Metodología General de Formulación

Proyecto

Mantenimiento , Mejoramiento y Adecuación del equipamiento del municipio El Carmen De Chucurí, Santander, Centro
Oriente

Código BPIN: Impreso el 23 de agosto de 2016

Datos del Formulador

Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 7574047

Nombres: JUAN CARLOS Apellidos: ORTIZ MADRID

Cargo: ASESOR DE PROYECTOS

Telefonos: 3128481306

Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL EL CARMEN DE CHUCURI

E-mail: proyectos@elcarmen-santander.gov.co

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

51102. Gestión pública orientada a resultados

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Proyectos de inversión estructurados

Unidad de medida

número de proyectos

Meta

21

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SANTANDER NOS UNE

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Equipados para la Paz, Mejoramiento, Mantenimiento y Construcción de la Infraestructura del Equipamiento Urbano y Rural en el Departamento de
Santander

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

UNIDAD, COMPROMISO Y DESARROLLO

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Mejoramiento y mantenimiento de , cementerios, parques, andenes y mobiliarios del espacio público

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 Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Inadecuadas condiciones del equipamiento municipal para su óptimo funcionamiento en beneficio de la comunidad

Descripción de la situación existente

El municipio El Carmen de Chucuri cuenta con una cantidad de espacios que hacen parte de su equipamiento, los cuales son utilizados para atender a la
comunidad que requiere los servicios del Estado y para quienes el municipio dispone a través de la ejecución de su plan de desarrollo los respectivos
programas sectoriales. Sin embargo, estas instalaciones quieren ser mantenidas y adecuadas para el bienestar de la comunidad que asiste a recibir los
programas y a solicitar los servicios del Estado. Cuando las instalaciones no se encuentran en adecuadas condiciones para recepción de la comunidad,
se desmejoran los incentivos para que asistan a solicitar los servicios del Estado y la percepción sobre el buen servicio de la institución decae. Este es un
proyecto de recurrencia en el PDM.
Mediante el presente proyecto se podrá:
Contratar el personal idóneo para el apoyo a la gestión del manteamiento y mejoramiento del equipamiento del municipio. Los equipamientos del
municipio son: Palacio Municipal, Cementerio, Plaza de Ferias, Planta de Sacrificio, Parque Centra, Bibliotecas, Auditorios entre otros.

Magnitud actual

Hace parte del equipamiento para el servicio a la comunidad: Palacio Municipal, Cementerio, Plaza de Ferias, Planta de Sacrificio, Parque Centra,
Bibliotecas, Auditorios entre otros.

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Deterioro de la infraestructura de equipamiento municipal para la atención de la comunidad

Tipo: Indirecta

No se cuenta con el personal idóneo que permita realizar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones públicas del municipio.

Espacios inadecuados para la atención de la comunidad que requiere de los servicios del estado

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Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Incomodidad de la comunidad en los espacios de equipamiento municipal

Tipo: Indirecto

Baja participación de la comunidad en los programas de la administración municipal

Aumenta la sensación de insatisfacción de la comunidad sobre los servicios prestados por el estado

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes
Participantes

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa

Municipal El Carmen De Chucurí Beneficiario Aportes para el

mantenimiento y adecuación
del equipamiento municipal

Otro Beneficiario Receptores de servicios del Comunidad Carmeleña

Estado

Concertación entre los participantes

Existe plena concertación con la comunidad y los actores involucrados en la financiación de proyecto.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

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 Personas Afectadas
Número de personas Afectadas

20296

Fuente de información

Proyecciones DANE 2016

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Centro Oriente Santander El Carmen De Chucurí No aplica La población afectada

pertenece a todos los
habitantes del municipio.

