02-11-2020 Registro y Dictamenes OTROS

Financiamiento aprobado 2020 150,000.
00
OTROS 2020 Solicitado por Escambray 2,892,000.00
Pendiente por solicitar Escambray -2,742,000.00
Total ejecutándose en Imeco 2,892,000.00
Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55
Pendiente por firmar contrato por Imeco 2,008,809.45 Pendiente Total Solicitud Saldo Total AHORRO
Presupto China 0
0 150,000
Presupto O. Mercados 0
Presupto Cualquier
Presupto Liquido 150,000
42,041 2,892,000
2020 Situación de los Contratos Plan 2018
2,892,000 0
8/17/2020 15:54
Fecha S. No Fecha S. Mercado Valor estimado Valor estimado
Íte Compra Desv fech recibo
No. Solicitud solicitud Tipo de Valor estimado Especialista
Emp.
m Compra Solicitud IMECO
cliente y Productos Importadora contrato Financiamiento de compra de compra de compra Imeco
Cliente Escambray entregada en entrega Imeco 360 ajustado ajustado
Imeco
1 12/2017 PPA PULIDO Imeco Compra venta 360 30,000 Cores
2 256/2017 TORNILLOS DE DIAMETRO 3/4 Imeco Compra venta 360 30,000 Lenia
3 17/2019 MANTA IMPERMEABLE DE 5KG E IMPRIMANTE (EASIG-RAFIN) Imeco Compra venta 360 80,000 Arelys
6 157/2019 MATERIAL ELECTRICO , MUEBLES SANITARIOS y PEGAMENTO DE PVC Imeco Compra venta 360 100,000 Yaimee
7 173/2019 PEGAMENTO DE PVC Imeco Compra venta 360 35,000 Yaimee
8 2020 137/2019 42041 PRODUCTOS ESPECIALES MAPEI Imeco Compra venta 360 400,000 Wendy
9 2020 117/2019 42041 IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO(VARADERO) Imeco Compra venta 360 300,000 Arelys
10 2020 39/2020 TORNILLOS 17,000 Daniela
11 2020 73/2020 42041 PROYECTORES Y LUMINARIAS Imeco Compra venta 360 500,000 Pavel
42,041 2,892,000
2,892,000 0
8/17/2020 15:54
Fecha S.
Íte Fecha S. No Desv fech recibo
No. Solicitud solicitud Tipo de Mercado Valor estimado Valor estimado Valor estimado Especialista
Compra Solicitud Compra cliente y Productos Emp.
Financiamiento de compra de compra
m IMECO Importadora contrato de compra Imeco
Imeco
12 2020 87/2020 42041 FIJACIONES Imeco Compra venta 360 300,000 Yaime
13 2020 80/2020 PUNTILLAS Imeco Compra venta 360 300,000 Daniela
14 2020 113/2020 42041 CERRAJERÍA Imeco Compra venta 360 300,000 Lídice
15 2020 77/2020 42041 CERRAJERÍA Imeco Compra venta 360 500,000 Madelaine
16 Imeco Compra venta 360


720
Compra venta
27 Imeco 721 360
Compra venta
28 Imeco 722 360

723
Compra venta
30 Imeco 724 360

725
42,041 2,892,000
2,892,000 0
8/17/2020 15:54
Fecha S.
Imeco
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
42,041 2,892,000
2,892,000 0
8/17/2020 15:54
Fecha S.
Imeco
85 42,041 2,892,000 0 0
8/17/2020 DATOS DEL CONTRATO
0
Datos de la solicitud de compra si procede Datos del cheque 1% 0 8 0

Desv fech
Fecha No Fecha Fecha recibo Fecha firma
Situación Solicitud P.C U.M Cantidad entregado el Chequ Valor recibo Emite entrega cheque y N° de contrato Contrato
Dictamen e Imeco entrega
Imeco
CC emitida 7/8/17, con entrega a los 75 dias de
la CC. Se extendió el plazo de entrega hasta CVI-I-042/2017
31/03/2020.
cc EMITIDA EL 24/12/17, con entrega a los 90 dias

de la CC excluyendo agosto y diciembre. Se CVI-I-154/2017
propone extender hasta nov 2018 Propuesto
cancelar, llevar a comité
C/C emitida el 30/9/2019, con entrega a los 45

dias 4 x 20¨.Error en la emisión de la CC por parte
del BICSA. Se enmendará de oficio. Previsto CVI-I-022/2019
embarque de 4x20 el 26/11. Mercancia en Cuba.
CC emitida 7/11/19, con entrega a las 5 semanas

de la emisión de la CC. Se exceptúa el mes de CVI-I-059/2019
diciembre.
S-1 CC emitida 6/12/19, con entrega a las 5
semanas de la emisión de la CC. Se exceptúa el CVI-I-059/2019
mes de diciembre.
Aprobado en Comité de Imeco con contratos

pdte a la firma y financiamiento del cliente. Con
entrega a los 45 días de La CC. CARTA RECIBIDA
DE MAPELASTIC PERO PERMISO DE
IMPORTACION DE MAPEGROUT T60 ESTA
VENCIDO Y MAPEANTIQUE FC ULTRAFINO Y
CIVILE NO TIENEN DITEC. APROBADO POR
CLIENTE PARA REALIZAR LA COMPRA CON LOS CVI-I-004/2020
ÍTEMS DISPONIBLES, SOLICITADA REOFERTA AL
PROVEEDOR . Analizando aumento de precios de
unos de los ítems solicitados (PLanicrete),
valorando posibles soluciones con el cliente.
Aprobado en comité Imeco, pdte de financ del

cliente y firma de cttos, con entregas: anexo 1-60
días de la CC y anexo 2: 15 días de la CC. CVI-I-062/2019
Apertura de CC en proceso. Se venció el cheque,
solicitado al cliente que lo vuelva a hacer.
Aprobado en el Comité de IMECO 29/04/2020.Se
le envió el CSI-I-016/2020 al cliente junto la
prefactura, recibido las 3 copias del CSI-I-
016/2020 firmadas y acuñadas por el cliente, CVI-I-016/2020
recogida por el cliente el 28/05/2020. Pendiente
cheque.
Se recibieron 3 ofertas( DOINSA, NSV Y NINGBO
ZHAOKE), se le enviaron al cliente y no ha
respondido . Se propuso cancelar.
0

