Código: PC P - 03

Procedimiento Trazabilidad de
Revisión: 01
Productos Críticos
Vigencia: Enero de 2006

1. Objetivo:
Describir la metodología para asegurar la Trazabilidad de los productos críticos utilizados
en las diferentes actividades sometidas a control de calidad en el proyecto que se
desarrolla.

2. Alcance:
Este procedimiento es aplicado en las obras y en la planta de producción cuando se
requiere que:
· Los Ingenieros de obra y los encargados de obra registren en el formato “Informe
de inspector” las actividades sometidas a control de calidad.
· El Jefe de Laboratorio y el Laboratorista registran la aprobación del cumplimiento
de especificaciones de los materiales agregados y mezclas asfálticas producidas.

3. Definiciones:
3.1 Actividad: Proceso el cual transforman los productos críticos en resultados.
3.2 Producto Crítico: Material sometido a una inspección y considerado fundamental
para una actividad que es sometida a control en el plan de calidad.
3.3 Protocolo: Documento de calidad presentado por el proveedor para garantizar el
producto suministrado.
3.4 Trazabilidad: La relación con el origen de los productos críticos utilizados en la
actividad.

4. Condiciones Generales:
4.1 Todos los productos críticos que se requieran para la construcción de las obras civiles
son sometidos a una inspección inicial del Producto donde se verifica los parámetros de
cantidad, las características del producto, el suministro de protocolo de prueba o ensayos
de material y la apariencia.
4.2 Los Productos críticos son almacenados de la siguiente manera:
· Tuberías de concreto y elementos prefabricados (cordones, y manholes entre
otros): Se reciben en el almacén o en sitios estratégicos localizados en los
diferentes frentes de trabajo, indicados por el Ingeniero Residente.
· Cemento: Se recibe en el almacén, en la bodega o en el contenedor dispuesto
para ello. Se almacena sobre estibas o similar para protegerlo de la humedad del
suelo, hasta una altura máximo de 12 sacos (se identifican según la fecha de
llegada con diferente color si el consumo de este no es inmediato9.
· Geotextil: Se recibe en el almacén de obra, se almacena por rollos por tipo o clase
dejando a la vista el número de lote con el cual fue identificado por el proveedor
· Acero de Refuerzo: Se recibe en el almacén de la obra y se almacena por
diámetro de las varillas teniendo la precaución de protegerlo de la humedad del
suelo.
· Material Pétreo: Bases, sub bases granulares, afirmados, arenas de concreto
triturados y el material para la producción de mezcla asfáltica. En la planta de
producción, se almacenan en ramadas para protegerlos de la intemperie y evitar

La documentación vigente corresponde a la que se tiene acceso en medio electrónico. Cualquier copia impresa que no incluya la marca COPIA
CONTROLADA o que se encuentre ubicada en otro equipo se considera como COPIA NO CONTROLADA
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la pérdida de Humedad; en arrumes por tipo de material. En los frentes de trabajo,

en lugares de acopio designados por el Residente; de tal manera que se garantice
que estos materiales no se mezclan entre si
· Asfalto: Se recibe en la planta de mezclas; se almacena en los tanques destinados
por el Jefe de Producción según tipo de Asfalto.
· Emulsión asfáltica rompimiento rápido: Se recibe en el almacén de la planta de
mezclas y se almacena en canecas de 55gl o se carga directamente con el
proveedor al Carrotanque que aplicará la imprimación en la zona de trabajo.

5. Descripción de las Actividades:

Ítem Descripción Registro

Colocación de tubería de concreto:
Se inspecciona la tubería recibida y se anota la fecha de fabricación y
recepción de tubería.
Informe de
1. Se registra la fecha de fabricación de la tubería que aparece en la superficie
Inspector.
de la misma, colocada por el proveedor.
Con esta fecha, se controla según el protocolo de calidad del proveedor, el
cumplimiento de especificaciones
Consumo de Cemento:
Se registra la fecha de recepción y se entrega a los frentes anotando la fecha
en que fue recibido este cemento.
Esta fecha de llegada es registrada por el Residente de Obra o Encargado
según la actividad que se está ejecutando en lo referente materiales utilizados
en la actividad. Informe de
2.
Se verifica las características del material según protocolo de calidad del mes Inspector.
correspondiente; entregado por el proveedor.

Nota: Si existe poco consumo de cemento y al almacenarlo existe el riesgo de

que haya cemento de varios meses consecutivos es necesario identificar el
cemento con colores diferentes según el mes en que sea recibido
Colocación de Geotextil:
Se registra las características del material (recibido y entregado al frente de
trabajo respectivamente): lote, tipo y cantidad entre otras.
Informe de
3. Se registra el Nº de lote y el tipo de Geotextil utilizado en la actividad crítica
Inspector.
controlada.
Se verifica por tipo y Nº de lote, el cumplimiento de las especificaciones según
protocolo de calidad suministrado por el proveedor.
Acero de Refuerzo:
Se registra la fecha de llegada y si es posible se identifica el Nº de coloca de
producción. Informe de
4.
Se coloca el protocolo que corresponde a la fecha de llegada comparando si Inspector.
es posible el Nº de colada de producción (el cual se encuentra en algunos
reportes de calidad entregados por el proveedor).

Material Petréo y Mezclas Asfálticas:

(Bases granulares, afirmados, triturados, arenas y mezcla densa en caliente). Informe de
5.
Diariamente se hacen pruebas de laboratorio al material producido en la Inspector.
planta; cumpliendo los parámetros dados en el documento CC M - 01 Control
de calidad de los agregados asfaltos y mezclas asfálticas o según se defina en
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Ítem Descripción Registro

las especificaciones del cliente.
Se anota la cantidad despachada por frente de trabajo y planta de
producción del material.
Cuando el material es recibido en el frente de trabajo se hace la Inspección del
producto y se deja registro de ella por la cantidad total recibida.
Se anota el tipo de material recibido con su número de remisión, fecha, y
demás características en el informe de inspector de la actividad que se está
controlando.

NOTA:
1. En planta el material es almacenado en arrumes, con lo que la
Trazabilidad del material se asegura desde el momento que sale de la
planta hacia los frentes de trabajo (donde se coloca el material y que
características cumple el material colocado).
2. Del material producido en planta se asegura el cumplimiento de
especificaciones.
3. No es posible producir la cantidad requerida para ser colocada en ese
día, motivo por el cual material se debe arrumar o acopiar.
Colocación de elementos prefabricados (cordones, manholes, etc):
Se inspecciona el elemento recibido y se anota la fecha de fabricación y/o el
Nº de lote y la fecha de recepción de dicho elemento.
Informe de
6. Se registra la fecha de fabricación o el Nº de lote que aparece en la superficie
Inspector.
del elemento, colocada por el proveedor.
Con esta fecha y/o Nº de lote, se controla según el protocolo de calidad del
proveedor, el cumplimiento de especificaciones.

6. Control de Registros:

No Aplica.

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