTI PROVEEDOR:
FECHA: MAYO 12 / 2011
ORDEN DE COMPRA No
COMPRADOR: HOTEL XXXXXXXX XXXXXX XXXX S.A. 0003
DIRECCION DESPACHO: CALLE 58 No 2538 PORTERIA PRINCILAP TEL: 499-90-01
OBRA: HOTEL XXXXX XXXXX FAX: 499-90-06
SUBTOTAL -
IVA 16% -
VALOR TOTAL -
SON: ***************************************************
NOTA: Para el trámite de su factura se debe tener presente los siguientes requisitos:
1. Factura a nombre de: HOTEL XXXXXXXX XXXXXX NIT. 999,999,999-1
2. Anexar Orden de Compra y Remisión, debidamente firmadas por el jefe de compras y almacenista
3. Presentar Factura en Original y copia que incluya la información tributaria completa:( Nombre Proveedor, Nit./C.C.,
Dirección, Teléfono, Res. DIAN facturación, Régimen a que pertenece, Codigo ICA, Si son Grandes Contribuyentes,
Si son Autorretenedores, Nombre y Nit. Del Impresor.)
AUTORIZACIONES:
ING. PEPITO PEREZ PEREZ JULANITO PEREZ PEPITO GOMEZ
DIRECTOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA JEFE DE COMPRAS
Gracias por visitar nuestra página y por descargar este formato.
Como pueden ver, este libro tiene 3 hojas la 0001, 0002 y 0003 las dos ultimas son solo copias de la primera lo único que v
del proveedor y los productos a comprar
PRODUCTOS A COMPRAR
VALOR EN LETRAS
Bueno como pueden observar es es muy sencillo elaborar el formato recuerden siempre cambiar el consecutivo.
para las nuevas ordenes deben crear copias de la ultima hoja para lo cual deben dar click derecho en el nombre de la hoja
IMPORTANTE
Si este formato te es útil puedes agradecer compartiendo tus formatos al correo webmaster@officeformats.com de
siguiendonos en www.facebook.com/OfficeFormats tambien te puedes registrar para informarte cuando hayan nue
Saludos
Webmaster Officeformats
e la primera lo único que va cambiando es la información
r el consecutivo.
ho en el nombre de la hoja y luego en mover o copiar.