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ÍNDICE DE CONTENIDOS
1.RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................. 8
1.1.INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.........................................................................8
NOMBRE DEL PROYECTO....................................................................................................... 8
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO................................................................................................... 8
UNIDAD FORMULADORA......................................................................................................... 9
UNIDAD EJECUTORA............................................................................................................... 9
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA................................................................................................ 9
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN............................................................................................... 9
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN...............................................................10
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO....................................................................................10
1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO....................................................................................10
OBJETIVO DEL PROYECTO................................................................................................... 10
MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO......................................................................10
PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN....................................................11
1.3.DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA................................................11
ANÁLISIS DE LA DEMANDA................................................................................................... 11
ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SERVICIOS............................................................................12
BRECHA DEL SERVICIO........................................................................................................ 12
1.4.ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO.................................................................................13
ESTUDIO TÉCNICO................................................................................................................ 13
1.5.COSTOS DEL PROYECTO................................................................................................... 21
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO....................................................................22
1.6.EVALUACIÓN SOCIAL.......................................................................................................... 23
1.7.SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.....................................................................................24
1.8.GESTIÓN DEL PROYECTO.................................................................................................. 25
PARA LA FASE DE EJECUCIÓN:........................................................................................... 25
PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO:...............................................................................25
1.9.MARCO LOGICO................................................................................................................... 26
2.DATOS GENERALES.................................................................................................................. 27
2.1.NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION........................................................................27
2.1.1. NATURALEZA DE LA INVERSIÓN..............................................................................27
ÍNDICE DE CUADROS
……………………………………………………………………………………………………………...65
CUADRO N° 42: CANTIDAD DE PRODUCTORES DE FORRAJE (MAIZ CHALA Y ALFALFA) DEL
DISTRITO LOCUMBA............................................................................................................................... 66
CUADRO N° 43: CANTIDAD DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO DEL DISTRITO DE
LOCUMBA................................................................................................................................................. 66
CUADRO N° 44: CANTIDAD DE PRODUCTORES DE GANADO OVINO DEL DISTRITO DE LOCUMBA
……………………………………………………………………………………………………………...67
CUADRO N° 45: CANTIDAD DE PRODUCTORES DE GANADO CAPRINO DEL DISTRITO DE
LOCUMBA................................................................................................................................................. 67
CUADRO N° 46: UNIDAD PRODUCTORA...............................................................................................69
CUADRO N°47: ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS....................................................................................70
GRAFICO Nº 05: CONCENTRADO COMPRADO PARA LA ALIMENTACIÓN DE GANADO VACUNO. 75
CUADRO N° 48: ANÁLISIS DE CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS....................................................77
CUADRO Nº 49: ANÁLISIS DE EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.................................................77
CUADRO N° 50: ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.................................................................82
CUADRO N° 51: MEDIOS FUNDAMENTALES........................................................................................82
CUADRO Nº 52: ANÁLISIS DE ALTERNATIVA ÚNICA...........................................................................83
CUADRO N° 53: PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA DEMANDANTE DE LOS
SERVICIOS............................................................................................................................................... 87
CUADRO N° 54: PROYECCION DE LA OFERTA DE PRODUCTORES ASISTIDOS SIN PROYECTO.88
CUADRO N° 55: BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL SERVICIO.......................................................88
CUADRO Nº 56: CANTIDAD DE CAPACITACIONES A PRODUCTORES DE GANADO VACUNO.......89
CUADRO Nº 57: CANTIDAD DE CAPACITACIONES A PRODUCTORES DE RUMIANTES
MENORES…............................................................................................................................................. 90
CUADRO N° 58: CRONOGRAMA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A PRODUCTORES DE GANADO
VACUNO.................................................................................................................................................... 91
CUADRO N° 59: CANTIDAD DE ASISTENCIAS TECNICAS A PRODUCTORES DE GANADO
CAPRINO................................................................................................................................................... 92
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
Función 003:
FUNCIÓN Función de Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingencia
División Funcional 009:
PROGRAMA
Ciencia y Tecnología
Grupo Funcional 0129 Transferencia de
SUB PROGRAMA
Conocimientos y Tecnologías
SECTOR
Gobiernos Locales
RESPONSABLE
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La población de referencia está conformada por la cantidad total de
productores según tipo de producción agropecuaria que para el distrito de
locumba está dado por un total de 738 productores, tanto de la parte agrícola
como pecuaria, siendo este el número total, sin embargo se tomara en
referencia la proyección del crecimiento poblacional de productores por
medio de la tasa de crecimiento agropecuario (INEI)
ESTUDIO TÉCNICO
PRODUCTORES DE PRODUCTORES
SECTORES
RUMIANTES MENORES DE VACUNOS
AURORA 2 2
SITANA 2 2
PIÑAPA 2 2
VILLA LOCUMBA 2 2
CHAUCALANA 2 2
SAGOLLO 2 2
CHIPE 2 2
CONOSTOCO 2 2
CINTO 2 0
TOTAL 18 16
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DEL FORMULADOR
PRODCUTORES
PRODUCTORES
DE MAIZ
DE ALFALFA
CHALA
Nº DE
ASISTENCIA 3102 3102
S TECNICAS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DEL FORMULADOR
UNIDAD DE COSTO
DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL
MEDIDA UNITARIO
Acción 1.1: CAPACITACION EN
BUENAS PRACTICAS EN LA CAPACITACIONES S/ 552.1471 34.00 S/ 18,773.00
PRODUCCION GANADERA
RESULTAD
Acción 1.2: ASISTENCIA
O 01
TECNICA EN BUENAS
ASISTENCIAS S/ 44.4730 6776.00 S/ 301,348.96
PRACTICAS EN LA PRODUCCION
GANADERA
Acción 2.1: ASISTENCIA
RESULTAD TECNICA EN PRODUCCION DE ASISTENCIAS S/ 29.9396 6768.00 S/ 202,631.22
O 02 PASTOS FORRAJEROS
Acción 2.2: ASISTENCIA ASISTENCIAS S/ 69.5849 2688.00 S/ 187,044.22
TECNICA EN PROCESO DE
ALIMENTACION, NUTRICION Y
RACIONES BALANCEADAS
Acción 2.3: CAPACITACION A
CAPACITACIONES S/ 4,315.00 2.00 S/ 8,630.00
TECNICOS ESPECIALISTAS
Acción 2.4: INSTALACION DE
HECTAREA S/ 13,822.09 12.00 S/ 165,865.04
PARCELAS DEMOSTRATIVAS
Acción 3.1: ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO PARA EL
ADECUADO MANEJO DE
EQUIPOS S/ 103,203.76 1.00 S/ 103,203.76
ALIMENTACION Y
PRODUCCION DE RACIONES
BALANCEADAS
Acción 3.2: ADQUISICION DE
RESULTAD
EQUIPAMIENTO PARA EL
O 03 EQUIPOS S/ 100,320.00 1.00 S/ 100,320.00
DESARROLLO ADECUADO DE
MANEJO DE FORRAJES
Acción 3.3: ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO PARA EL
DESARROLLO ADECUADO DE EQUIPOS S/ 260,506.00 1.00 S/ 260,506.00
MANEJO DE PROMOCION
GANADERA
COSTO DIRECTO S/ 1,348,322.20
GATOS GENERALES S/ 229,214.77
GASTOS DE GESTION TECNICA (15%) S/ 202,248.33
GATOS DE ORGANO TECNICO RESPONSABLE (2%) S/ 26,966.44
SUB TOTAL DE PROYECTO S/ 1,577,536.97
ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO (4%) S/ 53,932.89
SUPERVISION DE OBRA (5%) S/ 67,416.11
LIQUIDACION DE OBRA (2%) S/ 26,966.44
GASTOS ADMINISTRATIVOS (8%) S/ 107,865.78
PRESUPUESTO TOTAL S/ 1,833,718.19
GASTO GASTOS
OPERACIÓN
MENSUAL ANUAL
Personal S/ 2,007.42 S/ 24,089.04
Materiales S/ 400.00 S/ 4,800.00
TOTAL OPERACIÓN S/ 28,889.04
GASTO GASTOS
MANTENIMIENTO
MENSUAL ANUAL
Mantenimiento de establo y
S/ 600.00 S/ 2,400.00
galpones
Eventos de capacitación y asistencia S/ 300.00 S/ 3,600.00
TOTAL MANTENIMIENTO S/ 6,000.00
Fuente: Elaboración Propia del formulador
1.6.EVALUACIÓN SOCIAL
En la Evaluación Social, se ha utilizado metodología de COSTO BENEFICIO
para lo cual se toma como referencia el valor neto de la producción
agropecuaria.
