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MATRIZ RIESGO PUBLICO Trabajo
MATRIZ RIESGO PUBLICO Trabajo
025
GTC 45 VERSIÓN 3
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS , VALORACIÓN DE RIESGOS Y FECHA 4/24/2019
DETERMINACION DE CONTROLES PAGINAS 1 de 1
CARGOS
SUPERVISOR DE TRANSPORTE Y HSE JULIAN ROJAS Y JOHANA SUAREZ AUXILIAR DE BODEGA CONDUCTOR VARIOS AUX SERVICIOS GENERALES
QUIENES SOMOS
Somos una empresa dedicada a prestar servicios al sector agroindustrial y el sector minero-energético, transporte
de carga liquida y seca por carretera, Izaje de cargas, movilización de equipos perforación y workover,
herramientas y suministros, como también el alquiler de maquinaria amarilla.
VEHICULOS
6
6
MATRIZ DE RIESGOS CÓDIGO FS.070
GTC 45 VERSIÓN 5
FECHA 4/23/2018
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS , VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
PAGINAS 1 de 1
GERENTE GENERAL
Peligro Controles Existentes Evaluación del riesgo Valoración del riesgo Criterios para establecer controles Medidas de Intervención
Nivel de Probabilidad
Actividades
Equipos /Elementos
Nivel de Deficiencia
Protección Personal
Zona/lugar
Nivel de Exposición
Peor consecuencia
Interpretación del
Interpretación del
Aceptabilidad del
Rutinario
(Si o No)
Proceso
de probabilidad
Administrativos
Nro. Expuestos
e intervención
Consecuencia
Efectos
Advertencia,
Controles de
Señalización,
Clasificación
Descripción
Eliminación
Sustitución
ingeniería
Controles
posibles
(ND*NE)
Nivel de
Riesgo
nivel
NR
Fuente Medio Individuo
de
Mecánico Heridas, contusiones, Ninguna Programa de Ninguno Heridas y laceraciones Elaborar el programa de orden y aseo
Si (herramientas de
laceraciones. inspecciones. 2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE 2
leves
Ninguno Ninguno Ninguno Implementar el reporte de actos y Ninguno
oficina) condiciones inseguras
de objetos/accidentes de
trabajo, golpes, contusiones, Barandas y cinta Capacitación de programa de orden y
traumas, heridas, lesiones aseo
osteomusculares, antideslizante en Seguimiento a programa de
Si Locativo quemaduras. (entre otros ninguna escaleras Ninguno 1 2 2 BAJO 10 20 IV ACEPTABLE 2 Fracturas Ninguno Ninguno Ninguno inspecciones Ninguno
Señalización de áreas
Planear, organizar, dirigir, controlar asociados). Otros riesgos programa de inspecciones Implementar el reporte de actos y
A asociados a este tipo de condiciones inseguras.
los procesos administrativos de la
OFICINAS ADMINISTRACIÓN
peligros.
D
empresa Transportes y Servicios
M
Petroleros San Sebastian S.A.S;
I
Representando a la empresa en todas Quemaduras de primero y Seguimiento a programa de
N Programa de inspecciones
sus acciones legales y comerciales, Si Eléctrico segundo grado en la piel y
demás partes del cuerpo al Ninguna Reporte de actos y Ninguno 2 2 4 BAJO 25 100 III ACEPTABLE 2 Quemaduras Ninguno Ninguno Ninguno inspecciones Ninguno
I Implementar el reporte de actos y
de acuerdo a los lineamientos momento de hacer contacto. condiciones inseguras. condiciones inseguras
S CONDICIONES DE
generales y específicos SEGURIDAD
T
implementados por la organización.
R
Será el encargado de todas las
A
políticas de desarrollo de la empresa
T Continuar con capacitación sobre
y por tal motivo ejercerá su liderazgo Políticas de la empresa(No consumo de
I
en todos los sectores de la empresa Mantenimiento NO ACEPTABLE O alcohol y drogas, No uso del teléfono
V Accidentes de Heridas, contusiones, preventivo del GPS cuando el vehículo es Uso del cinturón de móvil mientras conduce, seguridad
siguiendo orientaciones de un órgano Si transito fracturas, esguinces y muerte vehículo (de la de la empresa seguridad 6 1 6 MEDIO 25 150 II ACEPTABLE CON 2 Muerte, invalidez Ninguno Ninguno Ninguno vial) Ninguno
O CONTROL
directivo. empresa) Realización de Pre operacionales
capacitación en manejo defensivo y
seguridad vial
Públicos (Robos,
atracos, asaltos, Lesiones graves, robo de NO ACEPTABLE O
Si atentados, Vehículos, muerte de Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 25 150 II ACEPTABLE CON 2 Muerte del trabajador Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en riesgo público Ninguno
desorden publico, trabajadores CONTROL
asonadas, etc.)
