Macro-proceso Proces Eventos de Causas Consecuenci Probabilid Impac Severida Control

o riesgo a ad to d

Inadecuado manejo Registro de control

Ruptura Baja d
del plástico 1 1 Bajo de antigüedad

Infraestructura
del temperatur e
en estado del plástico
plástico a
invernadero

Dificultad
Deficiente Baja Registro de toma
en la 1 4 Alto
preparación de productivida de muestras del

Tratamiento de suelos
germinaci
suelo d suelo
ón

Falt d análi d Desnutrici Infección Registro de toma

e sis e 1 3 Moderad
a ón y patógena o de muestras del
suel patógeno suelo
os s

Mal Registro d
Inadecuada Baja
enraizami 1 3 Moderad mortanda d e
formación de camas productivida o e
ent o d
d
patrones
l
o
s

Exceso de Registro de toma

Exceso de riego Botritis 1 3 Moderad
humedad o de muestras del
Riego

suelo

Falta de Deshidrataci Registro de toma

Falta de riego 1 3 Moderad
humedad ón de la o de muestras del
planta suelo

Inadecuada Falta de Poco Registro de toma

1 5 Extremo
fertilización nutrientes crecimiento de muestras del
Siembra

suelo

Baja Registro d
Mala selección de Crecimie
producción, no 1 2 Bajo mortanda d e
patrón nto e
se define la d
inadecua
variedad patrones
do l
o
s
Macro-proceso Proces Eventos de Causas Consecuenc Probabilid Impac Severida Control
o riesgo ia ad to d

Presenci Crecimiento Checklist de uso de

Escaza a de inadecuado de 1 3 Moderad productos
desinfección patógeno la planta o desinfectantes
s

Registro dela
Mal Crecimiento medición aleatoria
Desorden en el
enraizami lento, 1 2 Bajo de la profundidad
marcado y hoyado
ent o de los hoyos
(muestra del 20%)
debilidad en la
planta

Falta
Falta de airado y Debilid d l Registro de toma
1 2 Bajo
rastrillado ad e a de muestras del
de planta suelo
oxigenaci
ón en la
planta

Robo d Registro de toma

Deshierbe Baja 1 2 Bajo
nutrient e de muestras del
incompleto producción
es suelo

Aparición Checklist
Falta de de plagas y
Baja 1 3 Moderad
control enfermeda producción o
fitosanitario de s de
aplicación

de fungicidas,
pesticidas y
fertilizantes

Uso Checklist
Problema Baja calidad
1 3 Moderad
s de la flor o
fitosanitari de de
os productos aplicación
caducado
s o
adulterad de fungicidas,
os pesticidas y
fertilizantes

Checklist
Debilitami
Baja calidad
Escaza fertilización ent o de la 1 3 Moderad
de la flor o
planta de
aplicación

de fungicidas,
pesticidas y
fertilizantes

Checklist
Uso
Mala dosificación Toxicid e l
inadecuad 2 4 A
de productos ad n a
 planta
o de lt
químicos o de
aplicación

de fungicidas,
pesticidas y
fertilizantes
Macro-proceso Proces Eventos de Causas Consecuenc Probabilid Impac Severid Control
o riesgo ia ad to ad

Pocas Intoxicaci e Registro de control

Falta de n 1 3 Moderad
horas de ón la de reflectores
luminosidad o
sol planta

Mal
Registro
Helada manejo Daño de 1 5 Extremo
del planta
invernader de
o verificando cortinas
Mal
Registro
Lancha manejo Daño de 1 3 Moderad
del planta o
invernader de
o verificando cortinas

Mala Registro
Granizado Daño de 1 5 Extremo
calidad planta
del PVC de
verificando cortinas
Daños en
la Registro
Vientos Daño de 1 5 Extremo
estructura planta
del de
Invernade
ro verificando cortinas

Pérdida d Limit Inventario

e Baja 1 2 Bajo
herramientas a producción
trabaj
de herramientas
os
Uso d
Inhabilit a
inadecuado e l Enfermedad 3 2 Moderad Inspección física
a
máquinas o
trabaja
herramientas
dor
y
Problema
Detiene e
Falta de stock s de l 1 3 Moderad Cardex de
trabajo
producció o productos
n
Paraliza
Falta de repuestos Baja 1 2 Bajo Cardex de
uso
producción repuestos
de
equipos
Problem
Falta d Cardex de
Robos as de 1 1 Bajo
producci e productos/ cardex
producci
ón de repuestos
ón
Registro
Cortocircuito Descuido Falta de 1 1 Bajo
energía
de
mantenimiento
Accident Mal uso Manual interno
Lesiones 1 2 Bajo
es de de
personal caminos seguridad
es industrial

