MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

METODOLOGÍA GUÍA GTC 45 (2012-06-20)

Elaborado por: Aprendiz Curso SG SST cargo: Supervisor H.S.E

Revisión inicial: 04/09/ 2020

PELIGRO CONTROLES EXISTENTES EVA

RUTINARIA: SI o NO
ZONA / LUGAR

ACTIVIDADES

NIVEL DE DEFICIENCIA
PROCESO

TAREAS

CLASIFICACIÓN
EFECTOS
DECRIPCIÓN

INDIVIDUO
POSIBLES

FUENTE

MEDIO
Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento

Oficina de Contabilidad Oficina de Contabilidad

operaciones
Mantenimiento Locativo de la Mantenimiento Locativo de la Oficina de
Oficina de compras compras
escavacion de tierras

Pintar paredes Pintar paredes

conduccion

si
SI
SI
Exposicion a gases y vapores Exposicion a gases y vapores generados
colision con otras maquinas, golpes o quedar atrapado con objetos desprendidos.
generados por la pintura por la pintura

Mecanico
Quimico

Mecanico

heridas superficiales,golpes leves, cortes, amputacion, muerte

Heridas
mucosas

golpes leves
superficiales y
Irritacion de las
vias respiratorias y

Ninguno
Ninguno

inspeccion de maquinas
de las
Ninguno

Inspeccion

Herramientas
Uso de

sin filtro

Ninguno

capacitacion,pausas activas
tapabocas 6

6
 Mantenimiento

operaciones

sobre esfuerzo, malas posturas

Biomecanico

dolores y lecciones inflamatoria

ninguno

capacitacion, pausas activas

2
 NIVEL DE EXPOSICIÓN

Supervisor H.S.E
NIVEL DE PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL DE CONSECUENCIA
EVALUACIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN

NOMBRE Y LOGO DE LA EMPRESA

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

(NR)

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

DEL RIESGO
VALORACIÓN

NRO EXPUESTOS

PEOR CONSECUENCIA
CONTROLES
CRITERIOS PARA ESTABLECER
 Nivel de
6 Afecciones
4 24 Muy Alto 25 600 Riesgo No Aceptable
Trabajadores Respiratorias
1

Nivel de Cortadas y
4 8 Medio 25 200 No Aceptable 6 Trabajadores
Riesgo 2 Contusiones

amputaciones, muerte
Nivel de Riesgo 1

4 24 Muy Alto 25 600 No Aceptable

4
8 medio
10
40

Nivel de riesgo 3
aceptable

lecciones musco-esqueleticas,
 RA ESTABLECER
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
TROLES
ESPECÍFICO ASOCIADO (SI o NO)
EXISTENCIA REQUISITO LEGAL

CONTROLES EQUIPOS /
CONTROLES DE ADMINISTRATIVOS, ELEMENTOS DE
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
INGENIERIA SEÑALIZACIÓN, PROTECCIÓN
ADVERTENCIA PERSONAL
 Dotar a los
Usar Pinturas
trabajadores con las
a base de agua
Uso de ventiladores mascaras con flitro
Si en vez de
portatiles para gases de
pinturas a
acuerdo a la pintura
base de aceite.
que se esta usando.

Dotar a los
trabajadores de
guante para
Permiso de trabajo y
proteccion y que
Si ATS previo a la
eviten que la
ejecucion de la tarea
herramienta se caiga
mientras la estan
usando.

dotar al trabajador con zapatos de seguridad,proteccion solar,protec

Si señalizacion de adverte
Si respetar los limites de peso manipulado, establecer medidas orgadotar al trabajador con zapatos de seguridad,proteccion solar,protec
 EJEMPLO 1

EJEMPLO 2

ajador con zapatos de seguridad,proteccion solar,proteccion respiratoria,casco de seguridad, guantes y chaleco reflectante.
ajador con zapatos de seguridad,proteccion solar,proteccion respiratoria,casco de seguridad, guantes y chaleco reflectante.
 ANEXO A

