Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 03/08/2020 05:23:16 p.m. Fecha de modificación: 31/08/2020 04:15:25 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2466259
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y MODERNIZACION DE ATENCION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
Nombre de la inversión
YAULI - DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN
Unidad(es) Productora(s) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional GESTIÓN GESTIÓN
Grupo funcional INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto DESARROLLO INSTITUCIONAL

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD DISTRITAL 50
INSTITUCIONALES MISIONALES
OPERATIVA INADECUADA
INSTITUCIONALES

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA (UFLAOROYA - TITO CIRO TRUJILLO MEZA)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA - (UEIMPYAO001 - HUGO VILCAHUAMAN TADEO)
UEP MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA 301108 - MUN. PRO. DE YAULI - LA OROYA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.5200045899999280 / -75.89904695999996 JUNIN YAULI LA OROYA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
ADECUADOS SERVICIOS DE GESTION
ATENDIDOS/AÑO 26821 27015 27210 27406 27604 27804 28004 28207 28410 28615
MUNICIPAL

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
ADECUADA INFRAESTRUCTURA
Remodelacion de ambiente de servicios generales : INFRAESTRUCTU UEIMPYAO
ESPACIOS FISICOS 1 M2 485.26 285816.29
INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL RA 001
INFRAESTRUCTU UEIMPYAO
Gastos generales por covid - 19 : 7344.32
RA 001
INFRAESTRUCTU UEIMPYAO
Inventario físico covid - 19 : 0
RA 001
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
KIT DE UEIMPYAO
Implementacion de equipo : Y MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 1 1 1198460.50
EQUIPAMIENTO 001
NÚMERO DE UEIMPYAO
Adquisicion de vehiculo : VEHICULOS 3 3 88539.45
VEHÍCULOS 001
UEIMPYAO
Gastos generales por covid - 19 : EQUIPAMIENTO 4319.98
001
UEIMPYAO
Inventario físico covid - 19 : EQUIPAMIENTO 0
001
EFICIENTE GESTION DE LOS SERVICIOS
Implementacion de capacidad humana : CAPACITACION PARA LA NÚMERO DE UEIMPYAO
INTANGIBLES 1 1 358224.62
ADECUADA GESTION CAPACITACIONES 001
UEIMPYAO
Gastos generales por covid - 19 : INTANGIBLES 857.86
001
UEIMPYAO
Inventario físico covid - 19 : INTANGIBLES 0
001
SUBTOTAL: S/. 1,943,563.02
UEIMPYAO
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
001
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 32,700.00 UEIMPYAO

Pág. 1
 001
UEIMPYAO
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
001
UEIMPYAO
SUPERVISIÓN: S/. 97,178.15
001
UEIMPYAO
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
001
UEIMPYAO
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
001
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,073,441.17
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,073,441.17

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 05/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 182232.96 182232.96 182232.96 182232.96 182232.96 182232.96 182232.96 182232.96 182232.96 182232.96
Mantenimiento 11961.90 11961.90 11961.90 11961.90 11961.90 11961.90 11961.90 11961.90 11961.90 11961.90
Con Proyecto
Operación 182232.96 182232.96 182232.96 182232.96 182232.96 182232.96 182232.96 182232.96 182232.96 182232.96
Mantenimiento 20492.07 20492.07 20492.07 20492.07 20492.07 20492.07 20492.07 20492.07 20492.07 20492.07

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1013599.09
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 37.79

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

INFORME TECNICO DE CONSISTENCIA N°13.pdf

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o
Descripción de productos/acciones unidades representativas
productivo inversión (S/) documento equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
ADECUADA INFRAESTRUCTURA
Remodelacion de ambiente de servicios generales : INFRAESTRUCT N°126-2020-MPYLO-GM
ESPACIOS FISICOS 1 M2 485.26 285,816.29
INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL URA (22/07/2020)

INFRAESTRUCT N°126-2020-MPYLO-GM
Gastos generales por covid - 19 : 7,344.32
URA (22/07/2020)

INFRAESTRUCT N°126-2020-MPYLO-GM
Inventario físico covid - 19 : 0.00
URA (22/07/2020)

SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

KIT DE N°126-2020-MPYLO-GM
Implementacion de equipo : Y MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 1 1 1,198,460.50
EQUIPAMIENTO (22/07/2020)

