PRÁCTICA N° 4

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CURSO DE SIAF – 2014
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Consultas en el Módulo de Proceso Presupuestario – MPP

y
Creación de Nota de Modificación Presupuestal

1) Consultas PIA – PIM – Metas Presupuestales

1.º. Ingrese al SIAF.

2.º. Ingrese al Módulo de Proceso Presupuestario - Distrito.
3.º. Luego elija la Opción Consultas en la barra de menús y luego Presupuesto Institucional
Modificado. Responda lo siguiente:
a) ¿Cuál es el valor del Presupuesto Inicial de Apertura de los Rubros 07 y 08?
RPTA. RUBRO 07: 3,192,757 ---- RUBRO 08: 39,242,916
b) ¿En el Rubro 09, posterior al PIA hubo algún incremento?
RPTA. RUBRO 09: NO HUBO NINGUN INCREMENTO
c) Si la respuesta de b) es afirmativa, indique la cantidad de soles de la Modificación y cuál
es entonces el PIM.
RPTA. 50,116,466
d) ¿Con el Rubro 00 se ha programado presupuesto para pagar remuneraciones de personal
de la Municipalidad?
RPTA. NO
e) ¿Con que Rubro se ha programado el pago de remuneraciones del personal de la Entidad?
RPTA. RUBRO 07
4.º. Ingrese al Menú Consultas y elija la opción Metas Aprobadas. Luego, responda lo siguiente:
a) ¿Cuántas Sec. Func. (Metas) se han registrado para el periodo presupuestal 2013 en el
SIAF de la Entidad de Prueba?
RPTA. 148 SEC. FUNC.
b) En la Meta 0140, ¿Se ha registrado una Actividad, Acción de Inversión u Obra?
RPTA. AMPLIACION DE INFRAESTRUCUTRA DE SEGURIDAD
c) ¿Cuál es la unidad de medida de la Meta 0140?
RPTA. 00099
d) ¿Qué cantidad se ha programado para el 1° y el 2° Semestre de la Meta 0140?
RPTA. PARA EL PRIMER SEMESTRE: 1000
5.º. En Metas Aprobadas, ubique la APNOP que incluye la Finalidad “Creación de ciclovía en el
Sector 2”, luego responda lo siguiente:
a) ¿Cuál es la Función contenida en su cadena programática y funcional?
RPTA. CADENA PROGRAMATICA: ASIGNACIONES
b) ¿Cuántos kilómetros de ciclovía se han programado para el periodo presupuestal?
RPTA. 67 KILOMETROS
c) ¿Cuál es el código de la Unidad de Medida?
RPTA. UNIDAD DE MEDIDA: 00067 KILOMETROS
6.º. Ingrese a Consultas y luego a Marco Presupuestal vs PCA. Responda lo siguiente:
a) ¿En qué Rubro y en qué Genérica de Gasto existe mayor saldo sin Certificación
Presupuestal?
RPTA. RUBRO 09 --- GENEREICA DE GASTO: 3
b) ¿A cuánto asciende dicho saldo?
RPTA. ASCIENDE A: 36 611,765.84
c) En la WEB del MEF ubique el glosario de presupuesto público y elabore en base al mismo
la definición de Certificación Presupuestal.
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2) Consulta de las Notas de Modificación Presupuestal

1.º. En el MPP, ingrese al Menú Registro, elija Modificación Presupuestal y luego Nota de
Modificación Presupuestal.

