CÓDIGO:

CAR-GC-
001
VERSIÓN: 0
FECHA:
13/FEB/201
9
PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD
TIPO DE PROCESO:ESTRATEGICO

DIRECTOR RECURSOS:
SIG OBJETIVO: ALCANCE:
RESPONSABLE: HUMANO
Representante FISICOS
S
de la Dirección
Asegurar el Aplica a Director Equipos e
REQUISITOS:   mantenimiento todo el SIG implementos
y Sistema Analista de oficina.
fortalecimiento Integrado de de Equipos de
ISO del Sistema Gestión, Calidad cómputo
9001:2015: Integrado de desde la Analista
4.2; 4.4; Gestión prestación del
5.1.1; 5.2.2; mediante el del servicio, SSSGT
uso de hasta su
5.3; 6.1;
mecanismos medición,
6.3; 7.3; que evaluación,
Normas y 7.4; 7.5; contribuyan a auditoría y
numerales: 7.5.1; 7.5.2; la mejora la posterior
7.5.3; 9.1; continua de los aplicación
procesos de la de las
9.1.1; 9.1.3; organización. acciones
9.2; 10.1; necesarias
10.2; 10.3

Ver
LEGALES: Normogram
a

EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDA RECEPTOR

Planificar el
proceso de
Política de Gestión de la
Calidad, Objetivos Calidad,
de Calidad, Mapa Identificar
de Procesos. responsable(s) Caracterización
Direccionamiento
Planeación y autoridad(es), del Proceso, Todos los
Estratégico, Entes P
estratégica secuencia, Planificación y procesos
Gubernamentales
Normatividad cambios e análisis del cambio
legal vigente y interacción del
normatividad proceso. Definir
institucional métodos,
indicadores y
metas
Organización Metodologías P Planificar Medición delTodos los
 estado de
implementación y
mecanismos y
cumplimiento del
estrategias de
Internacional de Sistema de
para la mejora seguimiento,
Normalización Gestión de la procesos
continua medición,
(ISO)  Calidad, acciones
análisis y
correctiva,
evaluación.
preventivas y/o de
Mejora
ISO 9001:2015
NTC GP
1000:2009
Direccionamient Planes de
o estratégico, Acción
Definir el
Entes de Indicadores
programa de Programa de Todos los
control,  Planes de P auditoria auditoria Interna. procesos
ICONTEC Mejoramiento interna.
Todos los Riesgos
procesos PRQS
Normograma