Revisión de
Restriccio Pérdid d
Escases de agua e 2 4 Alto informes
ne s de a
meteorológicos
riego humed
(terceros)
ad
Macro-proceso Proces Eventos de Causas Consecuenc Probabilid Impac Severid Control
o riesgo ia ad to ad

Infeccion Enfermedad Registro d

Mala calidad de 3 3 Alto e
es y es en la análisis

Siembra
agua
hongos planta muestras de
agua

Mal d Falta Cardex de

Baja 1 2 Bajo
e productos/ cardex
producción
de repuestos
manejo de
inventario producció
n
Certificaci d
No se fija Calidad
Mal injerto 1 3 Modera ón e
la inadecuada do patrones
variedad
Enjertación
obtentore
s d
e

Registro de la
Inadecuado Lim l Demora l
a a 1 3 Modera medición
descabece ita producci
do
altu ón
ra de crecimiento
semanal
Falta Demora
Registro de
Pinch mal 1 3 Modera
medición de
elaborado do
de en crecimiento
programa producción de
ció n la variedad
Mantenimient o,

Control d
fertilización y
fumigación

Falta Da d l Registro d
abonado,

temperat e e a 3 5 Extremo e
ño
ura
pla
humedad de toma
nta
y termómetr temperatura
os
Registro de l
Destrucció Limita e
Mal desyeme 1 3 Modera medición a
n de la crecimient l
do crecimien
yema o
Producción

to
d
e
Manejo Registro de l
Capullo d
inadecuad Limita ventas 1 5 Extremo medición a
e
o de crecimien
fuera norma planta to
d
e
Problem Limita e Registro de l
Mala d
as de crecimient l 1 3 Modera medición a
e
producci o capullo d do crecimien
selección tallo ón e to
l d
 e

Checklist
Escaza d Desgaste Vej d l
1 2 Bajo
limpieza hojas e en la ez e a
planta pla de
nta actividades

de mantenimiento
de la planta
Macro- Proceso Eventos de riesgo Causas Consecuenci Pr Imp Severidad Control
proceso a o acto
b
a
bi
li
d
a
d

Checklist de
No se activa el actividades de
Descabece parcial Daño en el 1 4 Alto
Cosecha injerto botón mantenimiento de la planta

Checklist de
Fase productiva

Limita e
Mala definición del Reducci e actividades de
ingreso l 1 4 Alto
punto de corte ón n mantenimiento de la planta
mercado a
ventas
l

Registro de
Heridas el e Mal desarrollo
Mal uso de injertos 1 2 Bajo verificando estado de las
tallo n en la planta
yemas

Checklist de
Limita
Deficiencia en el corte Reducci e actividades de
ingreso a 1 5 Extremo
y clasificación ón n mantenimiento de la planta
mercado l
Post-cosecha

ventas

Falta de control de
Daño d Registro de toma de
temperatura Descuido e 1 5 Extremo
producto temperatura
l

y humedad
Cadena de frío

Mal almacenamiento Daño d Registro de toma de

Descuido e 1 5 Extremo
en frío producto temperatura
l
Mala Daño d Checklist del proceso de
Empaque Inadecuado e 1 2 Bajo
presentación producto empaque
l
Mal
Falta de control de Daño d
almacenami e 1 2 Bajo Revisión física
carga producto
ento l
Revisión
Registro de
inadecuada del
Defectos en Atraso en l seguimiento de
estado 1 3 Moderado
el entrega a mantenimiento de los
de los
transporte vehículos
vehículos
Entrega d
Mala coordinación en producto e Registro de horas de entrega
l Desconfianza 3 3 Alto
la entrega de carga fuera
tiempo
d
e

Inobservancia de la Daño d Checklist uso de la

Descuido 1 4 Alto
cadena de frío producto e cadena de frío
l
Pérdida d
Falta de producto Imprevisión 1 3 Moderado Inspección de bodega
clientes e
Mal uso de
Verificación
calendario de
Super oferta producción Baja de precio 2 2 Bajo requerimientos del
mercado
Comercialización
Alta rotación de Sobrecarga Baja Registro de
3 3 Alto
personal de trabajo productividad asistencia

Mala presentación del Pérdida d Checklist del proceso de

e Baja en ventas 1 3 Moderado
producto clientes empaque

Inobservancia de la Pérdida d Registro de recompra de

e Baja en ventas 1 3 Moderado
red de ventas clientes clientes