Desv fech
Imeco
En proceso comercial. Salida al Mercado el
6/5/20. Solo apolo confirmó que ofertará
proponiendo toma y retoma pero no se ha
recibido su propuesta. 2 proveedores
respondieron que no aceptan la form de pago.
Enviado recordatorio al resto el 11/6
Salida al mercado el 20/04/2020, plazo

para ofertar venció el 27/04/2020.
Ninguna oferta recibida. Los proveedores
Intord, Torpanel, Apolo, Promeinsa y
EPROM rechazaron por forma de pago.
Se extendió el plazo para recibir ofertas
hasta el 15/05/2020, ninguna respuesta
ni oferta. Se propuso la cancelación de la
solicitud por falta de ofertas el día
01/06/2020.
En Proceso Comercial. RECIBIDAS OFERTAS DE

RODABILSA Y NSV POR TOMA Y RETOMA. PDTES
DICTAMEN
En proceso comercial. Se tienen 3
ofertas,NINGBO ZAHOKE , YIKOTO y NSV
enviadas al cliente . Se espera por DT. .Se
propuso cancelar
0

Desv fech
Imeco
RECIBIDO CONTRATO PDTE FIRMA

ESCAMBRAY
0

Desv fech
Imeco
0 0
No. Tipo de Contrato No. Contrato
1 Compra venta CVI-I-042/2017
10 0 CVI-I-016/2020
11 Compra venta 0.00

Fecha firma
Objeto del Contrato
Contrato
Productos 360
0 360
PPA PULIDO 360
TORNILLOS DE DIAMETRO 3/4 360
MANTA IMPERMEABLE DE 5KG E IMPRIMANTE (EASIG-RAFIN) 360
MATERIAL ELECTRICO , MUEBLES SANITARIOS y PEGAMENTO DE PVC 360
PEGAMENTO DE PVC 360
PRODUCTOS ESPECIALES MAPEI 0
IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO(VARADERO) 360
TORNILLOS 360
PROYECTORES Y LUMINARIAS 360
FIJACIONES 360
PUNTILLAS 360
CERRAJERÍA 360
CERRAJERÍA 360
0 360
0 360
0 360
Vigencia Observaciones
CC emitida 7/8/17, con entrega a los 75 dias de la CC. Se extendió el

plazo de entrega hasta 31/03/2020.
cc EMITIDA EL 24/12/17, con entrega a los 90 dias de la CC excluyendo
agosto y diciembre. Se propone extender hasta nov 2018 Propuesto
C/C emitida el 30/9/2019, con entrega a los 45 dias 4 x 20¨.Error en la
emisión de la CC por parte del BICSA. Se enmendará de oficio. Previsto
CC emitida 7/11/19, con entrega a las 5 semanas de la emisión de la CC.
Se exceptúa el mes de diciembre.
S-1 CC emitida 6/12/19, con entrega a las 5 semanas de la emisión de la
CC. Se exceptúa el mes de diciembre.
Aprobado en Comité de Imeco con contratos pdte a la firma y

financiamiento del cliente. Con entrega a los 45 días de La CC. CARTA
RECIBIDA DE MAPELASTIC PERO PERMISO DE IMPORTACION
DE MAPEGROUT T60 ESTA VENCIDO Y MAPEANTIQUE FC
ULTRAFINO Y CIVILE NO TIENEN DITEC. APROBADO POR
CLIENTE PARA REALIZAR LA COMPRA CON LOS ÍTEMS
DISPONIBLES, SOLICITADA REOFERTA AL PROVEEDOR .
Analizando aumento de precios de unos de los ítems solicitados
(PLanicrete), valorando posibles soluciones con el cliente.
42041
Aprobado en comité Imeco, pdte de financ del cliente y firma de cttos, con
entregas: anexo 1-60 días de la CC y anexo 2: 15 días de la CC.
Apertura de CC en proceso. Se venció el cheque, solicitado al cliente que
42041 lo vuelva a hacer.
Aprobado en el Comité de IMECO 29/04/2020.Se le envió el CSI-I-
016/2020 al cliente junto la prefactura, recibido las 3 copias del CSI-I-
016/2020 firmadas y acuñadas por el cliente, recogida por el cliente el
0 28/05/2020. Pendiente cheque.
Se recibieron 3 ofertas( DOINSA, NSV Y NINGBO ZHAOKE), se le
42041 enviaron al cliente y no ha respondido . Se propuso cancelar.
En proceso comercial. Salida al Mercado el 6/5/20. Solo apolo confirmó
que ofertará proponiendo toma y retoma pero no se ha recibido su
propuesta. 2 proveedores respondieron que no aceptan la form de pago.
42041 Enviado recordatorio al resto el 11/6
Salida al mercado el 20/04/2020, plazo para ofertar venció el 27/04/2020.

Ninguna oferta recibida. Los proveedores Intord, Torpanel, Apolo,
Promeinsa y EPROM rechazaron por forma de pago. Se extendió el plazo
para recibir ofertas hasta el 15/05/2020, ninguna respuesta ni oferta. Se
propuso la cancelación de la solicitud por falta de ofertas el día
01/06/2020.
En Proceso Comercial. RECIBIDAS OFERTAS DE RODABILSA Y
42041 NSV POR TOMA Y RETOMA. PDTES DICTAMEN
En proceso comercial. Se tienen 3 ofertas,NINGBO ZAHOKE , YIKOTO

