Taller ISO14001 2015 Estudio de La Norma yADIRTH rODRIGUEZ

ESTUDIO DE LA NORMA ISO14001:2015
ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001: 2015
1- OBJETIVO
Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos
de la norma ISO 14001.
2. METODOLOGÍA
Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar al detalle la
obligación que pide la norma. COLUMNA - Identifique los requisitos de la norma.
Luego, piense como administrador del sistema y anote la información que requiere y le
puede ayudar a dar cumplimiento al requisito. COLUMNA - Identifique la información que
requiere (Entrada).
Al final, debe colocar mínimo 2 actividades, información documentada o metodologías
que le sirven de evidencia para el cumplimiento del requisito. COLUMNA - Determine
COMO evidencia su cumplimiento (Salida).
3. RECURSOS
 Formato con listado de enunciados

 Resumen de la norma ISO 14001
4. TIEMPO
Se desarrollará aproximadamente en 90 minutos
5. RETROALIMENTACIÓN
Cada participante lo desarrolla, comparte el desarrollo con el grupo y consolidan un solo

archivo para subirlo en la plataforma. Dicho taller tendrá retroalimentación del tutor.
D–SGI–HSEQ Á rea de Formació n

V.5 Julio 2015 1
TALLER: ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001:2015
Determine COMO
Identifique los Identifique la
evidencia su
NUMERAL requisitos de la información que
cumplimiento
norma requiere (Entrada)
(Salida)
Conocer el contexto
tanto interno como
externo de la
organización para la
implementación del
SGA. Dentro de los
factores internos se
encuentran los
objetivos y políticas,
* Las partes
los cuales deben ser
interesadas
documentados,
pertinentes al SGA. Matriz DOFA
divulgados y
revisados. Entre los (Debilidades,
* Las necesidades y Fortalezas, Amenazas y
factores externos, se
expectativas de cada Oportunidades),
encuentran
parte interesada. estrategias para hacer
enmarcados varios
4.1 Compresión de proyectos cumplir los objetivos y
aspectos: cultural,
la organización y de social, político, legal, políticas (Factores
* Cuáles de estas Internos).
su contexto reglamentario,
necesidades y
financiero,
expectativas se
tecnológico,
convierten en
económico, natural y Matriz de contexto
requisitos legales y
competitivo externo, organizacional
otros requisitos.
ya sea internacional,
nacional, regional o
local.
La organización debe
determinar cualquier
aspecto interno o
externo relevante que
pueda afectar a su
actividad y a los
resultados esperados
de su sistema de
gestión ambiental
4.2 Compresión de Identificar las partes Clientes Procesos de
las necesidades y interesadas desde una Una buena fuente de comunicación y
perspectiva global de la
expectativas de las organización, ya que
información de este diálogo con dichos
partes interesadas. estas afectan tanto grupo, está en los grupos de interés.
positiva como contratos y las
negativamente al SGA y especificaciones Matriz Pestal o
que por ende se

V.5 Julio 2015 2
convierten en técnicas de los diagrama de partes

obligaciones de productos que se interesadas
cumplimiento.
solicitan, las quejas y
reclamos o cualquier
punto de interacción
con ellos, es un buen
punto para conocer
las expectativas y
necesidades de este
grupo.
Requerimientos
alineados al
cumplimiento de su
propio SGA como:
procedencia y
adquisición de
productos o materia
prima necesaria para
la elaboración del
producto o
prestación de un
servicio, manejo y
disposición final de
residuos,
mecanismos y
controles hacia los
impactos
significativos.
Comunidad
La comunidad es
parte externa
interesada ya que se
vería afectada por
los impactos
ambientales que se
puedan generar en
la ejecución de las
actividades, como
por ejemplo: en la
generación de ruido,

V.5 Julio 2015 3
olores, gases,
humos, vertimiento
de aguas residuales,
material particulado,
derrame de
sustancias químicas
y por ende se
vuelven un factor
importante donde se
deben tener en
cuenta sus
necesidades y
expectativas.
Proveedores
Los proveedores son
parte externa
interesada y sus
necesidades y
expectativas están
enfocadas en
mantenerse en el
mercado para el
crecimiento y
rentabilidad de su
economía y la
eficacia en la
prestación de su
servicio que pueda
contribuir a la
permanencia en el
mismo.
Accionistas
Los accionistas
buscan la estabilidad
y crecimiento
financiero de una
organización donde
se evidencien
iniciativas que
promuevan la

V.5 Julio 2015 4
disminución de
costos y aumento en
las utilidades. Ese es
uno de los objetivos
al implementar un
Sistema de Gestión
Ambiental, en la
medida en que se
convierta en una
herramienta que
permite a la
organización cumplir
con requisitos, evitar
sanciones, y ahorrar
dinero utilizando
prácticas como el
reciclaje y la
disminución de
consumos.
Empleados:
los trabajadores
quieren realizar su
labor en un
ambiente que no
esté contaminado,
por lo que les gusta
trabajar en una
empresa en la que
puedan estar
orgullosos de su
contribución a
mejorar el ambiente.
Los trabajadores
forman parte de la
organización por ello
están muy
involucrados en el
Sistema de Gestión
Ambiental.
Gobierno

