Clausul Documento a Auditar

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4.1 FODA
Plan de acción de puntos críticos FODA
Análisis de riesgos FODA
4.2 Análisis de partes interesadas
Plan de acción de puntos críticos de PI
Análisis de riesgos PI
4.3 Alcance documentado
4.4 Mapa de Procesos que incluya los procesos de gestión ambientales
- Mtto
- Producción
- Logística
- RH
- EHS
- etc
5.1 Dashboard o Tabla de indicadores de cada proceso, es decir medibles de cada
proceso (no son los Obj amb)
5.2 Política ambiental
Fecha
Lista de asistencia de la comunicación
Medios de difusión
5.3 Descripciones de puesto con funciones ambientales y autoridades ambientales
Matriz de responsabilidades
Resp en procedimientos
6.1.2 Análisis de riesgos de cada Proceso del 4.4.
Análisis de riesgo de los Req Legales
Análisis de riesgo de los asp ambientales
Proceso de gestión de riesgos (tortuga)
6.1.2 Proceso de Asps Amb (tortuga)
Indicador
Matriz de asp ambientales de cada proceso
Metodología de aspe ambientales
Listas de asistencia de comunicación de los aspectos ambientales
6.1.3 Proceso de Req Legales
Matriz de req legales de agua, suelo, aire, residuos, riesgo, impacto, energía, …
Reportes legales actualizados
Acciones de req legales no cumplidos
Base de datos de la legislación
6.1.4 Proceso de Accion
Listado de acciones y de oportunidades tomadas, con acción, responsable y fecha,
estatus de cierre
7.1 Presupuesto ambiental
Cap
Estudios
Infraestructura
7.2 Matriz de competencias
 Listado de curso legales
DC-1
DC-2
DC-3
DC-4
DC-5
Listas de asistencia y diplomas de brigadas
Aut de DC-5 de instructores
Aut de PC de proveedor de entrenamiento de brigadas
Cursos de brigadas
7.3 Nivel de conciencia
Encuestas
Medible
Plan de acción
7.4 Plan de comunicación
Proceso de Comunicación
Listado de evidencias y medios de comunicación
Indicador de comunicación

7.5 Matriz de doc externos

Matriz de doc internos
Listado de códigos
8.1 Controles operaciones (procedimeintos o IT)
- IT Trasvases de gas L.P.
- IT derrames
- IT Manejo seguro de químicos
- IT Prevenciòn y combate incendios
- IT Primeros auxilios
- IT Evacuacion
- IT Manejo de Extintores
- IT Manejo de Hidranres
- IT Uso y mtto de sistemas de extracción de humos
- IT Manejo de polvos de soldadura
- IT Limpieza y control de drenajes
- IT gestión del agua
- IT gestión del aire
- IT Fumigación
- IT operaciones con Gas en Comedor
- IT Ampliación de control de plagas
- IT Manejo seguro de montacargas
- IT Control de scrap
- IT Manejo de RME
- IT Manejo de residuos peligrosos
- IT Control y almacenamiento de productos químicos de limpieza
- IT Manejo de aceites hidráulicos de mantenimiento
- IT manejo de Refrigerantes de aires y refrigeración
- IT Control de contratistas
- IT Examenes médicos
- IT Servicio medico
- IT seguridad eléctrica del sitio
- IT Operaciones en patios
- Etc
- etc