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GTC 45 VERSIÓN 5
FECHA 4/23/2018
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS , VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
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SUBGERENTE FINANCIERO
Peligro Controles Existentes Evaluación del riesgo Valoración del riesgo Criterios para establecer controles Medidas de Intervención
Nivel de Probabilidad
Equipos /Elementos
Nivel de Deficiencia
Protección Personal
Nivel de Exposición
Peor consecuencia
Actividades
Interpretación del
Interpretación del
Zona/lugar
Aceptabilidad del
de probabilidad
Administrativos
Rutinario
Nro. Expuestos
(Si o No)
e intervención
Proceso
Consecuencia
Controles de
Advertencia,
Señalización,
Clasificación
Descripción
Eliminación
Efectos
Sustitución
ingeniería
Controles
(ND*NE)
Nivel de
posibles
Riesgo
nivel
NR
Fuente Medio Individuo
de
A
ADMINISTRACIÓN
N
I
Petroleros San Sebastian S.A.S;, Públicos (Robos,
NO ACEPTABLE O
S elaborar y dar a conocer los planes de Si CONDICIONES DE
atracos, asaltos, Lesiones graves, robo
atentados, Vehículos, muerte
de
de Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 25 150 II ACEPTABLE CON 2 Muerte del trabajador Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en riesgo público Ninguno
SEGURIDAD
T
R
rodamiento de los vehículos de desorden publico, trabajadores CONTROL
asonadas, etc.)
A transporte de carga y movilizaciones
T
I de equipo.
V
O
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PAGINAS 1 de 1
Peligro Controles Existentes Evaluación del riesgo Valoración del riesgo Criterios para establecer controles Medidas de Intervención
Nivel de Probabilidad
Interpretación del NR
Nivel de Riesgo (NR)
Protección Personal
Equipos /Elementos
Nivel de Deficiencia
Nivel de Exposición
Actividades
Peor consecuencia
Interpretación del
Zona/lugar
Aceptabilidad del
Administrativos
de probabilidad
Rutinario
(Si o No)
Nro. Expuestos
e intervención
Proceso
Consecuencia
Advertencia,
Controles de
Clasificación
Señalización,
Efectos
Descripción
Eliminación
Sustitución
ingeniería
Controles
(ND*NE)
Nivel de
posibles
Riesgo
nivel
Fuente Medio Individuo
de
Seguimiento de Programa
de Inspecciones
Locativo (caídas de Continuidad reporte de
objetos, superficies actos y condiciones
Caídas a nivel, fracturas, Reportes de Condiciones zapatos NO ACEPTABLE O
SI de trabajo
golpes, contusiones.
Ninguno
y actos inseguros antideslizantes
6 3 18 ALTO 25 450 II ACEPTABLE CON CONTROL
1 Fracturas si Ninguno Ninguno Ninguno inseguros calzado antideslizante
S deslizantes, con Continuidad en Seguimiento
E diferencia de nivel programa Orden y aseo
R Utilizar señalización de piso
V húmedo
I Mantener la buena presentación de las choques eléctricos
condiciones de
Oficinas Administración
MENSAJERO
Peligro Controles Existentes Evaluación del riesgo Valoración del riesgo Criterios para establecer controles Medidas de Intervención
Nivel de Probabilidad
Equipos /Elementos
Protección Personal
Nivel de Exposición
Existencia Requisito
Peor consecuencia
Interpretación del
Aceptabilidad del
Administrativos
de probabilidad
Nro. Expuestos
Legal Especifico
Actividades
e intervención
Zona/lugar
Consecuencia
Controles de
Advertencia,
Clasificación
Señalización,
Rutinario
(Si o No)
Descripción
Eliminación
Proceso
Sustitución
ingeniería
Controles
(ND*NE)
Efectos
Nivel de
Riesgo
nivel
posibles
NR
Fuente Medio Individuo
de
Seguimiento Programa de Inspecciones
Cumplimiento de señalización en las áreas
NO ACEPTABLE O
Locativos (Condiciones de infraestructura Heridas, contusiones, laceraciones, Ninguna con relación al riesgo
Si oficinas, orden y aseo) fracturas.