(1,833,718.19
III. FLUJO NETO DEL PROYECTO (I+II-III) 779,840.43 779,840.43 779,840.43 779,840.43 779,840.43 2,065,483.97
)
IV. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68
Sostenibilidad institucional
La municipalidad Provincial Jorge Basadre financiara el 100% de la ejecución
de la presente inversión, con los recursos provenientes del Canon,
SobreCanon, Regalías, Renta de aduanas, principalmente.
Para el caso del mantenimiento de los equipos de informática del proyecto y
de la Gerencia de Desarrollo Económico que se utilicen la Municipalidad se
compromete a realizar el servicio a través de la unidad de Tecnologías de la
información y comunicaciones. Los equipos automotores que se utilicen y
adquieran durante la ejecución de esta inversión tendrán servicio por parte de
la unidad de Administración de Maquinaria y Equipo Pesado y la operación y
correcto manejo de los mismos estará dado por técnicos y especialistas de la
Gerencia de Desarrollo Económico.
Por medio de la Subgerencia de Desarrollo Rural de la Gerencia de Desarrollo
Económico como ente promotor de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre
que esta entre sus funciones el promover el desarrollo productivo de los
Sostenibilidad social
La población beneficiaria que son los productores agropecuarios del valle de
locumba participará de manera comprometida y activamente en la ejecución y
buen desarrollo de la presente inversión, mediante el compromiso que
asumirán los mismos productores en la participación de las capacitaciones y
asistencias técnicas respectivas, lo cual garantizara un cambio y una gran
mejora en las condiciones de producción del valle debido a la mejora de
conocimientos y mejora de la técnica de producción, lo que conlleva a la
mejora de la rentabilidad y por ende a la mejora de la calidad de vida de cada
productor.
Los actores que participarán en la etapa de ejecución del proyecto, así como
sus roles y funciones son los siguientes:
1.9.MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Adecuado acceso al servicio de apoyo al Número de productores agropecuarios Reporte de estudios del Mejora de las condiciones
desarrollo productivo del piso forrajero de que son asistidos Instituto Nacional de Estadías socioeconómico de los
la cadena ganadera Incremento del rendimiento de los e Informática - INEI. productores
cultivos de maíz chal y alfalfa y ganado Anuarios estadísticos de la agropecuarios de alfalfa,
FIN
maíz chala, así como del ganado vacuno, vacuno, ovino y caprino asistencias técnicas y registro chala, y eficiente manejo
caprino y ovino del valle de Locumba. Disminución del % de pérdidas de los de rendimiento de de ganado vacuno,
cultivos de maíz chal y alfalfa y ganado producción de los cultivos de caprino y ovino.
vacuno, ovino y caprino alfalfa y maíz chala. Ganado - Incremento de la
vacuno, ovino y caprino. competitividad agrícola y
ganadera
COMPONENTE I Adecuados conocimiento Realización de capacitaciones y - Informe final del residente Productores con mayores
de buenas prácticas ganaderas. asistencias técnicas en un muero de del proyecto. conocimientos en temas
COMPONENTES
2. DATOS GENERALES
1.
2.1.3. LOCALIZACIÓN
Naturaleza de
Objeto de intervención Localización
intervención
Servicios de apoyo al
desarrollo productivo del Distrito de Locumba
Mejoramiento
piso forrajero en la 9 CCPP
cadena ganadera
Fuente: Elaboración propia del formulador
2.2. INSTITUCIONALIDAD
Función 003:
Función de Planeamiento, Gestión y Reserva de
Contingencia
Corresponde al nivel máximo de agregación de las
FUNCIÓN acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección,
conducción y armonización de las políticas de gobierno,
necesarias en la gestión pública, así como para la
ejecución y control de los fondos públicos. Incluye la
previsión de la Reserva de Contingencia
SECTOR
Gobiernos Locales
RESPONSABLE
Fuente: https://www.mef.gob.pe
afirmar la identidad nacional, diseñar una visión compartida del país a futuro
e institucionalizar el estado de derecho.
3. IDENTIFICACION
3.1.MARCO NORMATIVO
3.2.AREA DE ESTUDIO
Departament Localidad/Centr
Provincia Distrito Ubigeo
o o poblado
Jorge
Tacna Locumba Locumba 2303010001
Basadre
Fuente: Elaboración propia del formulador
Localidad/
N° Departamento Provincia Distrito Centro Ubigeo
poblado
Jorge
1 Tacna Locumba Locumba 2303010001
Basadre
Jorge
2 Tacna Locumba Piñapa 2303010017
Basadre
Jorge
3 Tacna Locumba Chaucalana 2303010013
Basadre
Jorge
4 Tacna Locumba Aurora 2303010023
Basadre
Locumba Conostoco 2303010014
Jorge
5 Tacna
Basadre
Jorge
6 Tacna Locumba Chipe 2303010007
Basadre
Jorge
7 Tacna Locumba Sagollo 2303010009
Basadre
Jorge
8 Tacna Locumba Sitana 2303010004
Basadre
Jorge
9 Tacna Locumba Cinto 2303010020
Basadre
Fuente: Atlas de Sistema de Consulta de Centros poblados – INEI – Perú
1.