Ejemplo de la table de peligros (NTC

Clasificación

Biológico Físico Químico

Ruido (impacto intermitente Polvos orgánicos

Virus
y continuo) inorgánicos

Iluminación (luz visible por

Bacterias Fibras
exceso o deficiencia)
D
e
s
c
r
i Vibración (cuerpo entero,
Hongos Líquidos (nieblas y rocíos)
p segmentaria)
c
i
ó
n
i
p
c
i
ó
n
Temperaturas extremas (calor
Ricketsias Gases y vapores
y frío)

Presión atmosférica Humos metálicos, no

Parásitos
(normal y ajustada) metálicos

Radiaciones ionizantes (rayos

Picaduras
x, gama, beta y alfa)

Radiaciones no ionizantes
Mordeduras Material particulado
(láser, ultravioleta infraroja)

Fluidos o excrementos

* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En
 ANEXO A

Ejemplo de la table de peligros (NTC 45)

Clasificación

Psicosocial Biomecánicos Condiciones de seguridad

Gestión organizacional (estilo de mando, pago,

contratación, participación, inducción y
capacitación, bienestar social, evaluación del
desempeño, manejo de cambios)
Mecánico (elementos de máquinas,
Postura (prologada mantenida, forzada,
herramientas, piezas a trabajar, materiales
antigravitacionales)
proyectados sólidos o fluidos

Características de la organización del trabajo

(comunicación, tecnología, organización del
Esfuerzo Eléctrico (alta y baja tensión, estática)
trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de
la labor

Locativo (almacenamiento, superficies de

Características del grupo social del trabajo
trabajo (irregularidades, deslizantes, con
(relaciones, cohesión, calidad de interacciones, Movimiento repetitivo
diferencia del nivel) condiciones de orden y
trabajo en equipo
aseo, caídas de objeto)
 Condiciones de la tarea (carga mental,
contenido de la tarea, demandas Tecnológico (explosión, fuga, derrame,
Manipulación manual de cargas
emocionales, sistemas de control, definición de incendio)
roles, monotonía, etc).
Interfase persona tarea (conocimientos,
habilidades con relación a la demanda de la
tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, Accidentes de tránsito
identificación de la persona con la tarea y la
organización
Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, Públicos (Robos, atracos, asaltos, atentados,
rotación, horas extras, descansos) desorden público, etc.)

Trabajo en Alturas

Espacios Confinados

y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa se consideraran todos los fenómenos naturales que pudieran a
 Fenómenos naturales*

Sismo

Terremoto

Vendaval
 Inundación

Derrumbe

Precipitaciones, (lluvias,
granizadas, heladas)

aturales que pudieran afectarla.

 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ DE PELIGROS

Antes de comenzar a diligenciar la matriz de peligros tenga en cuenta las siguientes indicaciones
peligros y valorar los riesgos:
1 Se debe clasificar los procesos, las actividades y las tareas.

2 Crear una lista por proceso donde se identifique las actividades,tareas,zona o lugar de ubicacion, y si la actividad o tarea son rutina

3 Se debe de identificar los peligros a los cuales esta expuesto los trabajadores de cada area se puede realizar por medio de la obser

4 Durante el recorriodo y la toma de la informacion se debe observar que controles existen tanto en el trabajador como en la fuente y

5 Se debe de tener nota del numero de expuestos por proceso.

6 Al obtener la informacion y al evaluar los controles existentes observados procedemos a realizar las medidas de intervencion en la

A continuacion encontrara la informacion necesaria para diligenciar cada una de las casillas de la ma
12-2010.