42041 y NSV enviadas al cliente . Se espera por DT. .Se propuso cancelar
0
0
0
0
0
Importación
Financiamiento aprobado 2020 150,000.00
Solicitado por Escambray 2,892,000.00
OTROS 2020 Pendiente por solicitar Escambray -2,742,000.00
Pendiente por firmar contrato por Imeco 2,008,809.45
Solicitado Pendiente Total Solicitud Saldo Total AHORRO
Presupto China 0.00 0.00 0.00
0.00 150,000.00
Presupto O. Mercados 0.00 0.00 0.00
Presupto Liquido 0.00 150,000.00
2,892,000 8 0 883,191 3
No. De
Solicitud Fecha S. No. De Mercado Valor estimado Fecha Fecha
N° de Valor del contrato ETA
No. de Compra a Solicitud de Productos Situación Solicitud P.C Financiamiento de compra Situación 1%
contrato
firma
(cuc)
apertur
Puerto
ESCAMBR IMECO Imeco 360 AJUSTADO Contrato a C.C
AY
CC emitida 7/8/17, con entrega a los 75 dias de la

CVI-I-
1 12/2017 PPA PULIDO CC. Se extendió el plazo de entrega hasta 12/25/1900 30,000 PENDT 21,553.01
042/2017
31/03/2020.
cc EMITIDA EL 24/12/17, con entrega a los 90
TORNILLOS DE dias de la CC excluyendo agosto y diciembre. Se CVI-I-
2 256/2017 12/25/1900 30,000 PENDT 24,921.25
DIAMETRO 3/4 propone extender hasta nov 2018 Propuesto 154/2017

MANTA IMPERMEABLE
dias 4 x 20¨.Error en la emisión de la CC por parte CVI-I-
3 17/2019 DE 5KG E IMPRIMANTE 12/25/1900 80,000 PENDT 58,269.37
del BICSA. Se enmendará de oficio. Previsto 022/2019
(EASIG-RAFIN)
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
MATERIAL ELECTRICO , CC emitida 7/11/19, con entrega a las 5 semanas de
CVI-I-
6 157/2019 MUEBLES SANITARIOS y la emisión de la CC. Se exceptúa el mes de 12/25/1900 100,000 PENDT 73,553.48
059/2019
PEGAMENTO DE PVC diciembre.
CVI-I-
7 173/2019 PEGAMENTO DE PVC semanas de la emisión de la CC. Se exceptúa el 12/25/1900 35,000 PENDT 19,452.06
059/2019
mes de diciembre.
Aprobado en Comité de Imeco con contratos pdte a

la firma y financiamiento del cliente. Con entrega a
los 45 días de La CC. CARTA RECIBIDA DE
MAPELASTIC PERO PERMISO DE
IMPORTACION DE MAPEGROUT T60 ESTA
VENCIDO Y MAPEANTIQUE FC ULTRAFINO
Y CIVILE NO TIENEN DITEC. APROBADO
PRODUCTOS CVI-I-
8 137/2019 POR CLIENTE PARA REALIZAR LA 12/25/1900 400,000 PENDT 369,101.74
ESPECIALES MAPEI 004/2020
COMPRA CON LOS ÍTEMS DISPONIBLES,
SOLICITADA REOFERTA AL PROVEEDOR .
Analizando aumento de precios de unos de los
ítems solicitados (PLanicrete), valorando posibles
soluciones con el cliente.
Aprobado en comité Imeco, pdte de financ del

cliente y firma de cttos, con entregas: anexo 1-60
IMPERMEABILIZANTE CVI-I-
9 117/2019 días de la CC y anexo 2: 15 días de la CC. 12/25/1900 300,000 PENDT 299,401.29
LIQUIDO(VARADERO) 062/2019
Apertura de CC en proceso. Se venció el cheque,
solicitado al cliente que lo vuelva a hacer.
Aprobado en el Comité de IMECO 29/04/2020.Se

le envió el CSI-I-016/2020 al cliente junto la
prefactura, recibido las 3 copias del CSI-I- CVI-I-
10 39/2020 TORNILLOS 17,000 PENDT 16,938.35
016/2020 firmadas y acuñadas por el cliente, 016/2020
recogida por el cliente el 28/05/2020. Pendiente
cheque.
Se recibieron 3 ofertas( DOINSA, NSV Y
PROYECTORES Y
11 73/2020 NINGBO ZHAOKE), se le enviaron al cliente y no 12/25/1900 500,000 PENDT
LUMINARIAS
ha respondido . Se propuso cancelar.
Importación
0.00 150,000.00
2,892,000 8 0 883,191 3
No. De
contrato
firma
(cuc)
apertur
Puerto
AY
En proceso comercial. Salida al Mercado el 6/5/20.

Solo apolo confirmó que ofertará proponiendo
12 87/2020 FIJACIONES toma y retoma pero no se ha recibido su propuesta. 12/25/1900 300,000 PENDT
2 proveedores respondieron que no aceptan la form
de pago. Enviado recordatorio al resto el 11/6
Salida al
mercado el
20/04/2020,
plazo para
ofertar venció el
27/04/2020.
Ninguna oferta
recibida. Los
proveedores
Intord, Torpanel,
Apolo,
Promeinsa y
EPROM
rechazaron por
13 113/2020 80/2020 PUNTILLAS #REF! 12/25/1900 #REF!
forma de pago.
Se extendió el
plazo para
recibir ofertas
hasta el
15/05/2020,
ninguna
respuesta ni
oferta. Se
propuso la
cancelación de la
solicitud por
falta de ofertas el
día 01/06/2020.
En Proceso Comercial. RECIBIDAS OFERTAS
14 #REF! CERRAJERÍA DE RODABILSA Y NSV POR TOMA Y 12/25/1900 300,000 PENDT
RETOMA. PDTES DICTAMEN
En proceso comercial. Se tienen 3
ofertas,NINGBO ZAHOKE , YIKOTO y NSV
15 77/2020 CERRAJERÍA 12/25/1900 500,000 PENDT
enviadas al cliente . Se espera por DT. .Se propuso
cancelar
16 12/25/1900 0
17 12/25/1900 0
18 12/25/1900 0
19 12/25/1900 0
20 12/25/1900 0
21 12/25/1900 0
22 12/25/1900 0
23 12/25/1900 0
24 12/25/1900 0
25 12/25/1900 0
17/11/20
26 12/25/1900 0 ###
17
Importación
0.00 150,000.00
2,892,000 8 0 883,191 3
No. De
contrato
firma
(cuc)
apertur
Puerto
AY
27 12/25/1900 0
28 12/25/1900 0
29 12/25/1900 0
30 12/25/1900 0
31 12/25/1900 0
32 12/25/1900 0
21/5/201
33 12/25/1900 0 ###
8
34 12/25/1900 0
35 12/25/1900 0 26-jun oct-18
36 12/25/1900 0
37 12/25/1900 0
38 12/25/1900 0
39 12/25/1900 0
40 12/25/1900 0
41 12/25/1900 0
42 12/25/1900 0
43 12/25/1900 0
44 12/25/1900 0
45 12/25/1900 0
46 12/25/1900 0
47 12/25/1900 0
48 12/25/1900 0
49 12/25/1900 0
50 12/25/1900 0
51 12/25/1900 0
52 12/25/1900 0
53 12/25/1900 0
54 12/25/1900 0
55 12/25/1900 0
56 12/25/1900 0
57 12/25/1900 0
58 12/25/1900 0
59 12/25/1900 0
RECIBIDO CONTRATO PDTE FIRMA
60 12/25/1900 0
ESCAMBRAY
61 0
62 0
85 2,892,000 PENDT 883,190.55 dic-99
ESTADO DE LAS COMPRAS
32 0
Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Diferencia en $ entre

