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INSTRUCCIONES
Inicie el diligenciamiento del formato llenando la hoja de amenazas: Lea cada fila y
determine si la amenaza existe o no para la empresa, identifique si esta amenaza es
interna o externa y que la esta generando. Aquellas que no apliquen déjelas en blanco
o elimine la fila.
1
Tenga en cuenta que las amenazas se califican como:
POSIBLE(Amenaza presente pero que no se ha llegado a materializar)
PROBABLE (Amenaza que se ha presentado como minimo una vez en la empresa)
INMINENTE (Amenaza que se nos presenta con mucha frecuencia).
Para llenar los formatos de vulnerabilidad es necesario que las amenazas que
encabezan las columnas coincidan con las que se eligieron en la hoja de amenazas.
2
Observe que los títulos de amenazas tienen colores diferentes según el tipo (natural,
tecnológico o social). Conserve esta clasificación de colores.
Para contestar a cada pregunta seleccione la casilla correspondiente al cruce entre la
3 pregunta y la amenaza y elija la respuesta correcta de la lista que se despliega. EL
FORMATO CALCULARÁ EL PROMEDIO DE LOS RESULTADOS.
En ningún caso escriba texto diferente a las opciones que se despliegan en las listas,
4 esto bloqueará el cálculo de promedios. Cuando una pregunta no aplique o sea
necesario un comentario, inclúyalo en la columna observaciones.
Los resultados numéricos del CONSOLIDADO DE VULNERABILIDAD son calculados
5 por el libro de excel. compárelo con la tabla que aparece en la parte superior en la
hoja de identificación de amenazas.
Para llenar el NIVEL DE RIESGO, sume los colores correspondiente a cada amenaza.
Luego observe la combinación de colores en la vulnerabilidad de cada amenaza,
6 sumelos y luego compare con la tabla que se encuentra en la parte superior de la hoja
llamado nivel de riesgo y determine la calificación y ubiquela en las casillas
correspondientes.
Realice el Plan de acción tomando los items que le dieron 1 o 0.5 en cada
7 vulnerabilidad (Personas, recursos y sistemas y procesos), ya que la idea es bajar la
vulnerabilidad para que nuestro nivel de riesgo quede en bajo.
FUNDACION RENAL DE COLOMBIA
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
EMPRESA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
22 de agosto de 2019
IDENTIFICACION DE AMENAZAS
VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS
ORIGEN
Natural
Tecnológico
(Antropicas No Intencionales)
Social
Social
ESCALA
POSIBLE
PROBABLE
INMINENTE
CALIFICACION
SI (0.0)
PARCIAL (0.5)
NO (1.0)
INTERPRETACION
0.0- 1.0
1.1 – 2.0
2.1 – 3.0
Codigo: AN-VUL-01
Version: 01
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
Fecha: 7/10/2019
Revisado por: Elizabeth Melendez
Fecha de revisión: 18/10/2019
Aprobado por: Elizabeth Melendez
DE VULNERABILIDAD
RESPONSABLES
FECHA DE REVISIÓN
5 de septiembre de 2019
NUMERO DE TRABAJADORES: 27
TIPO
Movimientos Sísmicos
Accidentes Vehiculares
Accidentes de Personas
Revueltas / Asonadas
Hurtos
Atentados Terroristas / Secuestros
ESCALA
ERPRETACION
BAJA
MEDIA
ALTA
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE AMENAZAS B3 117-01 act1 May 2010
ROMBO DE SEGURIDAD
vulnerabilidad
ORIGEN
TIPO AMENAZA (I :Interno, DESCRIPCION FUENTE DE LA AMENAZA CALIFICACION Sistemas y NIVEL DE RIESGO
E: Externo) PERSONAS RECURSOS
Procesos
Movimientos sísmicos E
Ultimo antecedente en marzo de 2015, con epicentro en la mesa
de los santos.
POSIBLE BAJA BAJA BAJA
BAJO
Inundación E En época invernal, especialmente en el área de molinos. INMINENTE BAJA BAJA BAJA
BAJO
No hay antecedentes, pero se tienen palmeras y arboles al interior
BAJO
NATURAL
BAJO
Pipeta de GLP de 100 libras utilizado para el proceso productivo,
Explosiones I-E especialmente en terminado vulcanizado, terminado inyectado y INMINENTE BAJA BAJA BAJA
restaurante, caldera para cocinar la vira.
Derrames de sustancias
Peligrosas.
I
Almacenamiento de productos químicos en inyectada, como
cloruro de metileno, alcohol, desmoldante, pegas.
INMINENTE BAJA BAJA BAJA
BAJO
TECNOLOGICO
Intoxicaciones Químicas I
Almacenamiento de productos químicos en inyectada, como
cloruro de metileno, alcohol, desmoldante, pegas.
INMINENTE BAJA BAJA BAJA
BAJO
Intoxicaciones Alimentarias I
Suministro de alimentación por parte de la empresa.Se cuenta con
un antecedente en el 2015.