Programa de Inspecciones Ninguna 2 3 6 MEDIO 25 150 II ACEPTABLE CON 1 Fracturas Ninguna Ninguna Ninguna
Realizar reporte de Actos y Condiciones
Ninguna
CONTROL
inseguras
Seguimiento programa Orden y aseo
O
MENSAJERO:
P
Vías de la ciudad
NO ACEPTABLE O
Público (Actos de delincuencia, terrorismo, Estrés, angustia, muerte, perdidas Ninguna Control de Ingreso de Carnet de Ingreso a las Capacitación en seguridad
Si robos, orden publico) materiales personal (Recepción) oficinas 2 3 6 MEDIO 25 150 II ACEPTABLE CON 1 Heridas Ninguna Ninguna Ninguna
Entrega de dinero propiamente en oficinas
Ninguna
CONTROL
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FECHA 4/23/2018
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS , VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES PAGINAS 1 de 1
SUPERVISOR DE TRANSPORTE
Peligro Controles Existentes Evaluación del riesgo Valoración del riesgo Criterios para establecer controles Medidas de Intervención
Nivel de Probabilidad
Interpretación del NR
Nivel de Riesgo (NR)
Equipos /Elementos
Nivel de Deficiencia
Protección Personal
Nivel de Exposición
Peor consecuencia
Interpretación del
Aceptabilidad del
de probabilidad
Administrativos
e intervención
Actividades
Nro. Expuestos
Zona/lugar
Consecuencia
Advertencia,
Controles de
Clasificación
Señalización,
Rutinario
(Si o No)
Descripción
Eliminación
Proceso
Sustitución
ingeniería
Controles
(ND*NE)
Nivel de
Efectos
Riesgo
nivel
posibles Fuente Medio Individuo
de
Programa de ejecución de actividades del programa de orden
mecánico (uso de inspecciones Socialización de los y aseo
Si herramientas de Heridas, laceraciones. Ninguna Reporte de actos y riesgos 2 3 6 MEDIO 10 60 III ACEPTABLE 2 Laceraciones Ninguno Ninguno Ninguno Continuar con el reporte de actos y condiciones Ninguno
oficina) condiciones inseguras
inseguras
Coordinar la operación total de la empresa, elaborar Electrocuciones, incendios, perdida Instalaciones Programa de
y dar a conocer los planes de rodamiento de los de la información (papelería), eléctricas aisladas inspecciones Capacitación en NO ACEPTABLE O cambiar canaletas Extintores multipropósito y Capacitar al personal en primeros auxilios
vehículos intermunicipales Si Eléctrico quemaduras, lesiones traumáticas, por canaletas que Reporte de actos y riesgos presentes en 2 3 6 MEDIO 25 150 II ACEPTABLE CON 2 Electrocución Ninguno rediseñar cableado solkaflam básicos y manejo de extintores. Ninguno
Atender las llamadas tanto del teléfono móvil, ausentismo, pérdidas económicas. van pegadas a la condiciones las oficinas CONTROL
suministrando y recibiendo información para lograr pared o al piso inseguras
RODAMIENTO SOGAMOSO
Públicos (Robos,
atracos, asaltos, Lesiones graves, robo de propiedad NO ACEPTABLE O Lesiones graves según Capacitación en riesgo público
Si atentados, desorden de la empresa. Ninguno Ninguna Ninguna 2 2 4 BAJO 60 240 II ACEPTABLE CON 2 mecanismo del riesgo Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en primeros auxilios Ninguno
publico, asonadas, CONTROL
etc.)
Proceso
Zona/lugar
Actividades
Rutinario
Si
(Si o No)
Si
CONDUCTOR
SERVICIO URBANO Y
VIAS URBANAS Y NACIONALES
NACIONAL
O Si
* Alistar los vehículos
P
* Conducir los vehículos.
E
* En caso de ser necesario
R
apoyar al pasajero con la
A
ubicación de elementos
T
como equipaje o carga.
I
* Aseo interno del vehículo.
V
* Marcar tarjeta con hora en
O
sitios estipulados por la Si
empresa.
* Mantenimiento correctivo
en ruta (en caso de varadas)
Si
Si
Peligro
Clasificación
Descripción
Mecánico (elementos de
maquinas, herramientas)
Eléctrico (Inspección o
mantenimiento correctivo
en ruta)
Locativo
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
Accidentes de transito
Controles E
Efectos
posibles
Fuente
CONDUCTOR
Controles Existentes E
Nivel de Deficiencia
Nivel de Exposición
Medio Individuo
Programa de
inspecciones Capacitación en orden y aseo y
auto cuidado, capacitación en 2 3
Programa de orden y
riesgo locativo
aseo
Inducción, capacitación y
Ninguno formación, dar aviso a la empresa 2 2
cuando este realizando mecánica
de emergencia
Extintores Capacitación en primeros auxilios, 2 1
Salidas de emergencia control y extinción de incendios.