1. Informacion de procesos, actividades y tareas

Item Casilla

1.1 Proceso

1.2 Zona o lugar

 Actividad
1.3
1.4 Tarea

1.5 Rutinaria si o no
2.identificacion de Peligros
Identificar los peligros ,incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral .considerar quien ,cuando y como puede resultar afec

2.1 Descripcion

2.2 Clasificarlos

2.3 Efectos posibles

3, Identificacion controles existentes

Identificar los controles existentes relacionar todos los controles que la organización ha implementado para reducir el riesgo asociado

3.1 Fuente

3.2 Medio

3.3 Individuo
4. Evaluacion del riesgo
Evaluar el riesgo calificar el riesgo asociado a cada peligro ,incluyendo los controles existentes que estan implementados .se deberian co
Nivel de Deficiencia
4.1
 Nivel de exposicion
4.2

Nivel de probabilidad

4.3

4.4 interpretacion del nivel de probabilidad

4.5 Nivel de consecuencia

4.6 nivel de riesgo e intervencion

4.7 interpretacion del riesgo

4.8 aceptabilidad del riesgo.

5, CRITERIOS PARA CONTROLES
si existe una dientificacion de los peligros y valoracion de los riesgos en forma detallada es mucho mas facil para las organizaciones deter
;sin embargo , en la practica de las empresas en este proceso deberian tener como minimo los siguiente criterios.
5.1 Numero de expuestos

5.2 Peor consecuencia

5.3 Existe requisito legal

6, Medidas de intervencion
una vez completada la valoracion de los riesgos la organización deberia estar en capacidad de determinar si los controles existentes so
6.1
Eliminacion
6.2
Sustitucion
6.3 Control de ingenieria
6.4
Controles administrativos

6.5 Equipos y elementos de proteccion personal

 INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ DE PELIGROS

nciar la matriz de peligros tenga en cuenta las siguientes indicaciones sobre las Actividades para identificar los
peligros y valorar los riesgos:
actividades y las tareas.

se identifique las actividades,tareas,zona o lugar de ubicacion, y si la actividad o tarea son rutinarias si o no.

los cuales esta expuesto los trabajadores de cada area se puede realizar por medio de la observacion o por entrevista personalizada (se puden realizar preg

a informacion se debe observar que controles existen tanto en el trabajador como en la fuente y en en medio que prevengan accidentes de trabajo y/o en

de expuestos por proceso.

ar los controles existentes observados procedemos a realizar las medidas de intervencion en la fuente,medio o trabajador teniendo encuenta la jerarquia de c

nformacion necesaria para diligenciar cada una de las casillas de la matriz de peligros basada en la GTC45 del 15-
12-2010.

1. Informacion de procesos, actividades y tareas

Diligenciamiento

clasificar el tipo de proceso que se va a identificar. Ejemplo: administrativo financiero

Incluir el sitio donde se realizara el proceso. Ejemplo: oficina de contabilidad y compras

 Describir en detalle el tipo de actividad a realizar de acuerdo al proceso: Ejemplo: dentro del proceso financiero se realizan las actividades de
tesoreria, caja, y facturacion.

Identificar la tarea que se determinara de la actividad. Ejemplo: digitar, revisar documnentos, colocar sellos e.t.c

Identificar si la actividad es rutinaria si o no

2.identificacion de Peligros
s relacionados con cada actividad laboral .considerar quien ,cuando y como puede resultar afectado.

comentar los peligros a los que esta expuesto el trabajador en cada una de las actividades. Ejemplo: movimientos repetitivos en miembros superiores.

Determine el tipo de peligro identificado en la casilla descripcion. Debe clasificarse eligiendo si es biologico, fisico, quimico, psicosocial, biomecanio, co

considerarar los efcetos en la salud del individuo o seguridad de las instalaciones. Ejemplo: tendinitis, sindrome de tunel carpiano.

3, Identificacion controles existentes

nar todos los controles que la organización ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro.

Controles existentes al nivel de la fuente que genera el factor de riesgo. Si no existen se debe colocar ninguno.

Controles existentes a nivel del medio de transmisión del factor de riesgo. Si no existen se debe colocar ninguno.