Hidrología
Los recursos hídricos en el departamento de Tacna, provienen de agua
superficial y subterránea. En el caso específico de la cuenca Locumba la
disponibilidad media es de 1,80 m3/s.
Información climatológica
La zona de influencia del presente proyecto, se caracteriza por presentar un
clima árido. En general el clima es cálido y con escasa precipitación y en él
se desarrollan en óptimas condiciones los siguientes cultivos: alfalfa, maíz,
algodón, cebolla, tomate, zapallo, olivos, ají y otros.
Recurso Suelo
A continuación a través de ítems se presentara la descripción de los suelos
que se encuentran dentro de la cuenca de Locumba:
a) Descripción fisiográfica
AURORA
(1) LLANURA DE SITANA HÚMEDO
INUNDACIÓN LOCUMBA HÚMEDO
CAUCE DE RÍO
CONOSTOCO
CONOSTOCO LIGERAMENTE
(2) TERRAZAS ALUVIALES NO INCLINADO
INUNDABLES LOCUMBA
SITANA
SITANA LIGERAMENTE INCLINADO
MARGARATA
ITE ALTO
ITE BAJO
(3) ABANICOS ALUVIALES ITE BAJO PEDREGOSO
ITE BAJO LIGERAMENTE INCLINADO
OCONCHAY
OTRAS FORMACIONES TIERRAS MISCELÁNEAS
Terrazas no Inundables
Esta serie presenta dos fases; una fase es de pendiente: Sitana ligeramente
inclinado (Símbolo: SI-li); abarca 20 ha., con mayor pendiente que la serie
original.
% De
Distrito Indicador Unidad 2007 2017 Crecimiento
Poblacional
POBLACION
LOCUMBA PERSONAS 2159 2256 4.3%
TOTAL
Fuente: Censos de Población y Vivienda 2017 – INEI – Perú
9%
25%
poblacion infantil
30% poblacion juvenil
13% poblacion joven adulta
poblacion adulta
poblacion adulta mayor
23%
TRAPICHE 18 54
LA BANDA 1 4
PAMPA SITANA 217 494
MONTE GRANDE 6 10
LOS CARZOS 5 19
TOTAL 1007 2284
Fuente: SISFOH – MPJB /2018
Servicio De Salud
La Región de Salud Tacna tiene instituida una sola Red de Servicios de
Salud, la Red de Salud Tacna, dentro de la cual tiene establecidas diversas
Micro redes. Dentro de la Micro red Jorge Basadre están comprendido el
Centro de Salud de Locumba, en el Distrito de Locumba, ámbito donde
pertenece el Asentamiento Humano Pampa Sitana, Valle de Locumba, el
Valle de Cinto y Conostoco.
DATOS DETALLE
Código de establecimiento 00002913
Tipo de institución Ministerio de Salud “MINSA”
Teléfonos 507608 - 507609 - 958537282
DISA Tacna
Red Tacna
Micro red Jorge Basadre
Departamento Tacna
Provincia Jorge Basadre
Distrito Locumba
Categoría I – 3 Centro de Salud Sin Internamiento
FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA - DRST
Personal Nº Personal
Médico 2
Odontólogo 1
Enfermera 3
Obstetra 3
Técnicos 5
Chofer 1
Médico 1
Psicólogo 1
Quim. Farmacéutico 1
Biólogo 1
Obstetra 1
Nutricionista 1
Asistenta Social 1
Total 22
FUENTE: CENTRO SALUD LOCUMBA 2017
Servicio De Educación
El servicio educativo en la zona de influencia para el proyecto a nivel del
Distrito de Locumba se imparte a través de la institución educativa Nuestro
Señor de Locumba en el Nivel primario y secundario, en el nivel primario
cuenta con 148 alumnos, y el nivel secundario con 96 alumnos; también
cuenta con el CEI Nº 231 Villa Locumba con 65 alumnos cuyas edades
oscilan entre 3 y 5 años; igualmente existe el CEBA nuestro señor de
locumba que cuenta en la actualidad con 43 alumnos; estas como
instituciones primordiales sin embargo existen otras en los diferentes
anexos del distrito; cabe mencionar además que en el Distrito de Locumba
actualmente se encuentra funcionando el Instituto Superior Tecnológico
Nuestro Señor de Locumba, en el cual está funcionando la Escuela de la
Policía Nacional.
Número de alumnos
10% matriculados en el sistema
24% educativo básico regular inicial
Número de alumnos
26% matriculados en el sistema
educativo básico regular primaria
Número de alumnos
matriculados en el sistema
40% educativo básico regular
secundaria
Matrícula escolar del sistema
educativo básico alternativa
Nivel /
N° Nombre de IE Dirección de IE
Modalidad
403 PUENTE CARRETERA PUENTE
1 Inicial - Jardín
CAMIARA CAMIARA
CARRETERA LOCUMBA -
2 379 Inicial - Jardín
CHIPE
CARRETERA
3 375 Inicial - Jardín PANAMERICANA NORTE
(ALTO CAMIARA)
CALLE ALFONSO UGARTE
4 231 VILLA LOCUMBA Inicial - Jardín
S/N (VILLA LOCUMBA)
CARRETERA LOCUMBA -
5 431 Inicial - Jardín
CINTO
CARRETERA ALTO CAMIARA
6 432 SITANA Inicial - Jardín - TOQUEPALA KM 8.5
(PAMPA SITANA)
7 461 Inicial - Jardín CALLE LOS PINOS (PIÑAPA)
CARRETERA LOCUMBA -
8 42057 CHIPE Primaria
CHIPE S/N
Saneamiento
Servicio de agua potable:
Con respecto a la dotación de servicios básicos tenemos de acuerdo a la
categoría mostrada por el INEI. Donde el 80.54% tiene red pública dentro
de la vivienda, el 1.05% tiene red pública fuera de la vivienda, el 7.11% usa
un pilón público, el 5.71% es asistido por un camión cisterna u otro similar,
el 4.78% usa el pozo y el 0.81% se abastece del río, acequia, manantial u
otro similar.