Recibo Doc Total de Valor de la
Item Imeco cont BL No. Cont Mercancia Factura No. Fact recogida en Valor entregada No. Compra Compra UCT compra Observaciones la factura de imeco y
Jacintico Imeco Imeco a la Base UCT compra de la base
1 12/20/2017 4 962791326A 081/17 Muebles Sanitarios(FUETA) 1/30/2018 3 1/30/2018 192,985.13 2/5/2018 78000081 2/23/2018
2 1/24/2018 6 963099543A 081/17 Muebles Sanitarios(FUETA) 1/30/2018 14 1/31/2018 292,309.40 2/5/2018 78000082 2/23/2018
3 12/5/2017 1 P17E00950/2 214/17 Productos Esp. Mapei(Arca'99) 1/31/2018 19 1/31/2018 214.40 78000109 3/15/2018
4 1/29/2018 3 18MXCU-0614 018/17 Impermeabilizante(REVIM Caribe) 2/16/2018 31 2/20/2018 127,995.39 78000085 2/23/2018
5 1/29/2018 2 18MXCU-0615 018/17 Impermeabilizante(REVIM Caribe) 2/16/2018 32 2/20/2018 82,676.49 78000086 2/23/2018
6 1/24/2018 2 963209072A 081/17 Grifería y Accesorios(FUETA) 2/19/2018 35 2/20/2018 215,654.76 78000089 2/27/2018
7 3/14/2018 2 18MXCU-0656 018/17 Impermeabilizante(Revimca) 3/20/2018 53 3/23/2018 78,640.39 3/26/2018 78000190 3/29/2018
8 3/14/2018 2 18MXCU-0657 018/17 Impermeabilizante(Revimca) 3/20/2018 54 3/23/2018 78,640.39 3/26/2018 78000191 3/29/2018
9 103
10 6/4/2018 10 P18E00302 194/17 Morteros Especiales(Arca'99) 7/10/2018 122 7/10/2018 296,021.23 7/10/2018
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
32 0
8/17/2020 15:54
24 26 3 11 14 86 124
Desv Fecha Desviación Desviación
Desv Fecha Recibo doc Desviación Desviación Contenedores
Desviación Fact Pendientes Fecha recog % Contenedores
Recibo doc aduana/rec f/recog f/recep Base Valor Factura Valor X mes contra
f/recog base por comprar doc Diferencia incumplimi por mes contra Diferencia
aduana/Fact de ogida Esc C.Matriz f/recog Imeco comprado UCT Compra
f/recep Base f/ent- imeco aduana/fecha ento factura IMECO
Imeco en Imeco f/entreg Base Imeco Mariel
f/actual compra BMA
41 41 6 18 24 0 65 1 Enero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

6 7 5 18 23 0 30 2 Febrero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
57 57 43 0 100 3 Marzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
18 22 3 0 25 4 Abril 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
18 22 3 0 25 5 Mayo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
26 27 7 0 34 6 Junio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6 9 3 3 6 0 15 7 Julio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
6 9 3 3 6 0 15 8 Agosto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
9 Septiembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
36 36 0 770 806 10 Octubre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
11 Noviembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
12 Diciembre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
0.00 0.00 0 0
24 26 3 11 14 86 124
%
incumplimie
nto
Comercio Mayorista 2015 Importación Solicitado
Financiamiento aprobado 2020 150,000.00 Presupto China 0.00 0.00
Solicitado por Escambray 2,892,000.00 Presupto O. Mercad 0.00 0.00

RESUMEN DE
CONTENEDORES Pendiente por solicitar Escambray -2,742,000.00 AHORRO
POR ENVIOS Pendiente
Total ejecutándose en Imeco 2,892,000.00 0.00 0.00
Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 0.00 0.00 26

Pendiente por firmar contrato por Imeco 2,008,809.45 150,000.00 RESUMEN TOTAL CONTENEDORES SEGÚN
CONTRATO 1er ENVIO CONTRA
515 486 29 0 46 45 1 0 Pu
TOTAL
ETA Puerto TOTAL Total Carga CONTE
ETA Puerto CONTEND Total de cont Total de Carga Comprobac Total de cont de Total de agrupa ND
No. N° de contrato Productos
Imeco
Contra
CONTRATAD 20 cont 40 agrup ión 1er envío cont cont 40
Contrato da CONTR
O 20 ATAD
O
2 CVI-I-154/2017 TORNILLOS DE DIAMETRO 3/4 22 22 ERROR 0 0 0 0 0
MANTA IMPERMEABLE DE 5KG E
3 CVI-I-022/2019 75 75 ERROR 0 0 0 0 0
IMPRIMANTE (EASIG-RAFIN)
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0
MATERIAL ELECTRICO , MUEBLES
6 CVI-I-059/2019 1 0 1 0 1
SANITARIOS y PEGAMENTO DE PVC
7 CVI-I-059/2019 PEGAMENTO DE PVC 45 45 0 0 25
37 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0
39 132 132 ERROR 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0
46 71 71 ERROR 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0
56 0 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0
58 0 0 0 0 0
60 12 12 ERROR 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0
Financiamiento aprobado 2020 150,000.00 Presupto China 0.00 0.00
Solicitado por Escambray 2,892,000.00 Presupto O. Mercad 0.00 0.00