Controles existentes al nivel de la persona o receptor del factor de riesgo. Ejemplo: se realizan pausas activas

4. Evaluacion del riesgo

o a cada peligro ,incluyendo los controles existentes que estan implementados .se deberian considerar la eficacia de cihos controles ,asi como la probalidad
Colocar 0 si es bajo, 2 si es medio, 6 si es alto, y 10 si es muy alto (Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo- tabla 1: determinacion del nivel de deficie
 Coloque 4 si es continua, 3 si es frecuente, 2 ocasional y 1 esporadico (Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo- tabla 2: determinacion del nivel de ex

Este valor la matriz lo calcula automaticamente. El resultado se obtiene de multiplicar el valor asignado de deficiciencia por el valor de exposicion asi s

Este valor lo calcula automaticamente la matriz. De acuerdo al valor de nivel de probabilidad se interpretara de acuerdo a la tabla Significado de los

coloque 10 si es leve, 25 si es grave, 60 muy garve y 100 catastrofico o mortal. Para evaluar el nivel de consecuencia ,tenga en cuenta la consecuenc

Este valor lo calcula automaticamente la matriz. Los resultados se obtendran de multiplicar los resultados de nivel de probabilidad por el de consecuenc

Este valor lo calcula automaticamente la matriz. para obtener el resultado de interptetacion se interpretara de acuerdo a los criterios de la tabla (nivel d

Este valor lo calcula automaticamente la matriz. El resultado se dara de acuerdo al significado de interpretacion del riesgo
5, CRITERIOS PARA CONTROLES
y valoracion de los riesgos en forma detallada es mucho mas facil para las organizaciones determinar que criterios necesitan para priorizar sus controles
sas en este proceso deberian tener como minimo los siguiente criterios.
Numero de trabajadores involucrados.

Se determinara el mayor efecto posible en la salud del trabajador. Ejemplo: perdida de la capacidad laboral, lumbalgia con incapacidad permanente par

La organización establece si existe o no un requisito legal especifico a la tarea que se esta evaluando para tener parametros en priorizacion en la imp

6, Medidas de intervencion
iesgos la organización deberia estar en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse. Para esto debe propone
Modificar un diseño para eliminar el peligro ,por ejemeplo introducir dispositivos mecanicos de alzamiento para eliminar el peligro manipulacion man

reemplazar por un material menos peligroso o reducir energia del sistema (por ejemplo ,reducir la fuerza,el emperaje, la presion , la temperatura etc
Instalar sistemas de ventilacion, proteccion para las maquinas ,enclavamiento, cerramientos acusticos, etc. )
señalizacion ,advertencias ,instalacion de alarmas, procedimientos de seguridad inspecciones de los equipos ,controles de acceso de capacitacion de

Dar recomendacione referentes al controles de elementos de proteccion persona o equipos que sean necesarios ej:gafas de seguridad ,proteccion aud
os superiores.

, biomecanio, condiciones de seguridad o fenomenos naturales. Ejemplo: en el ejemplo es biomecanico

l nivel de deficiencia)
n del nivel de exposicion)

exposicion asi se obtendra la probabilidad. (Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo- tabla 3: nivel de probabilidad)

nificado de los diferentes niveles de probabilidad en ( muy alto,alto,medio o bajo). (Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo- tabla 4: Significado de los diferentes

a la consecuencia directa mas grave que se pueda presentar en la actividad valorada. (Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo- tabla 2: determinacion del nivel d

l de consecuencia.

la tabla (nivel de riesgo)

permanente parcial.

acion en la implementacion de medidas de intervencion.

anipulacion manual.

temperatura etc)
capacitacion del personal

,proteccion audtiva,mascaras faciales,sistemas de detencion decaidas ,respiradores y guantes. Etc

abla 4: Significado de los diferentes niveles de probabilidad)

o- tabla 2: determinacion del nivel de exposicion)