PROBABLE BAJA BAJA BAJA
BAJO
Fallas de equipos y
sistemas
I Maquinas y herramientas de trabajo INMINENTE BAJA BAJA BAJA
BAJO
Fallas Estructurales I Antigüedad de la edificación PROBABLE BAJA BAJA BAJA
BAJO
Accidente de Transporte I Circulación de vehiculos al ingreso de la empresa. PROBABLE BAJA BAJA BAJA
BAJO
Accidente Aéreo E
Ubicación de la empresa en corredor aéreo, cuenta con un
antecedente por caída de avioneta sobre la avenida guayabal.
POSIBLE BAJA BAJA BAJA
BAJO
Inundación I Daños en redes hidrosanitarias internas PROBABLE BAJA BAJA BAJA
BAJO
Terrorismo E Delincuencia organizada PROBABLE BAJA BAJA BAJA
BAJO
Atentados E Delincuencia organizada PROBABLE BAJA BAJA BAJA
BAJO
SOCIAL
"El informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE AMENAZAS B3 117-01 act1 May 2010
APLICA
OBSERVACIONES/
SI/NO
RECOMENDACIONES
¿Existe una política general en Seguridad y Salud en el
EN LAS PERSONAS
asignadas?
Es operativo el comité y conoce sus funciones en caso
0
de Robo?
Las personas saben a quién acudir si hay una amenaza
0
de robo?
¿La Empresa participa y promueve activamente a sus
trabajadores el programa de preparación para 0
emergencias?
¿Existe brigada de emergencias ? 0
¿Existen coordinadores de evacuación por área? 0
Existe personal encargado de las reparaciones y
0
mantenimiento de las instalaciones?
APLICA
Promedio de Organización
0.00 SI/NO OBSERVACIONES
¿Se cuenta con un programa de capacitación en
0.5
prevención y control de emergencias?
Se ha capacitado a todo el personal acerca de cómo
0
actuar en casos de Robo?
La Empresa programa talleres, conferencias, charlas a
los empleados sobre robo. Qué hacer? CAPACITACIÓN 0.5
CONTINUADA
El grupo de emergencias ha recibido capacitación en el
0.5
manejo básico de casos de robo?
El personal de seguridad física posee capacitación
0
continuada en la prevención y control de robos?
Los empleados y brigadistas están capacitados para
0
identificar posibles puntos de riesgo de inundación?
Saben los empleados que hacer en caso de inundación? 0
Están capacitadas las directivas de la empresa en el
tema específico de inundaciones y saben qué hacer en 0
este caso?
Los operarios responsables de la manipulación de los
químicos han recibido capacitación relacionada con la 0
manipulación y prevención de accidentes químicos?
El personal de emergencia sabe qué hacer en caso de un
0
derrame de químicos?
Los empleados y brigadistas están capacitados para
0.5
identificar y prevenir posibles de riesgo intoxicación?
Promedio de Dotacion
0.00
INTERPRETACIÓN BAJA
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE AMENAZAS B3 117-01 act1 May 2010
METODOLOGÍA ARL:
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
EMPRESA FUNDACION RENAL DE COLOMBIA
CALIFICACION VULNERABILIDAD
SI = 0 NO=1 PARCIAL=0.5
RANGO CALIFICACION
0 Cumple
0.00 1.00 BAJA
1.01 2.00 MEDIA
0.5 Parcial
APLICA
OBSERVACIONES/
SI/NO
RECOMENDACIONES
VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS
0
largo y ancho de la edificación?
Cuenta la empresa con un área diseñada y/o destinada
0
solo para el almacenamiento de químicos?
Se realiza un mantenimiento preventivo de los sistemas
0
de desagüe de la empresa?
El diseño de la edificación contiene áreas de
1
descontaminación química de personas?
La edificación cuenta con áreas suficientemente
ventiladas y/o extractores que faciliten la ventilación y/o
0
extracción de gases y vapores en caso de fugas de
químicos?
Las instalaciones fueron diseñas previendo un ataque
1
terrorista?
¿Tiene protección física como barreras, diques, puertas y
1
muros cortafuego?
¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen
0
estado y poseen doble pasamanos?
¿Existe más de una salida y se han diseñado rutas
0
principales y alternas de evacuación?
Se cuenta con áreas donde las personas se puedan
0
resguardar hasta ser rescatados en caso de incendio?
¿Estan señalizadas vias de evacuación y equipos
0
contraincendio?
APLICA
Promedio de Edificaciones
0.34 SI/NO OBSERVACIONES
Cuenta la Empresa con circuito cerrado de televisión? 0
desplome?
¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de la
0
amenaza específica?
APLICA
OBSERVACIONES/
SI/NO
RECOMENDACIONES
VULNERABILIDAD EN LOS SITEMAS Y PROCESOS
APLICA
Promedio Servicios Publicos 0
SI/NO OBSERVACIONES
Se cuenta con un sistema independiente de producción
0
de energía eléctrica para los sistemas de seguridad?