Personas Objetivo
Número de personas Objetivo

20296

Fuente de información

Proyecciones DANE 2016

Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica

Centro Oriente Santander El Carmen De Chucurí No aplica La población afectada

pertenece a todos los
habitantes del municipio.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Numero de
Clasificacion Detalle Fuente de Informacion
Personas
Género Hombre 10724 Proyecciones DANE 2016

Género Mujer 9572 Proyecciones DANE 2016

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 Edad (años) 0-6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar las condiciones físicas de infraestructura del equipamiento municipal para su óptimo funcionamiento en beneficio de la comunidad

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta
Mejorar y mantener los bienes inmuebles que hacen parte del equipamiento municipal Número 10

Objetivo Específicos

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 Realizar mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de equipamiento municipal para la atención de la comunidad

Contar con el personal idóneo que permita realizar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones públicas del municipio

Garantizar la existencia de espacios adecuados para la atención de la comunidad que requiere de los servicios del Estado.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Mantenimiento, mejoramiento y adecuación del equipamiento municipal en la vigencia 2016 para el buen servicio a la Si
comunidad

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Mantenimiento, mejoramiento y adecuación del equipamiento municipal en la vigencia 2016 para el buen servicio a la comunidad

Año inicio: 2016 Año final: 2019

Descripción de la alternativa
El presente proyecto cumple metas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "UNIDAD, COMPROMISO Y DESARROLLO".

Mediante la ejecución de este proyecto, se pretende cumplir con las siguientes:

Servicios de personal idóneo para el Mantenimiento y adecuación del equipamiento municipal.

-Palacio Municipal
-Cementerio
-Plaza de Ferias
-Planta de Sacrificio
-Parque Centra
-Bibliotecas
-Auditorios entre otros.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Reparaciones locativas y operación de equipamiento municipal

Año inicial Año final Año final

Unidad de
Bien o Servicio Descripción histórico histórico proyección
medida

Reparaciones locativas y operación de Número Mantenimiento de las instalaciones de equipamiento municipal. 2016 2019 2019
equipamiento municipal

Año Oferta Demanda

Déficit

2016 0,00 10,00 -10,00

2017 4,00 10,00 -6,00

2018 6,00 10,00 -4,00

2019 10,00 10,00 0,00

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:
Mantenimiento, mejoramiento y adecuación del equipamiento municipal en la vigencia 2016 para el buen servicio a la comunidad

3.1 Capacidad Generada

Personas satisfechas con las instalaciones del municipio

Unidad de medida Total Capacidad generada

Número 20296

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios

20.296

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa
Mantenimiento, mejoramiento y adecuación del equipamiento municipal en la vigencia 2016 para el buen servicio a la comunidad

Geográficamente

Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo

Centro Oriente Santander El Carmen De Chucurí No aplica En todos los equipamientos

pertenecientes al municipio

Factores que determinan la localización

Cercanía a la población objetivo

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 Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental
Alternativa

Mantenimiento, mejoramiento y adecuación del equipamiento municipal en la vigencia 2016 para el buen servicio a la comunidad

Estudios requeridos

Estudio Se requiere

Licencia Ambiental NO

Diagnóstico ambiental NO

Plan de manejo ambiental NO

Otros permisos ambientales NO

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 Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa

Mantenimiento, mejoramiento y adecuación del equipamiento municipal en la vigencia 2016 para el buen servicio a la comunidad

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

ESCASES DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN LA Ocasional ATRASOS EN LA EJECUCION Moderado ESTABLECER

ZONA DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRATOS DE
OBRA SUMINISTROS DE
MATERIAL CON TODOS
LOS RESPALDOS DE
LEY, BRINDAR
BUENAS GARANTIAS
LABORALES A LOS
OBREROS

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Mantenimiento, mejoramiento y adecuación del equipamiento municipal en la vigencia 2016 para el buen servicio a la comunidad

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 Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Realizar mantenimiento y Equipamiento Municipal Cementerio Municipal

mejoramiento de la infraestructura de
equipamiento municipal para la
atención de la comunidad

Otros Equipimientos Municipales

Relación Productos

Objetivo: Realizar mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de equipamiento municipal para la atención de la

comunidad

Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad

Equipamiento Municipal Número 10

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

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 Inversión 2016 Cementerio Municipal Si 18,000,000

Inversión 2016 Otros Equipimientos Municipales Si 32,000,000

Valor Total 50,000,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Mantenimiento del equipamiento municipal

Tipo Bien Descripción Unidad Medida

Beneficio Obra Física Mantenimiento del equipamiento municipal Número

Año Cantidad Valor unitario Valor total

2016 0,00 0,00 0,00

2017 1,00 40.000.000,00 40.000.000,00

2018 1,00 40.000.000,00 40.000.000,00

2019 1,00 40.000.000,00 40.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 40.000.000,00