RESUMEN DE
CONTENEDORES Pendiente por solicitar Escambray -2,742,000.00 AHORRO
Total ejecutándose en Imeco 2,892,000.00 0.00 0.00
Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 0.00 0.00 26

Pendiente por firmar contrato por Imeco 2,008,809.45 150,000.00 RESUMEN TOTAL CONTENEDORES SEGÚN
CONTRATO 1er ENVIO CONTRA
515 486 29 0 46 45 1 0 Pu
TOTAL
ETA Puerto TOTAL Total Carga CONTE
ETA Puerto CONTEND Total de cont Total de Carga Comprobac Total de cont de Total de agrupa ND
Imeco
Contra
CONTRATAD 20 cont 40 agrup ión 1er envío cont cont 40
Contrato da CONTR
O 20 ATAD
O
69 0 0 0 0 0
70 0 0 0 0 0
71 0 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0
74 0 0 0 0 0
75 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0
78 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0
85 515 486 29 ERROR 46 45 1 0 26
Comercio Mayorista 2015 Importación
Financiamiento aprobado 2020 150,000.00 Presupto China
ÓJO QUEDAN OJO
PENDIENTE QUEDAN
Solicitado por Escambray 2,892,000.00 Presupto O. Mercad DEFINIR ENVIO CONTENEDO
RESUMEN DE
ONTENEDORES Pendiente por solicitar Escambray Y ETA DEL RES POR ETA
-2,742,000.00
POR ENVIOS Pendiente TOTAL POR MES
Total ejecutándose en Imeco 2,892,000.00 0.00
Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 0.00 25 1 0 20 20 0 0 312 314 339 25
Pendiente por firmar contrato por Imeco 2,008,809.45 150,000.00
1er ENVIO CONTRA apertura C. Crédito
Puertos Mariel Puertos S. Cuba PENDIENTE 45 45 0 0 Puer
Total A TOTAL
ETA Puerto Total Total de Total Total Carga DISTRIBUIR Total de CONTE
N° de contrato Productos ETA Puerto Contra de de Carga cont de de agrupa cont 2do Total de Total de Carga ND
Imeco Contrato cont cont agrup 1er cont cont da envío cont 20 cont 40 agrup CONTR
20 40 envío 20 40 ATAD
O
CVI-I-154/2017 TORNILLOS DE DIAMETRO 3/4 0 22 0 0 0 0 0
CVI-I-022/2019 0 75 0 0 0 0 0
#REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0
#REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0
CVI-I-059/2019 1 0 0 0 0 0 0
CVI-I-059/2019 PEGAMENTO DE PVC 25 20 20 45 45 0 0 25
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 132 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 71 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 12 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
ÓJO QUEDAN OJO
PENDIENTE QUEDAN
Solicitado por Escambray 2,892,000.00 Presupto O. Mercad DEFINIR ENVIO CONTENEDO
RESUMEN DE
ONTENEDORES Pendiente por solicitar Escambray Y ETA DEL RES POR ETA
-2,742,000.00
POR ENVIOS Pendiente TOTAL POR MES
Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 0.00 25 1 0 20 20 0 0 312 314 339 25
1er ENVIO CONTRA apertura C. Crédito
Puertos Mariel Puertos S. Cuba PENDIENTE 45 45 0 0 Puer
Total A TOTAL
ETA Puerto Total Total de Total Total Carga DISTRIBUIR Total de CONTE
N° de contrato Productos ETA Puerto Contra de de Carga cont de de agrupa cont 2do Total de Total de Carga ND
Imeco Contrato cont cont agrup 1er cont cont da envío cont 20 cont 40 agrup CONTR
20 40 envío 20 40 ATAD
O
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
25 1 0 20 20 0 0 312 45 45 0 0 25
Solicitado por Escambray 2,892,000.00 Presupto O. Mercad

RESUMEN DE
ONTENEDORES Pendiente por solicitar Escambray -2,742,000.00
Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 0.00 25 0 0 20 20 0 0 0 #REF! 312
2do ENVIO
Puertos Mariel Puertos S. Cuba APROVICIONAMIENTO PENDIENTE 45

Total A
ETA Puerto Total Total de Total Total Carga Plazo de DISTRIBUIR Total de
N° de contrato Productos ETA Puerto Contra de de Carga cont de de agrupa FECHA entrega ETA cont 3er
Imeco Contrato cont cont agrup 1er cont cont da SOLICITUD Prov envío
20 40 envío 20 40
CVI-I-154/2017 TORNILLOS DE DIAMETRO 3/4 0 22 0

CVI-I-022/2019 0 75 0
#REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! 0
#REF! #REF! #REF! #REF! 0 #REF! 0
CVI-I-059/2019 0 0
CVI-I-059/2019 PEGAMENTO DE PVC 25 20 20 45
0 0
0 0
0 153 132 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 113 71 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 7 0
0 0
0 #REF! 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 12 0
0 43 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

RESUMEN DE
Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 0.00 25 0 0 20 20 0 0 0 #REF! 312
2do ENVIO
Puertos Mariel Puertos S. Cuba APROVICIONAMIENTO PENDIENTE 45

Total A
ETA Puerto Total Total de Total Total Carga Plazo de DISTRIBUIR Total de
N° de contrato Productos ETA Puerto Contra de de Carga cont de de agrupa FECHA entrega ETA cont 3er
Imeco Contrato cont cont agrup 1er cont cont da SOLICITUD Prov envío
20 40 envío 20 40
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
25 0 0 20 20 0 0 0 #REF! 0 312 45

RESUMEN DE
Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 0.00 25 25 0 0 20 20 0 0 #REF!
3er ENVIO
45 0 0 Puertos Mariel Puertos S. Cuba APROVICIONAMIENTO

