| | copico: REotAMENTo De REG ROF-004-2019 i cnarua ORGANIZAGION Y FUNCIONES | Fecha bE apRouAciOn 28 Febrero del 2010 REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. (Wodificado con Acuerdo de Directorio N'07102/201010 do 28 de Febrero del 2019) @ 7 Revisado por: ‘Aprobado con version: | Cambio: | Pagina Oficina de Pianeamiento y| Acuerdo de Directorio N* Oy 7 14044 royectos 071027201910 |cénico: REG ROF-004-2019 Gnarua. REGLAMENTO DE ORGANIZAGION Y FUNCIONES | rena DE APROBACION: ‘comers 28 Febrero del 2019 INDICE 4.INTRODUCCION .. 05 2,GENERALIDADES. 05 2.4.Objetivo a seven OB: 2.2.Finalidad.. 05 2.3.Contenido.. 06 24. Aleance 06 2.5.Base Legal 06 3.DE LA NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL DE ENAPU S.A... 07 4.DE LA ESTRUCTURA ORGANICA, 07 5.DE LA ALTA DIRECCIOI 16 5.1.Del Directorio 16 5.1.1, Objetivos. 16 5.1.2. Funciones Generales 16 5.1.3. Estructura 18 5.2.De la Gerencia General erent . 8 6.2.1. Objetivo 18 5.2.2. Funciones Generales 18 5.2.3. Estructura a Revisado por: ‘Aprobado con: Version: | Cambio: | Pagina ‘Oficina de Planeamiento y | Acuerdo de Directorio N* royeclos oz 7 2de44 Liam |__o7/2re01910copico: REGLAMENTO DE RESO O ZU BY GMGIPU A. | ogcanizacion y FUNCIONES 28 Febrero del 2019 6.DEL ORGANO DE CONTROL. eet : 2 6.1,Del Srgano de Control institucional 22 6.1.1, Objetivo 2 6.1.2. Funciones Generales 2 6.1.3. Estructura 25 7.DE LOS ORGANDS DE APOYO .. 25 7A.Del Instituto de Formacién y Capacitacién Portuatia -INFOCAP 25 74.4. Objetiva 25 7.1.2, Funciones Generales 25 7.4.8.€structra 6 8.DE LOS ORGANOS DE ASESORIA 26 8.1.De Ia Oficina de Asesoria Juridica . 6 8.1.1. Objetivo 28 8.1.2. Funciones Generales a 8.1.3, Estructura 28 8.2. De la Oficina de Planeamiento y Proyectos wiiewsunsoinnsonn 28 8.2.1. Objetiva, 28 8.2.2. Funciores Generales 28 8.23. Estructura 30 Aprobado con: | Versién: o2eens 28 Febrera del 2019, cénico: REG-ROF-004-2019 REGLAMENTO DE in | GEMNANPU Za. | opcanizaciOn ¥ FUNCIONES | recun oF xPRooAcion 8.DE LOS ORGANOS DE LINEA... 30 9.1.De la Gerercia de Administracién 30 9.1.1. Objetvo 3 9.1.2. Funciones Generales 34 9.1.3. Estructura 4 9.2,De la Gerencla de Desarrollo de Negocios so 35 9.2.1. Objetivo 35 9.2.2 Funciones Generales, 35 9.2.3. Estructura 26 9.3 De la Gerencia de Operaciones y TTPP 36 9.3.1.0bjeti0 36 9.3.2 Funciones Generales, a7 9.33. Estrctira 40 9.4 De los Terminales Portuarios 40 9.4.4 Objetivo 40 9.42 Funciones Generales, a 9.4.9 Estructura 2 © Revisado por ‘Aprobado con: | Version: | Cambio: | Pagina: hea Renan | Acme dered | gy y fde4s| coDiGo: REGLAMENTO DE REG-ROF-004-2019 GEMAIPU 2.) ogcanizacion ¥ FUNCIONES |recun oF apRoBacion pein SHADE APROBAGIS REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. 4, INTRODUCCION. El Reglamento de Organizacion y Funciones ~ ROF, de la Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU SA, e un instrumento normative de gestion institucional que define la naturaleza, objetivos, funciones generales y organizacién interra de las Gerencias, Oftinas y Terminales Portuarios que Conforman la Estructura Organica de la Empresa, establecienda el ambito de competencia y riveles de responsabilidad. El presente Reglamenta se ha formulado en concordancia con ls lineamientos de paltica Empresarial establecidos por la Ala Direccién, 2. GENERALIDADES. 