4.

PRESUPUESTO: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

5.1. Proyección de Recursos para Inversión Pública 2016-2020

CUADRO N° 1. PROYECCIÓN DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN PÚBLICA (EN BS.)

2016 2017 PROYECCIÓN 2018-2020
DETALLE
Vigente Presentado 2018 2019 2020
PROYECCIÓN RECURSOS
2.848.911.601,82 2.219.861.167 2.219.861.167 2.219.861.167 2.219.861.167
FUNCIONAMIENTO
PROYECCIÓN RECURSOS INVERSIÓN
1.242.801.496,82 912.269.421 912.269.421 912.269.421 912.269.421
PÚBLICA

5.2. Programación y Presupuesto Plurianual

CUADRO N° 2. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PLURIANUAL (EN BS.)

Programación Plurianual
Detalle
2016 2017 2018 2019 2020
Presupuesto de Funcionamiento 285.117.372 238.080.954 238.080.954 238.080.954 238.080.954
Desarrollo Institucional 237.073.405 232.263.091 233.263.091 230.263.091 229.763.091
Desarrollar la Gestión Administrativa 214.263.091 214.263.091 214.263.091 214.263.091 214.263.091
Desarrollar e Implementar un Sistema de
3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Comunicación
Mejorar la Gestión con procedimientos agiles
oportunos y eficientes para transparentar la 7.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
gestión
Modernizar la gestión de Recurso Humano en
el desempeño de sus funciones como servidor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
público
Contar con Edificación Moderna y Funcional 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
Contar con Equipamiento Mobiliario y
7.235.314 5.500.000 6.500.000 3.500.000 3.000.000
Tecnológico Moderno
Proceso de Participación Institucional y
75.000
Ciudadana - Elaboración del PTDI
Político - Social 4.610.000 4.610.000 4.610.000 4.610.000 4.610.000
Generar Espacios y Ambientes de
Relacionamiento con entidades públicas 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
mostrando la imagen institucional
Generar Espacios, Ambientes y Momentos de
Relacionamiento con Sociedad Civil y
160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Organizaciones Sociales mostrando la imagen
institucional
Impulsar la Transparencia en la Gestión
450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
Pública
Consolidar lobbies y Convenios Marco con la
Cooperación Internacional para la gestión de 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
recursos de económicos.
TOTAL RECURSOS 241.683.405 236.873.091 237.873.091 234.873.091 234.373.091
SALDO A FAVOR 43.433.967 1.207.863 207.863 3.207.863 3.707.863

Desarrollo Departamental
 Presupuesto Plurianual GAD Tarija en Bs. SUB TOTAL
Acciones
2016 2017 2018 2019 2020
 572,078,733.6 2,929,103,312.9
Plan Vida 576,418,288.73 683,634,570.55 486,415,106.19 610,556,613.83
7 7
277,539,117.3 1,816,553,973.4
i) Salud 271,572,555.68 521,893,734.44 313,945,929.86 431,602,636.13
0 1
151,390,034.3
ii) Educación 141,986,302.25 22,512,775.30 22,511,470.30 23,044,365.30 361,444,947.52
7
129,528,597.0
iii) Gestión Social 151,614,578.80 115,341,355.80 120,740,855.81 122,433,508.28 639,658,895.69
0
iv) Medio Ambiente 13,620,985.00 11,244,852.00 23,886,705.01 29,216,850.22 33,476,104.12 111,445,496.35
258,778,889.4 2,307,882,656.5
Plan Dignidad 377,555,063.82 628,808,734.44 624,008,890.19 418,731,078.70
4 9
i) Energía Eléctrica 76,029,811.00 119,814,243.90 87,846,636.44 88,278,670.40 21,379,301.00 393,348,662.74

ii) Agua Potable 67,652,756.24 54,271,749.56 80,772,418.56 77,232,615.46 39,093,084.75 319,022,624.57

iii) Gas Natural 87,000,000.00 181,299,999.00 193,499,999.00 191,970,684.00 126,265,571.38 780,036,253.38

iv) Saneamiento Básico 16,996,322.20 16,059,071.36 232,121,448.14 230,958,688.03 196,424,889.27 692,560,419.00

v) Vivienda 11,100,000.00 6,110,000.00 34,568,232.30 35,568,232.30 35,568,232.30 122,914,696.90

885,851,522.1 1,403,373,836.7 2,160,417,623.4 2,018,816,880.1 1,264,989,760.3 7,733,449,622.8
Plan Oportunidad
7 2 2 7 3 1
219,970,765.6 1,128,055,208.3
i) Desarrollo Productivo 225,611,041.66 231,251,317.71 236,891,593.75 214,330,489.58
2 2
ii) Energía e Hidrocarburos 22,716,356.00 29,892,926.84 117,385,980.89 148,803,646.80 77,989,356.43 396,788,266.96

iii) Turismo 17,624,300.85 18,076,206.00 18,528,111.15 18,980,016.30 17,172,395.70 90,381,030.00

344,807,466.7 1,454,721,685.7 1,267,354,253.2 4,466,856,688.5
iv) Transporte 799,519,976.42 600,453,306.38
7 3 4 3
280,732,632.9 1,651,368,429.0
v) Recursos hídricos y Riego 330,273,685.80 338,530,527.95 346,787,370.09 355,044,212.24
3 0
165,104,550.5
Plan Alegría 162,190,767.22 371,216,571.07 177,488,419.48 78,037,057.53 954,037,365.80
1
i) Cultura y arte 24,163,350.00 22,429,455.88 31,307,966.33 11,564,110.00 11,496,434.00 100,961,316.21

ii) Alegría 417,579.00 1,762,679.00 1,887,679.00 1,587,679.00 1,262,679.00 6,918,295.00

iii) Deporte 96,383,254.51 81,545,675.86 267,642,384.26 126,399,542.00 48,778,315.53 620,749,172.15

iv) Seguridad Ciudadana 44,090,302.00 54,820,305.48 63,810,940.98 31,406,998.98 16,294,629.00 210,423,176.44

v) Entretenimiento y
50,065.00 1,632,651.00 6,567,600.50 6,530,089.50 205,000.00 14,985,406.00
Recreación
Plan Transparencia 5,785,857.00 35,999,678.00 62,060,800.00 105,632,800.00 105,632,800.00 315,111,935.00

i) Transparencia 1,010,057.00 4,253,878.00 590,800.00 590,800.00 590,800.00 7,036,335.00

ii) Autonomía 4,775,800.00 31,745,800.00 61,470,000.00 105,042,000.00 105,042,000.00 308,075,600.00