Apoyar en la
identificación
Normatividad de los
legal vigente en aspectos e Matriz de
Ministerio Medio
materia impactos aspectos e
ambiente. Todos los
ambiental. P ambientales impactos
Direccionamient procesos
Política Y de acuerdo a ambientales del
o Estratégico
objetivos la proceso.
ambientales. reglamentació
n aplicable al
proceso.
Normatividad
legal vigente en
materia de Apoyar en la
Talento humano.
Salud y identificación
Ministerio de
Seguridad en el de los peligros Matriz de peligros
trabajo y
trabajo. P que afecten la y riesgos del Talento Humano
seguridad y
Política y seguridad y proceso.
protección
objetivos de salud en el
social.
seguridad y trabajo.
salud en el
trabajo.
Identificar los
Contexto riesgos que Direccionamiento
estratégico, puedan Estratégico,
Direccionamient Riesgos
Política de P afectar el Sistema de
o estratégico identificados
administración logro del Gestión
del riesgo. objetivo del Integrado
proceso.
Ejecución del
Todos los Programa de programa de Informe de Todos los
H
procesos Auditoria Interna auditorías Auditoria Internas Procesos.
internas
Lineamientos Sensibilizar y
del Sistema concientizar a
Todos los
Integrado de la los
procesos, Toma de
Gestión de la H empleados en Talento Humano
Comunidad conciencia
Calidad, una cultura de
Universitaria.
modificaciones calidad y de
documentales y auto control.
 legales internas
y externas,
necesidades de
toma de
conciencia.
Solicitudes de
creación,
modificación y
eliminación de
Administrar la
documentos y
Todos los documentació Documentos y
registros, Todos los
procesos, H n del Sistema Registros
Procedimiento procesos
ICONTEC Integrado de controlados.
de Elaboración y
Gestión
control de
Documentos y
Registros, Ley
de Archivos
Ejecutar las
Matriz de
actividades
aspectos e
definidas en
impactos Resultados del
Sistema de los sistemas
ambientales, cumplimiento de Todos los
Gestión Integrado Matriz H de: Gestión
de las actividades procesos
Talento Humano. peligros Ambiental y
y realizadas.
Salud y
riesgos del
Seguridad en
proceso.
el trabajo
Desarrollar las
estrategias
para la
gestión de
Sistema Riesgos
riesgos y
Integrado de identificados oportunidades Reporte de Plan
Gestión Contexto
, cumplimiento de Acción
Direccionamient estratégico H de los planes Reporte de
Direccionamiento
o Estratégico Directrices de Indicadores
Estratégico
Institucionales
mejoramiento Mapa de Riesgos
Informes de
y plan de
Auditoria
acción, logro
de metas de
indicadores de
Gestión.
Medición del
estado de
implementación y
Programas de
cumplimiento del
Auditorías Realizar
sistema
Ente Internas, externa medición al
Integrado de Todos los
Certificador, y de Control V Sistema
Gestión.  procesos.
todos los Interno. Integrado de
Recomendacione
procesos. Plan de Gestión.
s para la Mejora. 
Auditorias.
Acciones
correctivas y de
Mejora.
Direccionamient Plan de Acción V Verificar Informe de Direccionamiento
o Estratégico Contexto resultados del Gestión, Reporte Estratégico
Sistema estratégico proceso: de Medición y Sistema
Integrado de Mapa de Riesgo Cumplimiento análisis de Integrado de
Gestión Fuentes del del plan de Indicadores Gestión
Indicadores acción, Seguimiento plan
Indicadores, de Acción
controles para
 mitigar
Riesgos y
Acciones para
maximizar
Oportunidade
s, Eficacia de
las acciones
desarrolladas.
Direccionamiento
Tratamiento de
Compras Atender y estratégico,
Salidas no Seguimiento de
Cocina gestionar Compras
conformes de V salidas No
Prestación del Salidas No Cocina
Procesos conformes
Servicio Conformes. Prestación del
Misionales
Servicio
Resultados de
auditorías Formular e
internas y implementar
Direccionamient externas planes de
o Estratégico Resultados de mejoramiento,
Sistema Plan de Acción acciones Todos los
Integrado de Informes de correctivas y procesos
Gestión entes de mejora Planes de Entes
Ente A
Gubernamentale resultantes de Mejoramiento Gubernamentale
Gubernamentale s las s.
s Reporte de actividades de Ente Certificador
Ente Certificador medición y control,
análisis de seguimiento y
indicadores evaluación del
Informe revisión proceso. .
por la Dirección

PARÁMETROS
DOCUMENTOS
REGISTROS DE
SOPORTE
SEGUIMIENTO
•Auditorías
internas y
externas a todos
los procesos.
•Control de
Documentos y
Registros.
• Estado de las
acciones
correctivas y de
Mejora.
• Seguimiento
del desempeño
de los procesos.

PUNTOS DE CONTROL RIESGOS

• Publicar los documentos en la página web
del SIG.
• Comunicar a la comunidad los cambios de
los documentos.
• Seguimiento al Cronograma y programa de
Auditorías.
• Revisión por administrador de Sistema.
• Aprobación por el responsable del proceso.
• Indicadores de Gestión.
• Acciones correctivas, de mejora y para
abordar riesgos del SIG. 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

0 13/FEB/2019 VERSIÓN ORIGINAL 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

EQUIPO SIG ANALISTA SIG DIRECTOR SIG

Fecha: 11/FEB/2019 Fecha: 13/FEB/2019