2.1. Objetivos: El prosente Reglamento tiene como objetivos: 1a) Normar el funcionamiento de la Organizacién de ENAPU S.A, en ‘concordancia con los objetivos y estructura organica aprobada. ) Contar con un documento de gestion que oriente a las Gerencias, Oficnas y Terminales Portuarios en el alcance de sus objetivos y que establezca sus niveles de responsabilidad Finalidad: EI Presente Reglamento tiene como finalidad: 4) Deserbir las funciones de las Gerencias, Oficinas y Terminales Portuarios, especticando su capacidad de decision y jerarquia asi ‘como su émbito de supervision y responsabilades funcionales. ) Usarlo como instrumento de induccién, guia de consulta permanente do orientadén y de control para los ejecutivas y trabajadores de las siversas Gerencias, Oficnas y Terminales Portuarios de ENAPU S.A. Rovisado por: ‘Aprobado con Version: | cambio: | Pagina: (Oficina de Planeamient y | Acuerdo de Directorio N* recloe o2 7 Bde ad ae ‘o712r01910conico: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES 2.3. Contenido: Contiene la neturleza, objetivos, nivel jerdrquico y funciones generales, de Jas Gerencias, Ofcinas y Terminales Portuarios de ENAPU S.A, 24, Aleanco: Es de aplicacion en todo el ambito de la Empresa Nacional de Puertos S.A, 28, Base Legal: a) Acuerdo de Directorio N° 38/03/2005//D, "Estuctura Orgénica y Cuadro {de Asignacén de Personal de ENAPU S.A." aprobada el 22 de Marzo ‘de 2005 y sus modificaciones, Modificacién del Estatuto de ENAPU SA aprobado por la Junta General de Accionistas el 22 de Agosto del 2000 einsorito en la Partida N° 70200372 de la Oficina Regisral de Lima y Callao, Sede Callao, > ) Loy N° 27943, “Ley del Sistema Portuario Nacional’, aprobada el 28 de Febrero del 2003, Decreto Suotemo N° 03-2004/MTC *Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional y sus modificaciones,” aprobada el 04 de Febrero de 2004. d ‘) Ley N° 27785, "Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la Republica’, aprobada el 23 de Julio de 2002 y ‘modificatoras. 4) Resoluciin de Gontraloria N° 459-2008/CG, Aprueba Reglamento de los Organos de Cont institucional, publicada el 30 de Octubre del 2008. Decreto supremo N* 043-2004/PCM, “Aprueban Lineamientos para la Elaboracién y Aprobacién del Cuadro de Asignacién de Personal — CAP, de las Entidades de Administracién Publica’, aprobada el 18 de Junio de 2004 9) hh) Decreto Supremo N* 043-2006/PCM, mediante el cual se aprueban los lineamientos para la elaboracién y aprobacién del Reglamento de ‘Organizacion y Funciones — ROF por parte de las Enlidades de la ‘Adiministraciin Publica REG-ROF-004-2019 FECHA DE APROBACION: 28 Febrero del 2019 Rovisade por: ‘Aprobaclocon: | Versién: | Cambio: | Pagina Ofna de Planeamientoy | Acverdo de Orectoro N*| gy 7 esa Proyecto o7in201e/0REGLAMENTO DE |_REGROF-004-2019 EEMAIPULA| on sahtzxcnY FORGONE |recyn oe amonacon |), Directiva de Gestion de FONAFE aprobada con Acuordo de Directorio No. 001-2013/006-FONAFE publicada el 21 de junio de 2013 y ‘modifcatoia. 3, DE LA NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL DE ENAPU S.A. ENAPU SA. es una empresa estatal de derecho privado, perteneciente al Sector de Transpotes y Comunicaciones, funciona bajo la forma de Sociedad ‘Anénima con autoromia técnica, econémica, administrativa y financiera, con arreglo ala pollica, objetivos y metas que se establezcan, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, ENAPU S.A. tiene por objeto a) La administracién, operacién, equipamiento y mantenimiento de terminales, ‘muslies y otros similares, sean maritimes o fuviaes, 'b) Realizar acividaies referidas al Negocio Portuario de tipo maritimo y fluvial, ‘Terminal de Amacenamiento, depésito aduanero, estiba, desestiba, almacén general de depésito, transporte de carga o similares. 