Existe identificada una empresa que pueda asumir la
SISTEMAS ALTERNOS
VULNERABILIDAD EN LOS
SITEMAS Y PROCESO 0.00
INTERPRETACIÓN BAJA
IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE AMENAZAS B3 117-01 act1 May 2010
INTERPRETACIO
INTERPRETACIO
INTERPRETACIO
ORGANIZACIÓN
RECUPERACION
CAPACITACION
CALIFICACION
CALIFICACION
CALIFICACION
EDIFICACION
CAIFICACION
MATERIALES
SERVICIOS
SERVICIOS
DOTACION
ALTERNOS
PUBLICOS
EQUIPOS
TIPO AMENAZA FECHA FECHA
PLAN DE ACCION RESPONSABLE OBSERVACIONES
N
EJECUCIÓN VERIFICACIÓN
BAJO
BAJO
BAJO
Movimientos sísmicos 0 0.19 0 0.19 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 como reforzar las estruccturas, tener la adecuada ENCARGADO DE SST -
informacion de que hacer en tal caso. TRABAJADORES
BAJO
BAJO
BAJO
GERENCIA - ENCARGADO
Inundación 0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 capacitar a lsoempleados de servicios generales sobre como
DE SST - TRABAJADORES
actuar en caso de una inundacion
BAJO
BAJO
BAJO
Implementar campañas para el control y prevencion de caida de GERENCIA - ENCARGADO
Caída de arboles 0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 arboles, evitando accidentes y realizar una capacitacion de alerta. DE SST - TRABAJADORES
NATURAL
BAJO
BAJO
BAJO GERENCIA - ENCARGADO
Enjambres 0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 pueden generar la infestacion de animales tales como: ratas,
DE SST - TRABAJADORES
cucarachas etc .
Ventiscas o vientos
BAJO
BAJO
Prevencion en cuanto al refuerzo de las estructuras y una GERENCIA - ENCARGADO
BAJO
BAJO
GERENCIA - ENCARGADO
BAJO
Descargas Eléctricas 0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 que esten preparadas en casso de una descarga electrica y
DE SST - TRABAJADORES
capacitar a los trabajadores en caso de evacuacion.
BAJO
BAJO
Concientizar a todo el personal hacerca de comocontrolar y actuar GERENCIA - ENCARGADO
BAJO
Incendios 0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 frente a un incendio generado en cualquuier lugar de la empresa. DE SST - TRABAJADORES
BAJO
BAJO
BAJO
BAJO
Explosiones 0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 sustanciasquimicas, capacitar sobre como reaccionar frente a un DE SST - TRABAJADORES
caso de estos.
BAJO
BAJO
GERENCIA - ENCARGADO
0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 servicios generales laimportancia de utilizar los EPP para mitigar
DE SST - TRABAJADORES
Peligrosas. los derrames de dichas sustancias
BAJO
BAJO
GERENCIA - ENCARGADO
Intoxicaciones Químicas 0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 EPP y manipulacion de las sustancias quimicas para asi prevenir
DE SST - TRABAJADORES
efecto nocivos a la salud por intoxicacion.
TECNOLOGICO
BAJO
GERENCIA - ENCARGADO
BAJO
Intoxicaciones Alimentarias 0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 comida a launidad renal, sin serciorarse de lafecha de vencimiento
DE SST - TRABAJADORES
o su procedencia.
BAJO
BAJO
BAJO
GERENCIA - ENCARGADO
BAJO
Fallas Estructurales 0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 mantenimientos y monitoreo de las estructuras para asi evitar
DE SST - TRABAJADORES
posibles accidentes.
BAJO
BAJO
Accidente de Transporte 0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 tener al salir de la unidad. DE SST - TRABAJADORES
BAJO
BAJO
BAJO
Accidente Aéreo 0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
BAJO
papel higienico, que se depositan desde los sanitarios y caen GERENCIA - ENCARGADO
BAJO
Inundación 0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 directamente al acantarillado provocando tuberias taponadas y asi DE SST - TRABAJADORES
inundaciones por el descuido propio
BAJO
BAJO
GERENCIA - ENCARGADO
Terrorismo 0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 dekmedio y el individuo, implementando una estrategia
DE SST - TRABAJADORES
para prevenir los actos violentos e inseguros.
BAJO
GERENCIA - ENCARGADO
BAJO
Atentados 0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 CONTRA LA VIDA DE LOS INDIVIDUOS, CAUSANDO EL MAL
DE SST - TRABAJADORES
INCLUSO LA MUERTE, GESTIONANDO ACTIVIDADES DE
AUTOCUIDADO Y PREVENCION.
SOCIAL
BAJO
BAJO
GERENCIA - ENCARGADO
Asaltos-Robos 0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 IDENTIFICACION DE ZONAS PELIGROSAS, NO CARGAR
DE SST - TRABAJADORES
MATERIAL D EVALOR O NO EXPONERLO PARA PREVENIR
LOS HURTOS
BAJO
GERENCIA - ENCARGADO
BAJO
Secuestro 0 0.19 0 0.06 0.13 0.34 0.04 0.87 0 0 0 0 POGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCIO: SEGURIDAD
DE SST - TRABAJADORES
VIAL, SEGURIDAD PERSONAL Y CONTROL DEL MIEDO.
FUNDACION RENAL DE COLOMBIA