Abastecimiento de agua en la
Casos %
vivienda
Servicio de desagüe:
El servicio de saneamiento básico en las viviendas está en su mayoría dado
por una red pública de desagüe dentro de la vivienda con el 63.75% sin
embargo hay un buen porcentaje que usa pozo séptico con el 6.18% y
letrinas con el 9.32% más aún hay un 10.14 % de la población que no
cuenta con este servicio y tiene que realizar sus excretas al campo abierto o
al aire libre.
Se da la situación que dicha eliminación no cuenta con un sistema de planta
tratamiento de aguas residuales o disposición de excretas, actualmente las
familias de las diversas localidades descargan los residuos sólidos a un
faltando ciertas áreas pobladas que han sido expandidas por nuevas
construcciones en los alrededores; mas no existe una cobertura en el área
rural (en sus predios agrícolas).
Servicio De Comunicaciones
Es entendido que hoy en día las telecomunicaciones juegan un papel
importante en el desarrollo de las regiones y el Distrito de Locumba no
escapa de dicha realidad, es muy importante contar con un servicio de
comunicación constante con el resto de la provincia, región y país, sobre
todo en caso de desastre naturales y para poder atender cualquier tipo de
emergencias a tiempo; es por eso que a continuación se presentara un
cuadro con los medios de comunicación y el estado de estos en el área de
influencia del proyecto:
CONEXIÓN
SERVICIO LOCUTORI
MÓVIL * FIJO DOMICILIARI
TELEFONÍA O
A
BUENA BUENA NO TIENE
VILLA
COBERTUR COBERTUR COBERTUR ALGUNOS
LOCUMBA
A A A
REGULAR NO TIENE NO TIENE
NO TIENE
CHIPE COBERTUR COBERTUR COBERTUR
COBERTURA
A A A
NO TIENE NO TIENE NO TIENE
NO TIENE
SAGOLLO COBERTUR COBERTUR COBERTUR
COBERTURA
A A A
REGULAR NO TIENE NO TIENE
CHAUCALAN NO TIENE
COBERTUR COBERTUR COBERTUR
A COBERTURA
A A A
REGULAR NO TIENE NO TIENE
NO TIENE
PIÑAPA COBERTUR COBERTUR COBERTUR
COBERTURA
A A A
REGULAR NO TIENE NO TIENE
NO TIENE
SITANA COBERTUR COBERTUR COBERTUR
COBERTURA
A A A
AURORA REGULAR NO TIENE NO TIENE NO TIENE
COBERTUR COBERTUR COBERTUR COBERTURA
A A A
REGULAR NO TIENE NO TIENE
PUENTE NO TIENE
COBERTUR COBERTUR COBERTUR
CAMIARA COBERTURA
A A A
REGULAR NO TIENE NO TIENE
ALTO NO TIENE
COBERTUR COBERTUR COBERTUR
CAMIARA COBERTURA
A A A
REGULAR NO TIENE NO TIENE
NO TIENE
CINTO COBERTUR COBERTUR COBERTUR
COBERTURA
A A A
FUENTE: UNIDAD FORMULADORA– MPJB
Sector Agropecuario
cosechada que tiene un total de 1239 has cosechadas, con 473 de alfalfa y
315 de maíz chala.
ESPECIES PECUARIAS
PROVINCIA /
DISTRITOS ALPAC
AVE VACUNO OVINO PORCINO CAPRINO LLAMA
A
PROVINCIA
4974
JORGE 6023 8771 838 5565 433 364
0
BASADRE
LOCUMBA - 1500 1560 191 1908 - -
ILABAYA - 1113 853 170 477 433 364
4974
ITE 3410 6358 477 3180 - -
0
Fuente: Anuario Estadístico 2018 de la Dirección Regional de Agricultura Tacna.
LECHE
PROVINCIA /
N° VACAS EN PRODUCCIO PRECIO
DISTRITOS
ORDEÑO N (T) (SOLES/KG)
PROVINCIA JORGE
1536 8094 1.05
BASADRE
LOCUMBA 389 1988 1.05
ILABAYA 298 1304 1.05
ITE 849 4802 1.05
Fuente: Anuario Estadístico 2018 de la Dirección Regional de Agricultura Tacna.
3.3.ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
CANTIDAD DE
N° SECTORES
PRODUCTORES
1 CHIPE 23
2 SAGOLLO 13
3 CHAUCALANA 12
4 LOCUMBA 8
5 PIÑAPA 9
6 SITANA 4
7 AURORA 7
8 CONOSTOCO 3
9 CINTO 11
TOTAL 90
FUENTE: GDE – MPJB
CANTIDAD DE
N° SECTORES
PRODUCTORES
1 CHIPE 8
2 SAGOLLO 9
3 CHAUCALANA 6
4 LOCUMBA 6
5 PIÑAPA 4
6 SITANA 3
7 AURORA 8
8 CONOSTOCO 2
9 CINTO 4
TOTAL 50
FUENTE: GDE – MPJB
Limitada
Apoyar al
MUNICIPALIDAD capacidad
desarrollo de Participar con los
PROVINCIAL operativa para Apoyo en la
productores involucrados en
JORGE la atención de gestión del PI
agropecuarios forma eficiente.
BASADRE asistencias
.
técnicas
Apoyo en la
Limitados
gestión del PI,
GERENCIA DE recursos para Cumplir con Generar mejores
tanto en la fase
DESARROLLO la ejecución de sus funciones vínculos con los
de formulación,
ECONOMICO sus asignadas involucrados
evaluación y
actividades
ejecución
Limitado
Identificación de
conocimiento Mejora del
la población
técnico de los desarrollo Acuerdo de
afectada de la
productores productivo aceptación de
problemática,
agropecuarios agropecuario los componentes
POBLACIÓN explicando el
del valle de de los de la inversión y
BENEFICIARIA proceso del
locumba y productores participación en
inversión y no
sensación de agropecuarios el mismo durante
generar
abandono por del valle de la ejecución.
expectativas al
parte de sus locumba
corto plazo
autoridades
Fuente: Elaboración Propia
Fuente: GDE-MPJB
Fuente: GDE-MPJB
Fuente: GDE-MPJB
1.
3.5.PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
“DEFICIENTE
ACCESO AL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO DEL PISO FORRAJERO EN LA CADENA GANADERA
Inadecuadas
conocimientos en buenas Deficientes
Equipamiento deficiente
prácticas en la producción conocimientos en la
ganadera producción de pastos para el adecuado manejo
de alimentación y
forrajeros
Inadecuado producción de raciones
conocimiento técnico balanceadas
Inadecuadas capacidades
en procesos de
en buenas prácticas en la
alimentación, nutrición Equipamiento deficiente
producción ganadera
y raciones para el desarrollo
balanceadas adecuado de manejo de
forrajes.