R
Nivel de Probabilidad
4
(ND*NE)
BAJO
Nivel de Consecuencia Evaluación del riesgo
25
Nivel de Riesgo (NR)
Y DETERMINACION DE CONTROLES
100
e intervención
III
Interpretación del NR
2 BAJO 10 20 IV
6 MEDIO 10 60 III
4 BAJO 60 240 II
2 BAJO 10 20 IV
Valoración del riesgo Criterios para establecer controles
Aceptabilidad del Riesgo
Peor consecuencia
Nro. Expuestos
Eliminación
NO ACEPTABLE O
ACEPTABLE CON 100 Perdidas materiales Ninguno
CONTROL
ACEPTABLE 100 Ninguno
CÓDIGO FS.070
VERSIÓN 5
FECHA 4/23/2018
PAGINAS 1 de 1
Medidas de Intervención
Controles de ingeniería
Advertencia, Controles
Administrativos
Señalización,
Sustitución
Capacitación de programa de
orden y aseo
Ninguno Ninguno
Reporte de condiciones
inseguras
capacitación de riesgo
Ninguno Ninguno publico. convenio con la
policía RISTRA Reporte de
condiciones inseguras.
Mantenimiento Inspección pre operacional
Ninguno preventivo del Reporte de condiciones
vehículo. inseguras
5
1 de 1
FS.070
23/2018
Equipos /Elementos de
Protección Personal
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
MATRIZ DE RIESGOS CÓDIGO FS.070
GTC 45 VERSIÓN 5
FECHA 4/23/2018
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS , VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
PAGINAS 1 de 1
AUXILIAR DE BODEGA
Peligro Controles Existentes Evaluación del riesgo Valoración del riesgo Criterios para establecer controles Medidas de Intervención
Nivel de Probabilidad
Actividades
Zona/lugar
Equipos /Elementos
Protección Personal
Nivel de Deficiencia
Nivel de Exposición
Peor consecuencia
Interpretación del
Interpretación del
Rutinario
(Si o No)
Aceptabilidad del
Proceso
de probabilidad
Administrativos
Nro. Expuestos
e intervención
Efectos
Consecuencia
Controles de
Advertencia,
Clasificación
Señalización,
Descripción
Eliminación
Sustitución
ingeniería
posibles
Controles
(ND*NE)
Nivel de
Riesgo
nivel
NR
Fuente Medio Individuo
de
Mecánico (herramientas Heridas, contusiones, Ninguna Programa de inspecciones. Socialización de Heridas y laceraciones Implementar el reporte de actos y
Si
de oficina) laceraciones. riesgos
2 2 4 BAJO 10 40 III ACEPTABLE 2
leves
Ninguno Ninguno Ninguno
condiciones inseguras
Ninguno
Públicos (Robos,
atracos, asaltos, Lesiones graves, muerte de Ninguno Socialización de NO ACEPTABLE O ACEPTABLE
Si
atentados, desorden trabajadores
Ninguno
riesgos
2 3 6 MEDIO 25 150 II CON CONTROL
2 Muerte del trabajador Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en riesgo público Ninguno
publico, asonadas, etc.)
ANEXO A
TABLA DE PELIGROS
CLASIFICACIÓN
Fenómenos
Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos Condiciones de seguridad
naturales*
D
e Locativo (almacenamiento,
s Características del grupo social del superficies de trabajo
c Vibración (cuerpo Líquidos (nieblas y
Hongos trabajo (relaciones, cohesión, calidad de Movimiento repetitivo (irregularidades, deslizantes, con Vendaval
r entero, segmentaria) rocíos)
interacciones, trabajo en equipo diferencia del nivel) condiciones de
i orden y aseo, caídas de objeto)
p
c
i
ó Condiciones de la tarea (carga mental,
n Temperaturas extremas contenido de la tarea, demandas Manipulación manual de Tecnológico (explosión, fuga,
Ricketsias Gases y vapores Inundación
(calor y frío) emocionales, sistemas de control, cargas derrame, incendio)
definición de roles, monotonía, etc).
Radiaciones no
Mordeduras ionizantes (láser, Material particulado Trabajo en Alturas
ultravioleta infrarroja)
Fluidos o
Espacios Confinados
excrementos
* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa se
consideraran todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla.
Nivel de Exposición (NE)
Nivel de Valor de
Significado Niveles de Probabilidad
deficiencia
ND 4 3 2 1
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de 10
incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
Muy Alto (MA) 10 preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. MA – 40 MA – 30 A –20 A - 10
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias Nivel de 6
Alto (A) 6 significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, deficiencia (ND) MA – 24 A – 18 A – 12 M-6
o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas 2
Medio (M) 2 o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes M–8 M–6 B–4 B–2
es moderada, o ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas
No se Asigna preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros se
Bajo (B) clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV) Véase tabla
Valor
8.
Significado
Nivel de Riesgo Valor de NR Significado Nivel de Consecuencias NC
Daños personales
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté Mortal o Catastrófico (M) 100
I 4000-600 Muerte (s)
bajo control. Intervención urgente.
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves
II 500 – 150 embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por irreparables (Incapacidad permanente
encima o igual de 360. parcial o invalidez).
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad
III 120 – 40 y su rentabilidad. laboral temporal (ILT).
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren
considerar soluciones o mejoras y se deben hacer incapacidad.
IV 20 comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es
aceptable.