PROGRAMA DE AUDITORIA Y ASIGNACIÓN DE AUDITORES INTERNOS

Objetivo:

Alcance:
Recursos:

Riesgos del Programa de

auditoria interna:

Frecuencia de Auditoria

Fecha inicial de programación: Ciclo

Fecha de Ultima Actualización:

AGOSTO SEPTIEMBRE

Estado
PROCESO AUDITORES FECHA
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

P
###
R
###
ESTRATÉGICOS

P
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R ###
P ###

R
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P
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R
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P ###
R ###
MISIONAL

P ###
R
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P
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R
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P ###
R ###
EVALUACIÓ

CONTROL

P
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NY

R
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P
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R
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P
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R
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P ###
R
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APOYO

P
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P
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R
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P
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R
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P
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R
###

No. Auditorias Planificadas 0

No. Auditorias Ejecutadas 0
% de Ejecución del Programa de Auditorias Internas #DIV/0!
P: Programado R: Realizado

Observaciones:

Elaborado por: Aprobado por

 CRONOGRAMA DE PROCESOS AUDITAR

SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2
5 6 7 8 9

12 13 14 15 16
AGOSTO

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13
SEPTIEMBRE 16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30
 AGOSTO

Estado
PROCESO AUDITORES
1 2 3 4 5
Flor Olivo P
Direccionamiento Estratégico Jose Beltran
Ana de los Reyes R

P
Vilma Sanchez
Investigación y Gestión del Conocimiento
Eliana Noriega
R

Orlando Pacheco P
Fomento de la Educación
Maria Maury R

Yazmin Jiménez P
Extensión y emprendimiento
Rossana Salcedo
R

Salomón Consuegra P
Gestión Administrativa Elva Moreno
Ana de los Reyes R
 SEPTIEMBRE
FECHA
1 2 3 4 5
X DER
9/16/2019

X IGC
9/17/2019

X FED
9/10/2019

X EXT
9/5/2019

X GAD
9/11/2019