Insuficientes Equipamiento deficiente
conocimiento técnicos para el desarrollo
de los especialistas adecuado de manejo de
promoción
ganaderaEquipamiento
Inadecuados espacios
deficiente para el
para la capacitación y
desarrollo adecuado de
asistencia técnica
manejo de promoción
ganaderaforrajes.
MEDIOS FUNDAMENTALES
ACCIONES
Capacitación en buenas prácticas en la producción ganadera
Asistencia técnica en buenas prácticas en la producción ganadera
Asistencia técnica en producción de pastos forrajeros
Asistencia técnica en procesos de alimentación, nutrición y raciones
balanceadas
Capacitación a técnicos especialistas
Instalación de Parcelas demostrativas
Adquisición de equipamiento para el adecuado manejo de
alimentación y producción de raciones balanceadas
Adquisición de equipamiento para el desarrollo adecuado de manejo
de forrajes.
FINES DIRECTOS
FINES INDIRECTOS
FIN ÚLTIMO
Capacitación en buenas
prácticas en la producción Asistencia técnica en Equipamiento deficiente
ganadera producción de pastos para el adecuado manejo
forrajeros de alimentación y
producción de raciones
Asistencia técnica en balanceadas
Asistencia técnica en procesos de
buenas prácticas en la alimentación, nutrición Equipamiento deficiente
producción ganadera y raciones balanceadas para el desarrollo
alimentación, nutrición adecuado de manejo de
y raciones balanceadas forrajes.
Equipamiento deficiente
Capacitación a para el desarrollo
técnicos especialista adecuado de manejo de
promoción
ganaderaEquipamiento
Instalación de Parcelas deficiente para el
demostrativas desarrollo adecuado de
manejo de promoción
ganaderaforrajes.
Planteamiento de acciones
3.6.ALTERNATIVA DE SOLUCION
ALTERNATIVA ÚNICA: equipamiento y materiales para el desarrollo de
asistencias técnicas y capacitaciones en manejo de forrajes, alimento
forrajes.
ACCIÓN 2.02: ASISTENCIAS TECNIAS EN
PROCESOS DE ALIMENTACION, NUTRICION Y
RACIONES BALANCEADAS; Con una duración
de 22 meses, en 9 sectores del valle de
locumba impartiendo asistencias técnicas en
temas de nutrición animal, adecuada
alimentación animal y formulación de
alimentos balanceados, serán asistencias
técnicas a los productores agropecuarios de
crianza de ganado vacuno, ovino y caprino
que suman 224, brindándoles 1 asistencia
cada 2 meses, en total serian 2688
asistencias. Se realizara la contratación de un
técnico agropecuario y un especialista
agropecuario.
Acción 2.03: CAPACITACIÓN A TÉCNICOS
ESPECIALISTAS; tendrá una duración de 1
semana y se realizara antes de iniciar las
asistencias técnicas a los productores, se
contratara los servicios de un especialista en
cultivos forrajeros para impartir capacitación a
los técnicos de campo encargados de realizar
las asistencias técnicas y capacitaciones a los
productores, el lugar de capacitación será en
la villa locumba, con salidas a campo.
Acción 2.04: INSTALACIÓN DE PARCELAS
DEMOSTRATIVAS; tendrá una duración de 12
meses, con la instalación de 4 parcelas
demostrativas para el cultivo de avena
forrajera, 4 parcelas demostrativas para el
cultivo de maíz chala y 4 para el cultivo de
alfalfa, distribuidas en los 8 sectores del valle
de locumba. Se realizara la contratación de un
técnico en forrajes.
RESULTADO 03: ACCIÓN 3.01: ADQUISICIÓN DE
SUFICIENTES EQUIPAMIENTO PARA EL ADECUADO
CAPACIDADES MANEJO DE ALIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN
TÉCNICAS PARA DE RACIONES BALANCEADAS que tendrá una
LA INNOVACIÓN duración de 3 meses con la implementación de
TECNOLÓGICA los equipos para producción de alimento
balanceado como molino mesclador de función
vertical, mesa de trabajo, cocedor de sacos,
insumos como hilo de cocer, sacos de
polipropileno, servicios de análisis de materia
4. FORMULACION
4.1.HORIZONTE DE EVALUACIÓN
La inversión que requiere el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil
está proyectada dentro de un horizonte de ejecución de 02 años y horizonte
de evaluación de 05 años, tomando en consideración el criterio, que la
población beneficiaria es cambiante.
202
780 780
4
202
791 791
5
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DEL FORMULADOR
Población objetivo
1.
4.3.ANALISIS TECNICO
CAPACITACIO
SECTORES
NES
CHIPE 2
SAGOLLO 2
CHUACALANA 2
VILLA
2
LOCUMBA
CONOSTOCO 2
PIÑAPA 2
SITANA 2
AURORA 2
TOTAL 16
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DEL FORMULADOR
SECTORES CAPACITACIONES
AURORA 2
SITANA 2
PIÑAPA 2
VILLA LOCUMBA 2
CHAUCALANA 2
SAGOLLO 2
CHIPE 2
CONOSTOCO 2
CINTO 2
TOTAL 18
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DEL FORMULADOR
TIEMPO/ SECTOR CHIPE SAGOLLO CHAUCALANA LOCUMBA CONOSTOCO PIÑAPA SITANA AURORA TOTAL
mes 01 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 02 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 03 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 04 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 05 32 20 30 16 8 24 10 28 168
AÑO mes 06 32 20 30 16 8 24 10 28 168
01 mes 07 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 08 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 09 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 10 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 11 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 12 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 01 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 02 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 03 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 04 32 20 30 16 8 24 10 28 168
AÑO mes 05 32 20 30 16 8 24 10 28 168
02 mes 06 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 07 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 08 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 09 32 20 30 16 8 24 10 28 168
mes 10 32 20 30 16 8 24 10 28 168
TOTAL 704 440 660 352 176 528 220 616 3696
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA DEL FORMULADOR
TIEMPO/ SECTOR CHIPE SAGOLLO CHAUCALANA LOCUMBA CONOSTOCO PIÑAPA SITANA AURORA CINTO TOTAL
mes 01 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 02 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 03 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 04 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 05 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