2018 40.000.000,00

2019 40.000.000,00

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 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: 7,13 %

Justificación de la tasa de oportunidad

DTF Actual (Banco de la República) 19/08/2016

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 50,000,000 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (50,000,000) 40,000,000 40,000,000 40,000,000

Ingresos y beneficios 0 40,000,000 40,000,000 40,000,000

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

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 Flujo Económico

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

Mantenimiento del 0 32,000,000 32,000,000 32,000,000 1

equipamiento

Créditos 0 0 0 0 0

Costos de 0 0 0 0 0
Preinversión

Costos de Inversión 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra 50,000,000 0 0 0 1

Calificada

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Flujo Económico (50,000,000) 32,000,000 32,000,000 32,000,000 0

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 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Valor Tasa Interna Relación Costo Por Costo Por Valor Costo Valor Tasa Relación Costo Por Costo Por Valor Costo
Presente de Retorno - Beneficio Capacidad - Beneficiario - Presente de Anual Presente Interna de Beneficio Capacidad Beneficiario Presente Anual
Alternativa
Neto - Financiero Costo - Financiero Financiero los Costos - Equivalente Neto - Retorno - Costo - - - de los Equivalente
Financiero Financiero Financiero - Financiero Económico Económico Económico Económico Económico Costos - -
Económico Económico

Mantenimient 54.723.814 60,74 2,09 2.463,54 2.463,54 50.000.000,00 19.097.852, 26.858.60 41,33 1,54 2.463,54 2.463,54 50.000.00 20.817.449,03
o, ,51 86 0,58 0,00
mejoramiento
y adecuación
del
equipamiento
municipal en
la vigencia
2016 para el
buen servicio
a la
comunidad

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 Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Mantenimiento, mejoramiento y adecuación del equipamiento municipal en la vigencia 2016 para el buen servicio a la comunidad

Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector 1000 intersubsectorial gobierno

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Municipios El Carmen De Chucurí

Tipo de recurso

Propios

Año Valor
2016 50.000.000,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00

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 Costos

Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 50,000,000 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

Indicadores de producto

Objetivo Realizar mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de equipamiento municipal para la atención de la comunidad

Producto Equipamiento Municipal

Código Indicador Unidad Formula

1000P714 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A Porcentaje SMP (EA / EP) X 100

SEDES

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 Indicadores de producto
Metas

Objetivo Producto Indicador 2016 2017 2018 2019

Realizar Equipamiento SERVICI 10 0 0 0

mantenimiento y Municipal O DE
mejoramiento de MANTENI
la infraestructura MIENTO
de equipamiento PREVEN
municipal para la TIVO A
atención de la SEDES
comunidad

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 Indicadores de gestión
Metas

Indicador Unidad Fórmula 2016 2017 2018 2019

Propuestas De Porcent Número De 80,00 0,00 0,00 0,00

Reestructuració aje Propuestas De
n De Entidades Reestructuración
Revisadas Presentadas Por
Las Entidades

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 51102. Gestión pública Planeación Proyectos 21,00 Actas finales de obra Cumplimiento de
orientada a resultados de inversión en la Secretaría de metas del Plan de
estructurados Planeación desarrollo Municipal
2016-2019 Frente al
equipamiento
municipal

Objetivo General - Propósito Mejorar las condiciones Mejorar y mantener 10,00 Actas finales de obra Cumplimiento de
físicas de los bienes inmuebles en la Secretaría de metas del Plan de
infraestructura del que hacen parte del Planeación desarrollo Municipal
equipamiento municipal equipamiento 2016-2019 Frente al
para su óptimo municipal equipamiento
funcionamiento en municipal
beneficio de la
comunidad

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Objetivos Específicos General - Equipamiento Municipal SERVICIO DE 10,00 Actas finales de obra Cumplimiento de
Componentes o Productos MANTENIMIENTO en la Secretaría de metas del Plan de
PREVENTIVO A Planeación desarrollo Municipal
SEDES 2016-2019 Frente al
equipamiento
municipal

Actividades Cementerio Municipal Recursos Ejecutados 18.000.000,00 Informe de ejecución Inversiones eficientes
presupuestal

Actividades Otros Equipimientos Recursos Ejecutados 32.000.000,00 Informe de ejecución Inversiones eficientes
Municipales presupuestal

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