4, DE LA ESTRUCTURA ORGANICA. La estructura orgarica aprobada para la Empresa Nacional de Puerios S.A., se presenta a continuacion: ‘Aprobado con: Version: | Cambio: | Pagina (Oficina de Planeamiento y | Acuerdo de Directorio N* o2 7 7de 44 Proyectos orm2rzar90HB? GMAPU LA | oonKERen eons. |rzenece arnesacon Estructura Organica de la Empresa Nacional de Puertos S.A. Revisado por: ‘Aprobado con Version: | Cambio: | Pagina ‘Oficina de Planeamient y | Acuerdo de Directorio N* o 7 Bde4s Erovesios ‘71027201910| conic neo nt 200 reouauenrope | _REGROF Ant a0 Gnarua | ORGAMIZRCION FUNGIONES ORSANZAONY FONCIONES | eee a ESTRUCTURA ORGANICA “utes [==] cfsomsise | [ onmcars ne —_— = Rovisade por: Aprobado con: | Versién: | Cambio: | Pagina: Oficina de Pianeamiento y | Acuerdo de Directorio N* o2 7 9de44 csorereel o7n2n01910conic: ‘REGLAMENTO DE REG-ROF-004-2019, ORGANIZACION Y FUNCIONES | recit o& aPROBACION: 28 Febrero del 2019 Estructura Organica de la Gerencia de Operaciones y TTPP. Revisado por: Aprobado con: | Versién: (Oficina de Pianeamiento y | Acuerdo de Directorio N* Proyecte! orm2eat90 Pagina: t0dea4 02GMAPU A.) oR REGLAMENTO DE NIZACION Y FUNCIONES. GERENCIA DE OPERACIONES Y TTPP conico: REG-ROF-004-2019 FECHA DE APROBACION: ‘28 Febrero dl 2019 oi seve ‘Mase Arica | f Po ‘YURIMAGUAS, | | : =] Ge} Proyectos orm2reatai0conico: REG-ROF-004-2019 IA DE APRODACION: 28 Febrero del 2019, Estructura Organica de los Terminales Portuarios de Atraque Directo Revisado por ‘Aprobadocon: | Version: | Cambio: | Pagina | Oficina de Planeamiontey | Acuerdo de Directorio N* o 7 | 12d046 | Proyectos o7i2r2arai0REGLAMENTO DE GMAIPU A. | oncanizacion Y FUNCIONES cénico: REG-ROF-004-2019 FECHA DE APROBAGION ‘28 Febrero del 2010 EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. ‘TERMINALES PORTUARIOS DE ATRAQUE DIRECTO. GERENCIA 'SECRETARIA ‘Apoyo Admiristrativo Reaciones Publicas ‘SEGURIDAD AREA ADMINISTRATIVA: AREA OPERATIVA: + Tesorera + Sewvicio a la nave + Facturacén = Teco = Contabilida. + Servicio ala carga. + Personal = Contenedores, + Abastecimiento. + Granel Lui + Almacenle. + Possje. + Mantenimiento Revisado por ‘Aprobado con: Oficina de Planeamientoy | Acuerdo de Directorio N° Proyectos o7ioar201910 Versién: o2 Cambio: | Pagina: 7 | 136044ena REGLAMENTO DE ORGANIZAGION Y FUNCIONES tis Estructura Organica de los Terminales Portuarios de Lanchonaje conico: | REG-ROF-004.2019 28 Febrero del 2019 Revisado por: ‘Aprobado con: | Version: | Cambio: | Pagina Oficina de Planeamiento y | Acverdo de Directorio N* a 7 tade as Frovesies 712701910con1co. fharua REGLAMENTO DE EC ROE O06 2018) ORGANIZACION Y FUNCIONES | Fecha De APROBAGION: 28 Febrera del 2019, EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. TERMINALES PORTUARIOS DE LANCHONAJE ADMINISTRADOR —; AREA ADMINISTRATIVA: + Tesoreria = Facturacién, ~ Conta. + Personal + Abastecimiento. AREA OPERATIVA: + Servicio ala nave: Trace + Servicio aa carga, ~ Carga general + Mantenimiento + Seguridad vanomprinant® Oficina de Planeamiento y Rovisade por ‘Aprobado con: ‘Acuerdo de Directorio N° Proyectos avizr201910 Cambio: | Pagina 0 7 18de 4aconico: REG-ROF-004-2019 LECHA DE APROBACION 28 Fabra del 2019 5, DELAALTA DIRECCION. 5.1. Del Directorio: El Directorio es el Organo de Direccién cle mas alto nivelde ENAPU S.A, 15 responsasle de determinar las polticas de la Empresa para ei ‘cumplmiento de sus fines y abjetivos Empresariales en concordancia con los lineamiontos de politica sectoral, la Ley General de Sociedades y la normatividad establecida por el FONAFE. EI Directorio estara constituido por cinco (5) miembros, es un érgano que fadopla sus decisiones y ejerce sus funclones a través de la partcipacién Colegiada de sus miembros, ningin Director tiene por si mismo facultades de administraién interna en la Empresa, 5.1.1, Objetivos: Es responsable de mantener la estabilidad administrativa, ‘econénica y financiera de la Empresa, propender al crecimiento & incremento de la capacidad empresarial, velar que las actividades ‘se cumplan de acuerdo a la legisiacion