AÑO mes 06 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
01 mes 07 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 08 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 09 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 10 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 11 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 12 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 01 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 02 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 03 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 04 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
AÑO mes 05 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
02 mes 06 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 07 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 08 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 09 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
mes 10 8 9 6 6 2 4 8 3 4 50
TOTAL 176 198 132 132 44 88 176 66 88 1100
Fuente: Elaboración Propia del formulador
TIEMPO/ SECTOR CHIPE SAGOLLO CHAUCALANA LOCUMBA CONOSTOCO PIÑAPA SITANA AURORA CINTO TOTAL
mes 01 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 02 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 03 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 04 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 05 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
AÑO mes 06 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
01 mes 07 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 08 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 09 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 10 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 11 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 12 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 01 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 02 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 03 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 04 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
AÑO mes 05 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
02 mes 06 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 07 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 08 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 09 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
mes 10 23 13 12 8 3 9 4 7 11 90
TOTAL 506 286 264 176 66 198 88 154 242 1980
Fuente: Elaboración Propia del formulador
TIEMPO/ SECTOR CHIPE SAGOLLO CHAUCALANALOCUMBA PIÑAPA SITANA AURORA CONOSTOCO TOTAL
mes 01 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 02 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 03 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 04 26 28 15 7 13 16 18 18 141
AÑO
mes 05 26 28 15 7 13 16 18 18 141
01
mes 06 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 07 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 08 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 09 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 10 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 11 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 12 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 01 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 02 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 03 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 04 26 28 15 7 13 16 18 18 141
AÑO mes 05 26 28 15 7 13 16 18 18 141
02 mes 06 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 07 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 08 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 09 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 10 26 28 15 7 13 16 18 18 141
TOTAL 572 616 330 154 286 352 396 396 3102
Fuente: Elaboración Propia del formulador
TIEMPO/ SECTOR CHIPE SAGOLLO CHAUCALANALOCUMBA PIÑAPA SITANA AURORA CONOSTOCO TOTAL
mes 01 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 02 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 03 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 04 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 05 26 28 15 7 13 16 18 18 141
AÑO mes 06 26 28 15 7 13 16 18 18 141
01 mes 07 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 08 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 09 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 10 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 11 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 12 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 01 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 02 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 03 26 28 15 7 13 16 18 18 141
AÑO mes 04 26 28 15 7 13 16 18 18 141
02 mes 05 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 06 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 07 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 08 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 09 26 28 15 7 13 16 18 18 141
mes 10 26 28 15 7 13 16 18 18 141
TOTAL 572 616 330 154 286 352 396 396 3102
Fuente: Elaboración Propia del formulador
mes 03 4 5 3 3 1 2 4 1 2 25
mes 04 4 4 3 3 1 2 4 2 2 25
mes 05 4 5 3 3 1 2 4 1 2 25
mes 06 4 4 3 3 1 2 4 2 2 25
mes 07 4 5 3 3 1 2 4 1 2 25
mes 08 4 4 3 3 1 2 4 2 2 25
mes 09 4 5 3 3 1 2 4 1 2 25
mes 10 4 4 3 3 1 2 4 2 2 25
mes 11 4 5 3 3 1 2 4 1 2 25
mes 12 4 4 3 3 1 2 4 2 2 25
mes 01 4 5 3 3 1 2 4 1 2 25
mes 02 4 4 3 3 1 2 4 2 2 25
mes 03 4 5 3 3 1 2 4 1 2 25
mes 04 4 4 3 3 1 2 4 2 2 25
AÑ mes 05 4 5 3 3 1 2 4 1 2 25
O 02 mes 06 4 4 3 3 1 2 4 2 2 25
mes 07 4 5 3 3 1 2 4 1 2 25
mes 08 4 4 3 3 1 2 4 2 2 25
mes 09 4 5 3 3 1 2 4 1 2 25
mes 10 4 4 3 3 1 2 4 2 2 25
TOTAL 88 99 66 66 22 44 88 33 44 550
Fuente: Elaboración Propia del formulador
mes 04 11 7 6 4 2 4 2 3 6 45
mes 05 12 6 6 4 1 5 2 4 5 45
mes 06 11 7 6 4 2 4 2 3 6 45
mes 07 12 6 6 4 1 5 2 4 5 45
mes 08 11 7 6 4 2 4 2 3 6 45
mes 09 12 6 6 4 1 5 2 4 5 45
mes 10 11 7 6 4 2 4 2 3 6 45
mes 11 12 6 6 4 1 5 2 4 5 45
mes 12 11 7 6 4 2 4 2 3 6 45
mes 01 12 6 6 4 1 5 2 4 5 45
mes 02 11 7 6 4 2 4 2 3 6 45
mes 03 12 6 6 4 1 5 2 4 5 45
mes 04 11 7 6 4 2 4 2 3 6 45
AÑ mes 05 12 6 6 4 1 5 2 4 5 45
O 02 mes 06 11 7 6 4 2 4 2 3 6 45
mes 07 12 6 6 4 1 5 2 4 5 45
mes 08 11 7 6 4 2 4 2 3 6 45
mes 09 12 6 6 4 1 5 2 4 5 45