2.º. Indique ¿Cuántas Notas de Modificación Presupuestal se encuentran registradas en el SIAF de

la Entidad, y qué fecha fue registrada la última Nota Modificatoria?
RPTA. NOTAS DE MODIFICACION PRESUPUESTAL : 373 ---- EN LA FECHA: 10/10/2013
3.º. Ubique la Nota Modificatoria N° 17 y responda:
a) ¿Cómo puede ver el detalle de la Nota?
RPTA. POR MODIFICACION PRESUPUESTAL
b) ¿Qué Tipo de Modificación se ha registrado?
RPTA. POR MODIFICACION PRESUPUESTAL
c) ¿A qué específica de gasto se ha incrementado con S/ 500.00?
d) ¿A qué específica de gasto se ha reducido S/. 500.00?
4.º. Revise la nota modificatoria N° 340 y responda lo siguiente:
a) ¿En qué Rubro se efectuó la modificación presupuestal?
b) ¿Qué tipo de modificación se registró?
c) ¿Qué fecha se registró la modificación?
d) ¿En qué específica del gasto se efectuó la anulación y cuál fue el monto de la misma?
e) ¿En qué específica del gasto se efectuó el crédito y cuál fue el monto?
f) ¿Qué meta es la involucrada en la modificación presupuestal?

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3) Creación de NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Se requiere S/. 500.00 para adquirir alimentos para personas, utilizando presupuesto de
Impuestos Municipales para la Meta 0023 (Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y
Financieros).

La Nota de Modificación Presupuestal se crea a nivel de la Unidad Ejecutora (Distrito) y luego se

aprueba a nivel del Pliego.

EN ESTE MÓDULO SE EN ESTE MÓDULO SE

CREA LA APRUEBA LA
NOTA DE MODIFICACIÓN NOTA DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL

1.º. Proceda a crear una Nota Modificatoria del tipo: de Créditos Presupuestales y Anulaciones
dentro de U.E., reduzca el marco para la específica Servicios Diversos.

2.º. Una vez que ha registrado la Nota Modificatoria indicada, ingrese al Módulo de Proceso
Presupuestario PLIEGO y proceda a la aprobación de la Nota Modificatoria.

A continuación se incluye el procedimiento (imágenes) de la creación de una Nota Modificatoria

SIMILAR (Ud. debe usar los datos que se le han indicado) para guiar su trabajo práctico.

A NIVEL DE
UNIDAD

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1.º. Seleccionar la opción Registro de la barra de menú.
2.º. Luego elegir Modificación Presupuestal
3.º. Un clic en Nota de Modificación Presupuestal

4.º. Luego con clic derecho, se elige Crear

5.º. Luego se ingresan los datos para:

a. Mes Ejecución
b. Tipo Modificación
c. Fecha del Documento
d. Justificación
e. Rubro
6.º. A continuación, se ubica en la zona de Créditos y Anulaciones (zona gris vacía) y con clic
derecho en el mouse se elige Modificar.

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7.º. Se ubica el clasificador para registrar el Crédito y la Anulación, y se procede a ingresar las
cantidades.

8.º. Cuando concluya con el registro de Créditos y Anulaciones, presione el botón Aceptar, para
obtener:

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9.º. Si verifica que su registro es correcto, entonces presiones Guardar (El disquete). La Nota
Modificatoria aparece en el listado de las Notas:

10.º. Con clic derecho en el mouse se elija V°B°, para obtener el EE = A

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11.º. Con ello habrá concluido el registro de la Nota Modificatoria, a nivel de la Unidad
Ejecutora.

Ahora, a nivel del Pliego se aprueba la Nota.

A NIVEL
DE
PLIEGO
1.º. Elegir, del Menú Registro, la opción Aprobación de Notas de Modificación Presupuestaria

2.º. Se obtendrá un formulario con la lista de las Notas enviadas por las UEs para su
Aprobación/Rechazo.

3.º. Ubique la Nota que se requiere Aprobar, y haga Check en la columna que muestra ese control,
ubicada a la izquierda, como se muestra:

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4.º. Ahora, se ingresa los datos para Código de documento, número y fecha del mismo. Luego el
botón Aprobar y posteriormente Guardar (El disquete).

5.º. En zona inferior derecha, donde se muestra el Código del documento, su número y la fecha de
registro (Se muestra en color rojo), se hace un clic derecho del mouse y se elige Aprobar
(Versión Demo)

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6.º. Finalmente, el Estado (E) y el Estado de Envío (EE) del registro estarán Aprobados (A), como se
muestra:

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