vgente y a las disposiciones adminicrativas dentro de las politeas establecidas por el sector Transportes y Comunicaciones y el FONAFE. El Presidente del Directoro tiene como misiin dirgir las reuniones del Directorio y velar por la aplicacién de las polticas Empresariales, aprobadas en concordancia con los lineamientos de politca del Sector y Directiva de Gestion de FONAFE, 6.4.2, Funel ‘Son atrbuciones del Directorio: 1a). Establecer y diigr la politica general de ENAPU S.A Digi y supervisar los negocios de la sociedad, ©) Disponer la formulacién de los planes generales de desarrolio mere ora 4d) Disponer la adquisicién de activos necesarios para las actividades de la Empresa, Revisade por ‘Aprobade con: | Versién: | Cambio: | Pagina: ‘Oficina de Planeamientoy| Acuerdo de Directorio N’ | 4 aoe Proyectos ovi2r201910° 9 9” % m) ») GNAPW A | ogc cooico: REGLAMENTO DE REGRORI04-2019 | INIZAGION Y FUNGIONES | rrciia DE APROBACION 28 Febrero del 2019 Nombrar, designar y remover en su caso, al Gerente General, alos Gerentes de Area y Jefes de Oficina Revisar y dar conformidad a los Estados Financieros y la Memoria Anual de la Empresa, con el fin de presentarlos a la Junta General de Accionistas para su aprobacion Aprobar la Estructura Orgénica, el Cuadro de Asignacién de Personal CAP, y sus modiicaciones. Supervisar el cumplimiento de los Acuerdos del Directorio. ‘Aprobar la politica y estructura remunerativa de la Empresa, ‘Aprobar el Manual de Organizacién y Funciones ~ MOF, de la Empresa, los Reglamentos de Tarifas, de Seguridad, de Oppraciones, de Personal y otros que requiera la ‘administracién de la sociedad, ‘Aprobar la Baja de Actives Fjos, ‘Aprobar la venta 0 donacién de los bienes de activos fis. Proponer ante la Junta General Extraordinaria de Accionistas, las modifieaciones al Estatuto Social Nombrar Comités, cuando lo estime necesario, para supervisar €l cumplimiento de las actividades de la Empresa, asi como de los acuerdos que adopte la Junta General de Accinistas o el propio Directorio, (0) Disponer la creacién de filales 0 subsidiarias y otras formas soctetarias u organizacionales de la Empresa, ) Far las Taritas por los servicios que presta la Empresa, de aes acuerdo a la normatvidad vigente. i {@) Autorzar Jos viajes al extraniero que deban efectuarse por motvos de servicio, conforme a la normalividad sobre la materia, Revisado por ‘probado con ‘Cambio: | Pagina: Oficina de Planeamiento y | Acuerdo de Directorio a 7 | 176044 recia| 71220190scant 28 Febvero del 2019, conico. | REGLAMENTO DE REGROF 0042019 GMAPU Aa.) ocanizacion ¥ FUNCIONES | recna ve apronacion 1) Aprobar los planes, programas y presupuesto de desarrollo potuario, los de inversion, revaluacién y_captaizacion '8) Resolver cualquier otro asunto sometido a su consideracién, ‘con relacién a las operaciones de la Empresa, asi coma ejeroer las facultades que le confiere la Ley. 1) Delegar en su Presidencia, en la Gerencia General 0 en los Ejecutives de la Empresa, el ejrcicio de facultades en los ‘casos que convenga y de acuerdo a los Estatutos, El Direstorio, esta conformado de la siguiente manera Un Presidente, Un Vicepresidente. ~ Tres Directores. La Secretaria del Directorio labora como una unidad intograda de ‘abajo. careciendo de subbdvisiones en su organizacién interna, 5.2, De la Gerenc'a General: La Gerencia General es un érgano de Direccién que depende del Directorio, 5.241. Obietivo: Adminisrar la gestiin general de la Empresa mediante la aplicacén de planes, estrategias y técnicas modernas de gestién que viablicen el logro de sus objetivos, en concordancia con los lineamientos de poltica empresarial de la Ata Direccion y del Sector. La Gerencia General dirige, coordina y contola a los ‘demas érganos de la Empresa a). Proponer al Directorio y digit la aplicacién de planes, poltcas, presupuesto y objetivos empresariales para el desarrollo y funcionamiento de la Empresa, Pagina: Revisado por: 18de 44 Proyectos 071027201910cénico: REG-ROF-004-2019 REGLAMENTO DE GMAPW A | opcanizacion y FUNCIONES |Fecnn.0¢ apROBACION eeieernac eterna SHADE APROBAGIS » ° a ° ® » d %) m) ®) Revieado por Ejecutar y_disponer el cumplimiento de tas. polticas y dessiones acordadas por l Directorio. Formular ol plan de desarrollo y estrategias para las unidades de negocio de la Empresa. Proponer al Directorio para su aprobacién la Estructura Organizativa, Reglamento de Organizacion y Funciones — RGF, Cuadro para Asignacion de. Personal ~ CAP, Balance Econémico y Financiero, Planes Operatives y Gonvenios de Geatin, Dirgir y supervisar los procesos administrativos, financieros y ‘operatives de la Empresa Nomar la gestién técnico administrativo y operative de los ‘Teminales Portuatios de la Empresa. Apobar y hacer cumplir las nomas de gestion y sus ‘modificaciones (Resoluciones, Reglamentos, Directivas, Manuales de Procodimientos, ete) Mantener vinculos con la comunidad portuaria sobre las ineas ‘de negocios de la Empresa, Aprobar la ejecucién de gastos de inversion, de mantenimiento yy de adquisiciones de bienes o servicios y obras. Liderar Ia puesta en marcha de Proyectos Especiales con inckiencia en el desarrollo de la Empresa. Nombrar, contratar y remover al personal de la Empresa ‘excepta al personal dela Direccién, ‘Aprobar viajes nacionales del personal ejecutivo en comisién do servicios, Ropresentar a la Empress frente a otras insituciones. Aprobar y susctibir los contratos en que intervenga ENAPU SA. Aprobado con: | Versién: | Cambio: | Pagina Ofer de Planeamiento y| Acverdo de Directorio N* | gy 7 tode44 Proyectos 727201910ar REGLAMENTO DE |_REC-ROF 0042010 GMAPU LA. ones ORE ones eases momo ‘Babee ooo (©) Cumplr con toda la normatividad que le compete estipulada en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y demés ‘nomas conexas y macificatorias vigentes. P) Autorizar y remitr al Ditectorio el Acta de recomendacién de Altay Baja de Bienes Muebles, 4@)_ Otias funciones que le encomiende el Directorio y fas que le cortesponda segin Io dispuesto por la Ley General de Soriedades y demas dispositivos legales. La Geroncia General cuenta con las siguiontos Unidades do Trabap que dependen directamente El Area de Secretaria General labora como una unidad integrada de trabajo, careciendo de subdivisiones en su organizacién interna cuyas funciones generales se indica: a) Planificar, Organizar, supervisar y controlar el Sistema Unico de Trémite Documentario y el Sistema de Archivo de la Empresa bb) Administrar el sistema documentatioy archivo de la Empresa, ©) Implementacion de los Acuerdos de Directorio y observaciones {del Organo Intemo de la Empresa. )_Desarroliar el plan general de comunicaciones de la Empresa, para la dfusién de informacion a los medios de comunicacion Yppillico en general ). Realizar otras funciones de su competencia que le asigne la Gerencia General El area de Imagen Institucional labora como una unidad integrada de trabajo, careciendo de subdivisiones en su organizacién interna, ‘cuyas funciones generales se indica 2) Planiticar y disefiar las campafias de prensa por temas ‘espacitioes de interés de la Empresa, Rovisado por Aprobade con: | Versién: | Cambio: | Pagina: ‘tia de Planeaminto y| Acuerdode Dietorio N* |g) Pee Proyectos enanconico: REG-ROF-0042019 FECHA DE APROBACION: 28 Febvero del 2019 bb) Redactar y difundir los comunicados de politica institucional y ddeprensa, a través de los medios de comunicacién en general ) Mantener y desarrollar intercambio de informacién con otras fenidades ‘publicas y_privadas, nacionales y extranjeras, relacionadas con la gestion de la Empresa, 4) Ditgir los eventos, celebraciones de la Empresa y ofrecer atenciones oficiales a ejecutivos, funcionarios, delegaciones ‘exranjeras de aito nivel que visiten ENAPU SA. ©) Eleborar la. memoria anual de la Empresa, 4) Realizar las publicaciones de las Convocatorias Publicas en los diversos medios de comunicacién, a solctud de la Gerencia de ‘Administracin. 