mes 10 11 7 6 4 2 4 2 3 6 45
TOTAL 253 143 132 88 33 99 44 77 121 990
Fuente: Elaboración Propia del formulador
Día 01 1
Día 02 1
Día 03 1
Día 04 1
Día 05 1
Día 06 SABADO
Día 07 DOMINGO
Día 08 1
Día 09 1
Día 10 1
Día 11 1
Día 12 REUNION DE AVANSE
Día 13 SABADO
Día 14 DOMINGO
Día 15 1
Día 16 1
Día 17 1
Día 18 1
Día 19 1
Día 20 SABADO
Día 21 DOMINGO
Día 22 1
Día 23 1
Día 24 1
Día 25 1
Día 26 1
Día 27 SABADO
Día 28 DOMINGO
Día 29 1
Día 30 REUNION DE AVANSE MENSUAL
TOTA
5 5 5 5
L
Fuente: Elaboración Propia del formulador
Día 05 1
Día 06 SABADO
Día 07 DOMINGO
Día 08 1
Día 09 1
Día 10 1
Día 11 1
Día 12 REUNION DE AVANSE
Día 13 SABADO
Día 14 DOMINGO
Día 15 1
Día 16 1
Día 17 1
Día 18 1
Día 19 1
Día 20 SABADO
Día 21 DOMINGO
Día 22 1
Día 23 1
Día 24 1
Día 25 1
Día 26 1
Día 27 SABADO
Día 28 DOMINGO
Día 29 1
Día 30 REUNION DE AVANSE MENSUAL
TOTAL 5 5 5 5
Fuente: Elaboración Propia del formulador
6 SITANA EN PRODUCCION
7 AURORA EN PRODUCCION
8 CONOSTOCO EN PRODUCCION
9 CINTO EN PRODUCCION
Fuente: Elaboración Propia del formulador
Preparación de material
Ubicación de los productores
Presentación de las personas encargadas y de la metodología a
seguir
Desarrollo de contenidos y absolución de dudas y dificultades de los
productores
Evaluación de los cambios con las asistencias
Finalización y clausura
Los costos del Proyecto para la situación con proyecto, se incluye las
inversiones propuestas de cada una de las alternativas, incluyendo los
siguientes aspectos:
TECNICA EN PROCESO DE
ALIMENTACION, NUTRICION Y
RACIONES BALANCEADAS
Acción 2.3: CAPACITACION A
CAPACITACIONES S/ 4,315.00 2.00 S/ 8,630.00
TECNICOS ESPECIALISTAS
Acción 2.4: INSTALACION DE
HECTAREA S/ 13,822.09 12.00 S/ 165,865.04
PARCELAS DEMOSTRATIVAS
Acción 3.1: ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO PARA EL
ADECUADO MANEJO DE
EQUIPOS S/ 103,203.76 1.00 S/ 103,203.76
ALIMENTACION Y
PRODUCCION DE RACIONES
BALANCEADAS
Acción 3.2: ADQUISICION DE
RESULTAD
EQUIPAMIENTO PARA EL
O 03 EQUIPOS S/ 100,320.00 1.00 S/ 100,320.00
DESARROLLO ADECUADO DE
MANEJO DE FORRAJES
Acción 3.3: ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO PARA EL
DESARROLLO ADECUADO DE EQUIPOS S/ 260,506.00 1.00 S/ 260,506.00
MANEJO DE PROMOCION
GANADERA
COSTO DIRECTO S/ 1,348,322.20
GATOS GENERALES S/ 229,214.77
GASTOS DE GESTION TECNICA (15%) S/ 202,248.33
GATOS DE ORGANO TECNICO RESPONSABLE (2%) S/ 26,966.44
SUB TOTAL DE PROYECTO S/ 1,577,536.97
ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO (4%) S/ 53,932.89
SUPERVISION DE OBRA (5%) S/ 67,416.11
LIQUIDACION DE OBRA (2%) S/ 26,966.44
GASTOS ADMINISTRATIVOS (8%) S/ 107,865.78
PRESUPUESTO TOTAL S/ 1,833,718.19
Fuente: Elaboración Propia del formulador
COSTO TOTAL A
FACTOR DE COSTO A PRECIOS
PRINCIPALES RUBROS PRECIOS DE
CORRECCIÓN SOCIALES
MERCADO
EXPEDIENTE TECNICO S/ 53,932.89 0.91 S/ 49,025.00
COSTO DIRECTO S/ 1,348,322.20 S/ 1,185,597.38
Resultado 1 S/ 320,121.96 S/ 289,836.32
Insumo de Origen nacional S/ 18,773.00 0.85 S/ 15,910.12
Insumo de Origen Importado S/ - 0.87 S/ -
Mano de Obra Calificada S/ 301,348.96 0.91 S/ 273,926.20
(ST-C)
Técnico en alimentación
S/ 2,007.42 S/ 24,089.04 0.90 S/ 21,680.14
balanceada (ST-C)
Materiales S/ 9,600.00 S/ 8,352.00
Materiales Diversos S/ 800.00 S/ 9,600.00 0.87 S/ 8,352.00
TOTAL OPERACIÓN S/ 81,867.12 S/ 73,392.41
FACTOR DE
GASTO GASTOS PRECIOS
MANTENIMIENTO CORRECCIÓ
MENSUAL ANUAL SOCIALES
N
Mantenimiento de establo y
S/ 800.00 S/ 9,600.00 0.87 S/ 8,352.00
galpones
Eventos de capacitación y
S/ 600.00 S/ 7,200.00 0.87 S/ 6,264.00
asistencia
TOTAL MANTENIMIENTO S/ 16,800.00 S/ 14,616.00
Fuente: Elaboración Propia del formulador
5. EVALUACION
5.1.EVALUACIÓN SOCIAL
Precios
Precios Precios Precios Privad Privad
Privado Social Social
Sociales Privados Sociales o o
s
5,038.7 38000.0 38000.0 95.00
1 ALFALFA 473 3,957.7 0.19 0.19 95.00%
3 0 0 %
MAIZ 6,128.9 4,936.1 45000.0 45000.0 95.00
2 315 0.22 0.22 95.00%
CHALA 3 6 0 0 %
AVENA 4,060.6 3,127.0 24000.0 24000.0 95.00
3 0 0.29 0.29 95.00%
FORRAJERA 5 6 0 0 %
Fuente: Elaboración Propia del formulador
Años
Conceptos
1 2 3 4 5
Número de Hectáreas 788.00 788.00 788.00 788.00 788.00
ALFALFA 473.00 473.00 473.00 473.00 473.00
MAIZ CHALA 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00
AVENA FORRAJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos por Hectárea
ALFALFA 3,957.87 3,957.87 3,957.87 3,957.87 3,957.87
MAIZ CHALA 4,936.16 4,936.16 4,936.16 4,936.16 4,936.16
AVENA FORRAJERA 3,127.06 3,127.06 3,127.06 3,127.06 3,127.06
Rendimiento por Hectárea
ALFALFA 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
MAIZ CHALA 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00
AVENA FORRAJERA 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
Precio de Venta
ALFALFA 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
MAIZ CHALA 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
AVENA FORRAJERA 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
Porcentaje destinado al mercado
ALFALFA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
MAIZ CHALA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
AVENA FORRAJERA 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Valor Bruto de la Producción 6,206,882.00 6,206,882.00 6,206,882.00 6,206,882.00 6,206,882.00
ALFALFA 3,244,307.00 3,244,307.00 3,244,307.00 3,244,307.00 3,244,307.00
MAIZ CHALA 2,962,575.00 2,962,575.00 2,962,575.00 2,962,575.00 2,962,575.00
AVENA FORRAJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total 3,426,964.41 3,426,964.41 3,426,964.41 3,426,964.41 3,426,964.41
ALFALFA 1,872,072.51 1,872,072.51 1,872,072.51 1,872,072.51 1,872,072.51
MAIZ CHALA 1,554,891.90 1,554,891.90 1,554,891.90 1,554,891.90 1,554,891.90
AVENA FORRAJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Neto de la Producción Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05
ALFALFA 1,372,234.49 1,372,234.49 1,372,234.49 1,372,234.49 1,372,234.49
MAIZ CHALA 1,407,683.10 1,407,683.10 1,407,683.10 1,407,683.10 1,407,683.10
AVENA FORRAJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,779,917.59 2,779,917.59 2,779,917.59 2,779,917.59 2,779,917.59
Fuente: Elaboración Propia del formulador
3 VACUNO 1500 3388 2898.96 500 500 8.00 8.00 95.00% 95.00%
Fuente: Elaboración Propia del formulador
Años
