Ventas reales: puede variar hasta en 30% a 35%

Promedio MOD: 1 Unidad = 1 hora

Índice básico de mano de obra x Unidad:
A) Normal $1.50 1.50
B) Prima Tiempo Extra $0.75 0.75
C) Bono en turno nocturno 10% * 10%
Producción por mes:
o Turno solo plena capacidad 7,400 unidades 7400
o Máxima capacidad sostenida en un solo turno con tiempo extra 8,900 unidades 8900
Penalidad por estar fuera de existencia:
$2.00 por unidad 2
Costo de mantener el inventario:
$2.20 por unidad por año ($0.183 por mes) 2.20

Costo de cambiar niveles de producción

Aumento $0.25 por hora hombre 0.25

Decremento $0.75 por hora hombre

0.75
Ventas reales
Serán proporcionadas mensualmente por el G. de Ventas
Operación en Diciembre
Un solo turno 7,400 unidades 7400
Inventario Final
Mínimo 12,000 unidades 12000
 VENTAS PROGRAMA INVENTARIO
MES REALES
PRONOSTICO
MAESTRO INICIAL

Enero 14,300 11,000 10,000 12,000

Febrero 14,560 11,200 13,000 7,700
Marzo 13,520 10,400 8,900 6,140
Abril 11,050 8,500 8,000 1,520
Mayo 4,950 6,600 9,500 -1,530
Junio 3,750 5,000 5,000 3,020
Julio 2,700 3,600 7,400 4,270
Agosto 2,475 3,300 7,400 8,970
Septiembre 3,225 4,300 7,400 13,895
Octubre 6,825 6,500 7,000 18,070
Noviembre 8,925 8,500 8,000 18,245
Diciembre 10,185 9,700 7,400 17,320
TOTAL 96,465 88,600 99,000
*
Crecimiento Anual*

Chart Title
16,000

14,000 14,000

13,200
13,000

12,000 11,960

11,200
11,000
10,400
10,000
10,000
9,350 9,500
8,900
8,500
8,000 8,000
7,260 7,
6,600
6,000

5,250
5,000
5,000

4,000
3,
3,

2,000

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Ju
 3,
3,

2,000

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Ju

Pronostico Plan Anual de Produ

 PLAN ANUAL COSTO
INVENTARIO COSTO DE COSTO DE BONO
DE MENSUAL DE
FINAL PRODUCCION MANTENER NOCTURNO
PRODUCCION CAMBIO
13,200 7,700 0 14,475 1,412 2,723
14,000 6,140 750 14,475 1,126 10,148
11,960 1,520 3,075 14,475 279 0
9,350 -1,530 675 12,450 -281 0
7,260 3,020 375 14,475 554 1,485
5,250 4,270 3,375 7,500 783 0
3,780 8,970 600 11,100 1,645 0
3,465 13,895 0 11,100 2,547 0
4,644 18,070 0 11,100 3,313 0
7,280 18,245 300 10,500 3,345 0
10,030 17,320 250 12,450 3,175 0
7,400 14,535 450 11,100 2,665 0
97,619 9,850 145,200 20,562 14,355
*
10%

Chart Title

10,030
9,700
500

8,500
8,000
260 7,400 7,400 7,400 7,280 7,400
7,400
7,000
600 6,500

5,250
5,000
5,000
4,644
4,300
3,780
3,600 3,465
3,300

ayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

 3,780
3,600 3,465
3,300

ayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Pronostico Plan Anual de Produccion Plan Maestro

 COSTO DE Factor
COSTO TOTAL > 7400 y < 8900 Exceso 8900
RUPTURA Crec./Dec.

2,200 20,809 20.00% 1,500 1,100

1,120 27,618 25.00% 1,500 4,100
3,120 20,949 15.00% 1,500 0
3,400 16,245 10.00% 600 0
0 16,889 10.00% 1,500 600
0 11,658 5.00% 1,500 0
0 13,345 5.00% 1,500 0
0 13,647 5.00% 1,500 0
0 14,413 8.00% 1,500 0
0 14,145 12.00% 1,500 0
0 15,875 18.00% 600 0
5,570 19,785 20.00% 1,500 0

15,410 205,377

7400 11,100
1,500 3,375
0 -

030
9,700

00
00
7,400
7,400

mbre Diciembre
mbre Diciembre
 Tabla de costo por unidades
Unidades Costo Unit Monto Max.
7400 1.5 11100
1500 8900 2.25 3375
8901 2.475

Tabla de cambio de produccion

Aumento 0.25
Decremento 0.75