19). Realizar otras funciones de su competencia que le asigne la Gerencia General 623. tructura: La Gerencia General, tone a su cargo lo siguiente ‘+ Organos de Apoyo: - Insituto de Formacion y Capacitacién Portuaria— INFOCAP + Ciganos de Asesoramiento: = Ofcina de Asesoria Juridica + Oficina de Planeamiento y Proyectos. + Organos de Linea = Gerencia de Administracion, - Gerencia de Desarrollo de Negocios, = Gerencia de Operaciones y TTPP. ooo ‘+ Unidades de Trabajo Area de Secretaria General Rovisado por: ‘Aprobado con: Versién: | Cambio: | Pagina: Oficina de Planeamiento y| Acuerdo de Directorio N* 02 7 | 2tde4s are ‘7127201810conico: Gnharu. REGLAMENTO DE REG-ROF-004-2019 BT GoMaHh WAL. | ORGANIZACION Y FUNCIONES | recna bE APROBAGION: ‘28 Febrero del 2019 6. DEL ORGANO DE CONTROL. 6.1. Del Organo de Control Institucional: EI Organo de Control institucional - OCI, es el éxgano de contiol de la Empresa Nacional de Puertos S.A., que depend jerarquicamente del Directorio y fincionalmente de la Contraloria General de la Repabiica Esta a cargo de un funcionario designado por la Contraloria General de la Repablica, 6.1.1. Objetivo: Promover la correcta y transparente gestion de los recursos y bienes de la Empresa Nacional de Puertos S.A. cautelando la legabdad eficncia de sus actos y operaciones, asi como, el logro de sus resultados, mediante la ejecucién de los Servicios de Control y Servicios Relacionados, con sujecién a los principios de! Control Gubemamental, 6.1.2, Euncion ) Formular, en coordinacién con las _unidades orgéinicas competentes de CGR, el Plan Anual de Control de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la CGR, 'b) Formulary proponer a ENAPU S.A, el presupuesto anual de ‘OCI para su aprobacién correspondiente €) Ejercer el control interno simultneo posterior conforme a las doposiciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y dems normas emitidas por la CGR. 4) Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujecién a las Normas Generales de Control Gubernamental y demas disposiciones emitidas por CGR, ee ©) Cauielar el debido cumplimiento de las normas de control y el rive aprapiado de los procesos y productos a cargo del OCI en todas sus otapas y de acuerdo a los estindares establecidos por CGR, Rovisado por: ‘Aprobaclo con: Pagina: nara ae armeoncy| neweta dacs W | gy eet orioarzatai0| conico: REG-ROF-004-2019 REGLAMENTO DE GMP AL | ogcanizacionY FUNCIONES | Fecha 0€ APROBACION =——. ‘28 Febearo del 2010 ) Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de corttol a fa CGR para su revision do oficio, de correspander, Tego de fo cual debe remititos al Titular de ENAPU SA. o dei ssedor, ya los éiganos competentes de acuerdo a ley, conforme las disposiciones emitidas por la CGR, Comunicar los resultados de los servicios relacionados, 9 conforme a las disposiciones emitidas por la CGR, h) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de ENAPU SA se adviertan indicios razonables de flsificacion de documentos, debiendo informar al Ministerio Pabbico o al Titular, segin cortesponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas portinentes, previamente a efectuar la coordinacién con la unidad organica de la CGR bajo cuyo ambit se