AUDITORIA Y CONTROL

INTERNO
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Actividad # 4

Presentado por

Anlly Lorena Murillo Ospina

Ingrid Katherin González Morales
Angie Lorena Cabezas Rojas
Angie Yulieth Posada Gil

NRC: 820

Presentado a

Oscar Poveda Caicedo

Corporación Universitaria Minuto De

Dios (UNIMINUTO).

JULIO de 2020; Bogotá D.C

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Colegio Teresiano

Actividad económica educación, está ubicado en la calle 152 # 20 – 42 de Bogotá.

Misión.

El Colegio Teresiano de Bogotá de la Compañía de Santa Teresa de Jesús es una institución

católica, que educa y promueve procesos personales y comunitarios de acuerdo al carisma

teresiano, para que las personas descubran el proyecto de Dios en sus vidas, desarrollen sus

capacidades y dimensiones (cognitiva, relacional, trascendente, volitiva) y sean agentes de

transformación social para la construcción de una cultura justa y solidaria.

Visión.

Al 2022 el Colegio Teresiano de Bogotá, será reconocido por los altos estándares de

calidad educativa que forma personas competentes, críticas, solidarias, espirituales, con

conciencia ecológica y líderes, orientadas hacia un proyecto de vida, que vivencian los

valores Teresianos en pro de la transformación social.

Organigrama.

Asoteresiano

Equipo de gestión
directiva

Consejo directivo

Equipo de Equipo Equipo Servicios

Profesores Consejo
coordinaciones administrativo académico pastoral generales

Comités Consejo Consejo

estudiantil de padres
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Código: F-5-8-7
PROGRAMA DE Versión: 3-16-07-2017
AUDITORIAS Fecha: 15-jun-2020
Página:
Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas, condiciones, actividades, responsabilidades y
OBJETIVO: controles para lograr la programación, preparación, desarrollo, reporte, seguimiento y cierre de auditorías
internas del sistema integrado de gestión de calidad

Aplica al proceso de gestión de la calidad y todos los procesos definidos en el mapa de procesos. Inicia con el
ALCANCE:
programa de auditorías y finaliza con la elaboración y presentación de informe consolidado a la dirección.

CRITERIOS
ESPECIFICOS:

PERIODO DE
6 AÑ0 2020
EJECUCION:

Proceso(s) a EQUIPO
No.
auditar
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct. Nov. Dic RECURSOS
AUDITOR
Ingrid Paola
Establecer el Rangel
sistema de Norma Iso 9000 Sánchez y
1 X
gestión de 2015 María Paula
calidad Martínez
Sandoval
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LISTA DE CHEQUEO

CODIGO: VERSIÓN: FECHA:15/ 06/2020

Fecha: 15/06/2020

Lugar calle 152 # 20 - 42

Proceso auditado: Talento Humano

Líder del proceso Diana Carolina Rodriguez Perez

Equipo Auditor: Ingris Paola Rangel Sanchez, Maria Paula Martinez Sandoval

Requisito Pregunta Documento Registro C NC HALLAZGOS

(6) (7) (8) (9) (10) (11)

4.1 la empresa conoce las cuestiones externas e internas

DOFA para el proposito deseados de los resultados en Sistema de Gestion Ambiental

4.2 la empresa conoce las necesidades y expectivasMATRIZ

de las partes interesadas
Docuemntos de la
alta gerencia con
4.3 Alcance de SGC evaluaciones

4.4 deben de mejorar continuamente un SGC incluidos

flujograma
los procesos necesarios u sus interacciones

5.1 asumiendo la responsabilidad y obligacion de rendir

encuesta
cuentas con relacion a la eficacia de SGC

5.2 es revisada para su continua adecuacion Carta

5.3 la responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización

6.1 se debe abordar los riesgos y oportunidades

6.2 se debn establecer las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios.

6.3 Planificacion de lo cambios