NÚMERO DE N°126-2020-MPYLO-GM
Adquisicion de vehiculo : VEHICULOS 3 3 88,539.45
VEHÍCULOS (22/07/2020)

Gastos generales por covid - 19 : EQUIPAMIENTO 4,319.98 N°126-2020-MPYLO-GM

(22/07/2020)

Inventario físico covid - 19 : EQUIPAMIENTO 0.00 N°126-2020-MPYLO-GM

(22/07/2020)
EFICIENTE GESTION DE LOS SERVICIOS
Implementacion de capacidad humana : CAPACITACION NÚMERO DE N°126-2020-MPYLO-GM
INTANGIBLES 1 1 358,224.62
PARA LA ADECUADA GESTION CAPACITACIONES (22/07/2020)

Gastos generales por covid - 19 : INTANGIBLES 857.86 N°126-2020-MPYLO-GM

(22/07/2020)

Inventario físico covid - 19 : INTANGIBLES 0.00 N°126-2020-MPYLO-GM

(22/07/2020)
SUBTOTAL: S/. 1,943,563.02
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00

Pág. 2
 (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA Responsable: HUGO VILCAHUAMAN TADEO)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 32,700.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA Responsable: HUGO VILCAHUAMAN TADEO)
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA Responsable: HUGO VILCAHUAMAN TADEO)
SUPERVISIÓN: S/. 97,178.15
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA Responsable: HUGO VILCAHUAMAN TADEO)
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA Responsable: HUGO VILCAHUAMAN TADEO)
LIQUIDACIÓN: S/. 0.00
(UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA Responsable: HUGO VILCAHUAMAN TADEO)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,073,441.17
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 2,073,441.17

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: ADECUADA INFRAESTRUCTURA
Remodelacion de ambiente de servicios generales : INFRAESTRUCTUR ADMINISTRACION INDIRECTA 19/04/20 UEIMPYAO
285,816.29 01/12/2020 01/03/2021
INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL A - POR CONTRATA 21 001
INFRAESTRUCTUR UEIMPYAO
Gastos generales por covid - 19 : 7,344.32
A 001
INFRAESTRUCTUR UEIMPYAO
Inventario físico covid - 19 : 0.00
A 001
PRODUCTO: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
ADMINISTRACION INDIRECTA 19/04/20 UEIMPYAO
Implementacion de equipo : Y MOBILIARIO EQUIPAMIENTO 1,198,460.50 01/12/2020 01/03/2021
- POR CONTRATA 21 001
ADMINISTRACION INDIRECTA 19/04/20 UEIMPYAO
Adquisicion de vehiculo : VEHICULOS 88,539.45 01/12/2020 01/03/2021
- POR CONTRATA 21 001
UEIMPYAO
Gastos generales por covid - 19 : EQUIPAMIENTO 4,319.98
001
UEIMPYAO
Inventario físico covid - 19 : EQUIPAMIENTO 0.00
001
PRODUCTO: EFICIENTE GESTION DE LOS SERVICIOS
Implementacion de capacidad humana : CAPACITACION ADMINISTRACION INDIRECTA 19/04/20 UEIMPYAO
INTANGIBLES 358,224.62 01/12/2020 01/03/2021
PARA LA ADECUADA GESTION - POR CONTRATA 21 001
UEIMPYAO
Gastos generales por covid - 19 : INTANGIBLES 857.86
001
UEIMPYAO
Inventario físico covid - 19 : INTANGIBLES 0.00
001
SUBTOTAL: 1,943,563.02
GESTION DEL UEIMPYAO
0.00
PROYECTO 001
EXPEDIENTE ADMINISTRACION INDIRECTA UEIMPYAO
32,700.00 27/12/2019 27/01/2020
TÉCNICO - POR CONTRATA 001
EXPEDIENTE UEIMPYAO
0.00
TECNICO COVID 001
ADMINISTRACION INDIRECTA UEIMPYAO
SUPERVISIÓN 97,178.15 01/12/2020 01/03/2021
- POR CONTRATA 001
SUPERVISIÓN UEIMPYAO
0.00
COVID 001
UEIMPYAO
LIQUIDACIÓN 0.00
001
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 2,073,441.17

* Notas de Ejecución

Pág. 3