TOTAL Total
ETA Puerto CONTE Total Total de Total Total Carga Plazo de
N° de contrato Productos ETA Puerto Contra #REF! #REF! #REF! ND de de Carga cont de de agrupa FECHA entrega
Imeco Contrato CONTR cont cont agrup 1er cont cont da SOLICITUD Prov
ATAD 20 40 envío 20 40
O
CVI-I-154/2017 TORNILLOS DE DIAMETRO 3/4 0 0 0 0 0
CVI-I-022/2019 0 0 0 0 0
#REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 #REF!
CVI-I-059/2019 0 0 0 0 0
CVI-I-059/2019 PEGAMENTO DE PVC 45 0 0 25 25 20 20
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 153
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 113
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 7
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 #REF!
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 43
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

RESUMEN DE
Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 0.00 25 25 0 0 20 20 0 0 #REF!
3er ENVIO
45 0 0 Puertos Mariel Puertos S. Cuba APROVICIONAMIENTO

TOTAL Total
ETA Puerto CONTE Total Total de Total Total Carga Plazo de
N° de contrato Productos ETA Puerto Contra #REF! #REF! #REF! ND de de Carga cont de de agrupa FECHA entrega
Imeco Contrato CONTR cont cont agrup 1er cont cont da SOLICITUD Prov
ATAD 20 40 envío 20 40
O
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
45 0 0 25 25 0 0 20 20 0 0 0 #REF!

RESUMEN DE
Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 0.00 312

APROVICIONAMIENTO PENDIENTE
A
ETA Puerto DISTRIBUIR
N° de contrato Productos ETA Puerto Contra ETA
Imeco Contrato
CVI-I-154/2017 TORNILLOS DE DIAMETRO 3/4 22

CVI-I-022/2019 75
#REF! #REF! #REF! #REF!
CVI-I-059/2019
CVI-I-059/2019 PEGAMENTO DE PVC
132
71
12

RESUMEN DE
Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 0.00 312

APROVICIONAMIENTO PENDIENTE
A
ETA Puerto DISTRIBUIR
N° de contrato Productos ETA Puerto Contra ETA
Imeco Contrato
0 312
B Importacionaes año 2016 Financiamiento Aprobado
Valor total contratado
150,000.00
883,190.55
Fecha Actualizacion
8/17/2020
Prefabricado 2016 Pendiente a contratar 2,008,809.45
50 -14,728,559.17
Fecha S. Contenedores contratados

No. De No. De Valor del contrato
No. Solicitud de Compra a Solicitud de Grupo de productos Situación Solicitud P.C Valor de la solicitud U/M Cantida N° de contrato (cuc) 1%
ESCAMBRAY IMECO Imeco Total Mariel S. Cuba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
cc EMITIDA EL 24/12/17, con entrega a los 90

dias de la CC excluyendo agosto y diciembre. Se
2 2a 256/2017 TORNILLOS DE DIAMETRO 3/4 30,000 CVI-I-154/2017 24,921.25 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
propone extender hasta nov 2018 Propuesto
dias 4 x 20¨.Error en la emisión de la CC por
3 1 17/2019 parte del BICSA. Se enmendará de oficio. 80,000 CVI-I-022/2019 58,269.37 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Previsto embarque de 4x20 el 26/11. Mercancia
en Cuba.
### 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 75 ############################## ### ###
### 3 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!############################## ### ###
CC emitida 7/11/19, con entrega a las 5 semanas
6 5 157/2019 de la emisión de la CC. Se exceptúa el mes de 0 CVI-I-059/2019 73,553.48 #REF! #REF! #REF! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
diciembre.
7 6 173/2019 PEGAMENTO DE PVC semanas de la emisión de la CC. Se exceptúa el 35,000 CVI-I-059/2019 19,452.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mes de diciembre.
37 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 11 0 0 0 132 79 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 18 0 0 0 71 53 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 2,892,000 883,190.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento aprobado 2020 150,000.00 Presupto China 0.00 0.00 ÓJO S.Cuba + ÓJO QUEDAN
PENDIENTE
RESUMEN TOTAL Solicitado por Escambray 2,892,000.00 Habana DISTINTO PENDIENTE
Presupto O. Mercado 0.00 0.00 ENTRAR EN
DE AL TOTAL DE ETA DEL
ALMACEN
CONTENEDORES Pendiente por solicitar Escambray -2,742,000.00
Pendiente
AHORRO CONT TOTAL
CONTRATADOS
0.00 0.00
Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 0.00 0.00 196 36% 0 PENDIENTE A DISTRIBUIR
Pendiente por firmar contrato por Imeco 2,008,809.45 150,000.00 RESUMEN TOTAL CONTENEDORES RESUMEN PUERTO DE
RESUMEN PUERTO DE
SEGÚN CONTRATO EMBARQUE HABANA EMBARQUE S. de Cuba
515 486 29 0 235 210 25 0 84 80 4 0
TOTAL TOTAL Total Total TOTAL
ETA Puerto CONTEN Carga Total
ETA Puerto CONTEND Total de Total de Carga de de agru CONTEND de cont Total de Carga
Imeco
Contra
CONTRATAD cont 20
D
cont 40 agrup CONTRA cont cont CONTRAT cont 40 agrup
Contrato p 20
O TADO 20 40 ADO
1 CVI-I-042/2017 PPA PULIDO 27 27
2 CVI-I-154/2017 TORNILLOS DE DIAMETRO 3/4 22 22
3 CVI-I-022/2019 75 75
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ### ### ### #REF! #REF! #REF! ###
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ### ### ### #REF! #REF! #REF! ###
6 CVI-I-059/2019
7 CVI-I-059/2019 PEGAMENTO DE PVC
36
37
38
39 132 132 79 79 53 53
40
41
42
43
44
45
46 71 71 53 53 18 18
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60 12 12 12 12
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Financiamiento aprobado 2020 150,000.00 Presupto China 0.00 0.00 ÓJO S.Cuba + ÓJO QUEDAN
PENDIENTE
RESUMEN TOTAL Solicitado por Escambray 2,892,000.00 Habana DISTINTO PENDIENTE
Presupto O. Mercado 0.00 0.00 ENTRAR EN
DE AL TOTAL DE ETA DEL
ALMACEN
CONTENEDORES Pendiente por solicitar Escambray -2,742,000.00
Pendiente
AHORRO CONT TOTAL
CONTRATADOS
0.00 0.00
Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 0.00 0.00 196 36% 0 PENDIENTE A DISTRIBUIR
Pendiente por firmar contrato por Imeco 2,008,809.45 150,000.00 RESUMEN TOTAL CONTENEDORES RESUMEN PUERTO DE
RESUMEN PUERTO DE
SEGÚN CONTRATO EMBARQUE HABANA EMBARQUE S. de Cuba
515 486 29 0 235 210 25 0 84 80 4 0
TOTAL TOTAL Total Total TOTAL
ETA Puerto CONTEN Carga Total
ETA Puerto CONTEND Total de Total de Carga de de agru CONTEND de cont Total de Carga
Imeco
Contra
CONTRATAD cont 20
D
cont 40 agrup CONTRA cont cont CONTRAT cont 40 agrup
Contrato p 20
O TADO 20 40 ADO
76
77
78
79
80
81
82
CONTRO DE LAS CARTAS DE CREDITO Importación
OTROS 2020 Pendiente por solicitar Escambray -2,742,000.00 AHORRO
Total ejecutándose en Imeco 2,892,000.00 China 0.00
Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 O.Mercados 0.00
Solicitado Pendiente Total Solicitud Saldo Total
Presupto China 0.00 0.00 150,000.00
0.00
Presupto O. Mercados 0.00 0.00 150,000.00
8 883,191 1,651,698.20
Fecha S. No. De FECHA