Conceptos
1 2 3 4 5
Número de Hectáreas 788.00 788.00 788.00 788.00 788.00
ALFALFA 473.00 473.00 473.00 473.00 473.00
MAIZ CHALA 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00
AVENA FORRAJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos por Hectárea
ALFALFA 3,867.71 3,867.71 3,867.71 3,867.71 3,867.71
MAIZ CHALA 4,788.09 4,788.09 4,788.09 4,788.09 4,788.09
AVENA FORRAJERA 3,036.88 3,036.88 3,036.88 3,036.88 3,036.88
Rendimiento por Hectárea
ALFALFA 38,760.00 38,760.00 38,760.00 38,760.00 38,760.00
MAIZ CHALA 45,900.00 45,900.00 45,900.00 45,900.00 45,900.00
AVENA FORRAJERA 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00 24,480.00
Precio de Venta
ALFALFA 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
MAIZ CHALA 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
AVENA FORRAJERA 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
Porcentaje destinado al mercado
ALFALFA 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
MAIZ CHALA 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
AVENA FORRAJERA 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
Valor Bruto de la Producción 6,397,661.95 6,397,661.95 6,397,661.95 6,397,661.95 6,397,661.95
ALFALFA 3,344,026.75 3,344,026.75 3,344,026.75 3,344,026.75 3,344,026.75
MAIZ CHALA 3,053,635.20 3,053,635.20 3,053,635.20 3,053,635.20 3,053,635.20
AVENA FORRAJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total 3,337,675.42 3,337,675.42 3,337,675.42 3,337,675.42 3,337,675.42
ALFALFA 1,829,426.83 1,829,426.83 1,829,426.83 1,829,426.83 1,829,426.83
MAIZ CHALA 1,508,248.59 1,508,248.59 1,508,248.59 1,508,248.59 1,508,248.59
AVENA FORRAJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Neto de la Producción Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05
ALFALFA 1,514,599.92 1,514,599.92 1,514,599.92 1,514,599.92 1,514,599.92
MAIZ CHALA 1,545,386.61 1,545,386.61 1,545,386.61 1,545,386.61 1,545,386.61
AVENA FORRAJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3,059,986.54 3,059,986.54 3,059,986.54 3,059,986.54 3,059,986.54
Fuente: Elaboración Propia del formulador
2 CAPRINO 1908 338.6 273.28 52.5 52.5 7.60 7.60 98.00% 98.00%
3 VACUNO 1500 3388 2898.96 525 525 8.00 8.00 98.00% 98.00%
Fuente: Elaboración Propia del formulador
(1,833,718.19
III. FLUJO NETO DEL PROYECTO (I+II-III) 779,840.43 779,840.43 779,840.43 779,840.43 779,840.43 2,065,483.97
)
IV. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68
5.2.EVALUACIÓN PRIVADA
Para el presente proyecto no es adecuada la evaluación privada, porque
proyecto no estipula la generación de ingresos.
5.3.ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Este análisis se realiza con el objetivo de determinar la capacidad del proyecto
para cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo
de su horizonte de evaluación.
Sostenibilidad institucional
Sostenibilidad social
5.4.3. FINANCIAMIENTO
En cuanto al Financiamiento del presente proyecto se realizara con
recursos provenientes de los transferidos del Canon, Sobrecanon, Regalías,
Renta De Aduanas Y Participaciones, y la modalidad de ejecución del
presente proyecto se recomienda que sea Por Administración Directa.
maíz chala, así como del ganado vacuno, vacuno, ovino y caprino asistencias técnicas y registro chala, y eficiente manejo
caprino y ovino del valle de Locumba. Disminución del % de pérdidas de los de rendimiento de de ganado vacuno,
cultivos de maíz chal y alfalfa y ganado producción de los cultivos de caprino y ovino.
vacuno, ovino y caprino alfalfa y maíz chala. Ganado - Incremento de la
vacuno, ovino y caprino. competitividad agrícola y
ganadera
COMPONENTE I Adecuados conocimiento Realización de capacitaciones y - Informe final del residente Productores con mayores
de buenas prácticas ganaderas. asistencias técnicas en un muero de del proyecto. conocimientos en temas
COMPONENTES
COMPONENTE I Adecuados conocimiento COMPONENTE I Adecuados -Informe mensual de los Desembolso oportuno del
de buenas prácticas ganaderas conocimiento de buenas prácticas capacitadores y asistente presupuesto según el
Acción 1.1 – Capacitación en buenas ganaderas: 320,121.96 técnico. calendario de inversión y
prácticas en la producción ganadera. -Liquidación físico y financiero cumplimiento de los
Acción 1.2 - Asistencia técnica en buenas COMPONENTE II: Suficientes del proyecto. beneficiarios.
prácticas en la producción ganadera. capacidades para la producción de - Actas de entrega y recepción
COMPONENTE II: Suficientes capacidades forrajes y formulación de alimento del proyecto.
para la producción de forrajes y balanceado: 564,170.48
formulación de alimento balanceado
Acción 2.1 – Asistencias técnicas en COMPONENTE III: Suficientes
producción de pastos forrajeros capacidades técnicas para la innovación
Acción 2.2 – Asistencias técnicas en tecnológica: 464,029.76
procesos de alimentación, nutrición y
raciones balanceadas. COSTO DIRECTO :
Acción 2.3 – Capacitación a técnicos 1,348,322.20
especialistas. GASTOS GENERALES : 229,214.77
Acción 2.4 – Instalación de parcelas PRESUPUESTO DE PROYECTO:
demostrativas. 1,577,536.97
6. CONCLUSIONES
El estudio de pre inversión se denomina: "Mejoramiento Del Servicio De
Apoyo Al Desarrollo Productivo Del Piso Forrajero En La Cadena Productiva
Ganadera En 9 Localidades, Distrito Locumba, Provincia Jorge Basadre -
Tacna”
El objetivo principal del estudio es: Adecuado Acceso Al Servicio De
Desarrollo Productivo Al Piso Forrajero De La Cadena Ganadera Del Valle De
Locumba, Distrito De Locumba, Provincia Jorge Basadre - Tacna
La población directamente beneficiada durante el horizonte del proyecto son
141 productores dedicados a los cultivos de alfalfa y maíz chala al igual que
84 productores dedicados al ganado vacuno, 90 al ganado ovino y 50 al
ganado caprino.
Se plantea una alternativa única, cuyo total de inversión requerida asciende a
S/. 1,833,718.19 soles a precios privados y de S/. 1,626,822.33 soles a
precios sociales.
Basados en el análisis de evaluación social de la alternativa planteada,
tenemos los siguientes resultados:
7. RECOMENDACIONES
Para la elaboración del estudio definitivo, se debe respetar estrictamente bajo
los parámetros establecidos en el estudio de pre-inversión a fin de lograr
cumplir las metas ya establecidas.