encuentra en el OCI 1) Elaborar la Carpeta de Contol y remitiia a las unidades ‘organicas competentes de la CGR para la comunicacion de hhectos evidenciados durante el desartollo de servicios de ono! posterior al Ministerio Pablico conforme a las dlisfosiciones omitidas por la CGR. 1) Orient, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgéndole el tramite que corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atencién de Denuncias 0 de la CGR sobre la materia, ) Reaizar el seguimiento a las acciones que ENAPU SA disponga para la implementacién efectiva y oportuna de las Fecemendaciones formuladas en los resultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones emitdas por la aR. 1). Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realeacién de los servicios de control en el Ambito de ENAPU SA, en la cual se encuentra el OCI, de acuerdo a la dlisponibiidad de su capacidad operativa, ‘Asimiamo, al Jafe y el personal de OCI deben prestar apoyo por razones operativas 0 de especialidad y por disposicion expresa de las unidades organics de linea u érganos desconcentrados de la CGR, en otfos servicios de control y Pagina: Revisado por: Aprobade con: | Versién: | Cambi Oficina de Planeamiento y| Acuerdo de Directorio N a 7 | 23de44 | clean o7in22019/0copico: REGLAMENTO DE REG-ROF-004-2019 P GBM U Za. | opcanizaciON Y FUNCIONES | rzciin De ApnoBAciOn es 28 Febvero del 2019 ‘senicios relacionados fuera de ambito de ENAPU S.A. El Jefe del OCI, debe dejar constancia de tal situacién para efectos de Ja evaluacién del desemperio toda vez que dicho apoyo impactaré en al cumplmiento de su Plan Anual de Control ‘m) Cumplic diligente y oportunamente de acuerdo a la , °) P) q) ” 9 i ldeAsnacon do. Persona Gerenca del Calo eavrr20060 | 3012000 | Temmnales Portree Ofera “de. Orpanzactn Métodos csaieerzo0em | 27082005 1 | rerosro08i0 | 2270872008 ronrazcowe | sxrazoon |Mesasin de Pasa el CAP oe x Tina Pea 2 educcon de Plazas del CAP por Cose de Parson Jeiminanéo 627 plazas del personal que ha cesado, | czsiear01210 | so10an012 frecomersion de" 0B pazas’eecitvas a nivel menor, odiieandore ia estructura organica de acuerdo al anal teeneo del Resumen Ejeetvoslforme Legal oditeactn de Estuctwa Organica, Reduocin de Plazas or20an013 | 2posn01s [oe CAP co ENAPU SA. por case de Personal en splcacién del PRI, apobaca dl ROF y MPC. FReauasion de Plazas dol CAP de ENAPU SA_ por ase 9 |Oesvneulaciin ‘Laboral y Transferencia gol Terminal 2aresrorsi | 2090872013 | Porano de Chinbote al Gobierno Regional de cash Reduccidn de Plazas del CAP de ENAPU SA por| 4 | owwz20180 | 1yo2r01s | Desvinestcén Laboaly Gonesion de Terminal Porro | General San Marina consorse Pataca! Arca: on au como. Popesa wioal para oa 5 | cwoanorso | zsoazors |MesnsSot Secor mente ga 3 a0 (econ at 018 abr Ta oT desea ‘eta, pr endelaackean el Regleni e . Summanaty FunseneOF y' pens ona 28109720151 | 110912015 | go'las funciones del Crgano de Control institucional, a Cia do Asgaci So evn OXF ya Manoa de Pats yCagt sc ube Ss vet rer nT Y SS ‘aTmn2/2018"0 | 28/02/2019 | Oyeraciones y Terminales Portuarios a la Gerencla de wT [RERRERY AT nn may ener | Rovisado por: ‘Aprobade con Versién: | Cambio: | Pagina: icina de Planeamientoy | Acuerdo de Directorio Nt o 7 | 43de4s aoe 071027201910copiGo: REGLAMENTO DE REG-ROF-004-2019 ORGANIZAGION Y FUNCIONES | rzcua oe apRonaciOw 28 Feber del 2019 [Esvaciwa Orginica, Roglamenio de Owantzacan y Funciones-ROF. sl Cuatro de Asignacn de. Persona ICAP, el Manual de Perties de Carges do ENAPU S.A da Ts Gerencia de Operaconos y Terminaes Portuais y Ia Garena de Adminstacon Revisado por: ‘Aprobado con: Pagina: Oficina de Planeamientoy | Acuerda de Directorio N* 02 7 | 44d044 oe 720190