No. De Solicitud
No. de ESCAMBRAY Compra a Solicitud de Productos N° de contrato Fecha firma ContratoValor del contrato (cuc)
APERTURA
IMPORTE C/C
IMECO Imeco
1 12/2017 PPA PULIDO CVI-I-042/2017 21,553.01

2 256/2017 TORNILLOS DE DIAMETRO 3/4 CVI-I-154/2017 24,921.25
3 17/2019
IMPRIMANTE (EASIG-RAFIN) CVI-I-022/2019 58,269.37
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 157/2019
SANITARIOS y PEGAMENTO DE PVC CVI-I-059/2019 73,553.48
7 173/2019 PEGAMENTO DE PVC CVI-I-059/2019 19,452.06
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
883,190.55 1,651,698.20
3
Numero C.Credito
#REF!
#REF!
3
Importación
OTROS 2020 Pendiente por solicitar Escambray -2,742,000.00 AHORRO
Total ejecutándose en Imeco 2,892,000.00 China 0.00
Desviación en fechas
Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 O.Mercados 0.00
Solicitado Pendiente Total Solicitud Saldo Total
Presupto China 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
Presupto O. Mercados 0.00 0.00 0.00 150,000.00
42,041 0 0 86 0 0
Fecha S. No. De Desv fech recibo Desv fech recibo Desv entre Fecha Plazo de entrega Desv entre Fecha Intervalo entre
No.
No. De Solicitud
de ESCAMBRAY Compra a Solicitud de Productos solicitud cliente y cheque y entrega solicitud del cliente en puerto Contra firma del contrato aprovisionamient
IMECO Imeco entrega Imeco Imeco y firma del C.C según contrato y apertura o (NE) en día
contrato C.Credito
1 12/2017 PPA PULIDO
2 256/2017 TORNILLOS DE DIAMETRO 3/4
3 17/2019
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
### #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 157/2019
7 173/2019 PEGAMENTO DE PVC
36
37
38
39 153
40
41
42
43
44
45
46 113
47
48
49
50
51 7
52
53
54
55
57
58
59
60 43
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
MODELO VII-3 CIRCULACION MERCANTIL MAYORISTA
CIRCULACION MERCANTIL MAYORISTA DE BIENE

Ministerio de Economía y Planificación Modelo VII-3
Plan 2018 MMCUC
OSDE CONSTRUCCION Y MONTAJE
Estimado
Estimado 2017
Indicador UM Real 2016 Plan 2017
2017 26/10/2017
CONSUELO
Circ. Merc. Mayorista de Bienes MMCUC 52.80 62.70 63.20 57.60

Importación MMCUC 25.40 23.10 17.40 18.00
Producción Nacional MMCUC 27.40 39.60 39.60 39.60
Inventarios MMCUC 6.20 6.20
Inventarios Inicial MMCUC 6.00 6.00
Inventarios final MMCUC 0.00 0.00
TABLA RESUMEN DE LOS INDICADORES FUNDAMENTALES

MODELO I-1
OSDE: CONSTRUCCION Y MONTAJE
Propuesta
Plan Propuesta 26/10/2017
INDICADORES 2018
2017 2018 CONSUEL
O
COMERCIO INTERIOR MMCUC
TOTAL 39.6 26.6 40.9
Industria de Materiales 7.0 4.1 7.0
EMI Che Guevara 1.9 0.5 0.5
EMI Francisco Cruz Bourzac 25.5 16.3 27.7
VITRAL 2.3 2.8 2.8
GESIME 2.9 2.9 2.9
53.2 40.9
II-3
MMCUC
Plan
2018
26/10/2017
CONSUELO
58.40
17.50
40.90
OJO ESTA MAL SUMA CUC CONTRATO ARRREGLALO
OJO ESTA MAL SUMA CUC C/CREDITO ARRREGLALO
Continuidad de las importaciones hasta la fecha.
Ítems Grupos de Artículos Solicitado

Importadoras
2 Herramientas y accesorios para la construcción
0.00
3 Instrumentos de medición para la construcción
4 Pavimentos, revestimientos y accesorios 0.00
1 Sistemas y elementos impermeables 0.00
11 Muebles sanitarios y accesorios 0.00
10 Falso techos y accesorios para su colocación 0.00
9 Panelería ligera y accesorios para su colocación 0.00
7 Bases y colorantes para los tintometros 0.00
6 Sistemas hidráulicos y sanitarios 0.00
5 Grifería, fregaderos, accesorios Y Tanques de agua 0.00
15 Fijaciones para la construcción 0.00
14 Material eléctrico Luminarias y accesorios 0.00
8 Cerrajería y accesorios 0.00
12 Selladores (Siliconas y similares) 0.00
13 Equipos y accesorios para soldadura 0.00
0.00
a fecha.
Contratado C.C 2017 por

contrato
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 646,404.50
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 646,404.50
883,190.55 1,005,293.70
Situación de las facturas de Imeco
OTROS 2020 P. Importado
Pendiente por solicitar Escambray -2,742,000.00
Pendiente por firmar contrato por Imeco 2,008,809.45 Total Solicitud Saldo Total
Presupto China 0.00
0 150,000
Presupto O. Mercados 0.00
8 883,190.55 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Promedio Promedio Promedio Promedio

Cantidad de Numero de
Emp. Valor del Total de Importe Desviación Desviación Desviación Desviación
facturas facturas
Ítem Productos N° de contrato pendiente por Firma Imeco recogida recogida recog recogida
Importadora contrato (cuc) facturas pendientes por pendientes por
comprar UCT recogida C.Matriz/ UCT/Compra C.Matriz/
comprar comprar
Escamb recog UCT UCT Compra UCT
2 TORNILLOS DE DIAMETRO 3/4 Imeco CVI-I-154/2017 24,921.25 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 Imeco CVI-I-022/2019 58,269.37 #REF! #REF! #REF! #REF!
IMPRIMANTE (EASIG-RAFIN) #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 Imeco CVI-I-059/2019 73,553.48 #REF! #REF! #REF! #REF!
SANITARIOS y PEGAMENTO DE PVC #REF! #REF! #REF! #REF!
7 PEGAMENTO DE PVC Imeco CVI-I-059/2019 19,452.06 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
37 Imeco #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
45 Imeco #REF! #REF! #REF! #REF!

46 Imeco #REF! #REF! #REF! #REF!

61 0 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
85 0 883,190.55 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

02-11-2020 Registro y Dictamenes OTROS

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02-11-2020 Registro y Dictamenes OTROS

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Financiamiento aprobado 2020 150,000.

1 12/2017 PPA PULIDO Imeco Compra venta 360 30,000 Cores

7 173/2019 PEGAMENTO DE PVC Imeco Compra venta 360 35,000 Yaimee

10 2020 39/2020 TORNILLOS 17,000 Daniela

13 2020 80/2020 PUNTILLAS Imeco Compra venta 360 300,000 Daniela

16 Imeco Compra venta 360

26 Imeco Compra venta 360

29 Imeco Compra venta 360

31 Imeco Compra venta 360

Datos de la solicitud de compra si procede Datos del cheque 1% 0 8 0

cc EMITIDA EL 24/12/17, con entrega a los 90 dias

C/C emitida el 30/9/2019, con entrega a los 45

CC emitida 7/11/19, con entrega a las 5 semanas

Aprobado en Comité de Imeco con contratos

Aprobado en comité Imeco, pdte de financ del

Datos de la solicitud de compra si procede Datos del cheque 1% 0 8 0

Salida al mercado el 20/04/2020, plazo

En Proceso Comercial. RECIBIDAS OFERTAS DE

Datos de la solicitud de compra si procede Datos del cheque 1% 0 8 0

RECIBIDO CONTRATO PDTE FIRMA

Datos de la solicitud de compra si procede Datos del cheque 1% 0 8 0

1 Compra venta CVI-I-042/2017

2 Compra venta CVI-I-154/2017

3 Compra venta CVI-I-022/2019

6 Compra venta CVI-I-059/2019

7 Compra venta CVI-I-059/2019

8 Compra venta CVI-I-004/2020

9 Compra venta CVI-I-062/2019

11 Compra venta 0.00

12 Compra venta 0.00

13 Compra venta 0.00

14 Compra venta 0.00

15 Compra venta 0.00

PPA PULIDO 360

TORNILLOS DE DIAMETRO 3/4 360

MANTA IMPERMEABLE DE 5KG E IMPRIMANTE (EASIG-RAFIN) 360

MATERIAL ELECTRICO , MUEBLES SANITARIOS y PEGAMENTO DE PVC 360

PEGAMENTO DE PVC 360

PRODUCTOS ESPECIALES MAPEI 0

IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO(VARADERO) 360

PROYECTORES Y LUMINARIAS 360

CC emitida 7/8/17, con entrega a los 75 dias de la CC. Se extendió el

Aprobado en Comité de Imeco con contratos pdte a la firma y

Salida al mercado el 20/04/2020, plazo para ofertar venció el 27/04/2020.

En proceso comercial. Se tienen 3 ofertas,NINGBO ZAHOKE , YIKOTO

CC emitida 7/8/17, con entrega a los 75 dias de la

C/C emitida el 30/9/2019, con entrega a los 45

Aprobado en Comité de Imeco con contratos pdte a

Aprobado en comité Imeco, pdte de financ del

Aprobado en el Comité de IMECO 29/04/2020.Se

En proceso comercial. Salida al Mercado el 6/5/20.

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Diferencia en $ entre

41 41 6 18 24 0 65 1 Enero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

Solicitado por Escambray 2,892,000.00 Presupto O. Mercad 0.00 0.00

Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 0.00 0.00 26

Solicitado por Escambray 2,892,000.00 Presupto O. Mercad 0.00 0.00

Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 0.00 0.00 26

Solicitado por Escambray 2,892,000.00 Presupto O. Mercad

Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 0.00 25 0 0 20 20 0 0 0 #REF! 312

Puertos Mariel Puertos S. Cuba APROVICIONAMIENTO PENDIENTE 45

CVI-I-154/2017 TORNILLOS DE DIAMETRO 3/4 0 22 0

Solicitado por Escambray 2,892,000.00 Presupto O. Mercad

Total contratado y firmado con Imeco 883,190.55 0.00 25 0 0 20 20 0 0 0 #REF! 312