V.5 Julio 2015 5
(Cumplimiento de
normativas y
regulaciones
gubernamentales).
En algunos países,
existen normas
ambientales
federales, nacionales
o locales, que
regulan temas como
los materiales
reciclables, el
tratamiento de
aguas residuales, las
emisiones de
partículas o el
transporte de
materiales
peligrosos. El
cumplimiento de
estas normativas, es
un claro ejemplo de
necesidades y
expectativas de una
parte interesada. El
gobierno.
4.3 Determinación Determinar los Una vez que se El alcance se debe
del alcance del límites y la defina el alcance del mantener
sistema de gestión aplicabilidad del SGA de la documentado, estar
ambiental sistema de gestión organización, se publicado y disponible
ambiental para deben tener en para las partes
establecer su cuenta e incluir en interesadas
alcance. En este él, las actividades,
numeral la productos y servicios
organización debe: que puedan tener
considerar las efectos ambientales
cuestiones externas significativos
e internas, las
obligaciones de
cumplimiento, las

V.5 Julio 2015 6
unidades, funciones
y límites físicos de
la organización, sus
actividades,
productos y
servicios y su
autoridad y
capacidad para
ejercer control e
influencia.
Especificar los
requisitos
Establecer, destinados que
implementar, permiten que una
mantener y mejorar organización
continuamente el desarrolle e
implemente una
SGA, incluyendo los
política y unos
procesos necesarios Mapa de procesos del
4.4 Sistema de objetivos que tengan
y sus interacciones, SGA
gestión ambiental en cuenta los
de acuerdo con los requisitos legales y
requisitos de la otros requisitos que
Norma la organización
Internacional. suscriba, y la
información relativa
a los aspectos
ambientales
significativos.
La organización
Rendir cuentas con
debe adquirir un Estableciendo la
relación a la eficacia
compromiso con los política y objetivos
del SGA;
mecanismos ambientales, donde
comunicando la
5.1 Liderazgo y establecidos en el estos sean
importancia de una
Compromiso SGA, demostrando compatibles con la
gestión ambiental
el liderazgo y dirección estratégica
eficaz, conforme a
compromiso en y el contexto de la
los requisitos del
cabeza de la alta organización.
mismo.
dirección.
5.2 Política La alta dirección Incluir el Se documenta,
ambiental debe definir la compromiso en la implementa y

V.5 Julio 2015 7
mejora continua,
prevención de la
contaminación y
cumplimiento hacia
los requisitos legales
política ambiental
aplicables y otros
de la organización y
requisitos que la mantiene; se divulga a
asegurarse de que
organización todas las personas
sea apropiada a la
suscriba que trabajan para la
naturaleza,
relacionados con sus organización o en
magnitud e
aspectos e impactos nombre de ella y está
impactos
ambientales, siempre a disposición
ambientales de sus
proporcionando el de las partes
actividades,
marco de referencia interesadas.
productos y
que le apunte al
servicios.
desarrollo de
actividades bajo el
contexto de
desarrollo
sostenible.
La alta dirección
debe establecer la
política ambiental
de la organización y Identificar y conocer
asegurar que el SGA las personas que
se implemente. hacen parte del SGA,
Perfiles ocupacionales
Como parte de este las cuales deben
con funciones y
5.3 Roles, compromiso la alta tener ciertos roles y
responsabilidades
responsabilidades y dirección debe competencias para
ambientales
autoridades en la designar uno o más desempeñarse en el
divulgados y
organización representantes mismo.
aprobados por cada
específicos de la Identificar que
responsable.
dirección con cargos se necesitan
responsabilidades y para cada uno de los
autoridad definida departamentos.
para la
implementación del
SGA.
6.1.1 Acciones para Establecer, Metodología para * Procedimiento para la
implementar y procesos que permite evaluación de aspectos
abordar riesgos y
e impactos ambientales

V.5 Julio 2015 8
* Matriz de identificación
cumplir la identificación y evaluación de
mantener los procesos
de aspectos e impactos aspectos e impactos
oportunidades - necesarios para cumplir
ambientales
ambientales y la
Generalidades los requisitos de los * Matriz de requisitos
planificación de
apartados 6.1.1 a 6.1.4. legales aplicables a la
acciones.
organización
6.1.2 Aspectos Debe determinar los Identificación de los * Procedimiento para
Ambientales aspectos ambientales aspectos e impactos la evaluación de
de sus actividades,
ambientales propios aspectos e impactos
productos y servicios
que puede controlar y del proceso ambientales.
de aquellos en los productivo, teniendo * Matriz de
que puede influir, y como referencia la identificación y
sus impactos
ambientales adquisición de evaluación de
asociados, desde una productos y/o aspectos e impactos
perspectiva de ciclo prestación de ambientales con sus
de vida servicios enfocados respectivos controles
bajo el contexto de establecidos
ciclo de vida. Incluir
y tener en cuenta los
cambios en los
productos o
servicios,
metodología para la
identificación de
aspectos e impactos
y metodología para
establecer grados de
significancia.
Se aplica a aquellos
aspectos
ambientales que la
organización
identifica que puede
controlar y aquellos
sobre los que la
organización puede
tener influencia. No
establece por sí
misma criterios de
desempeño

V.5 Julio 2015 9
ambiental
específicos.
*Determinar y Las obligaciones
tener acceso a los pueden surgir de los
requisitos legales y requisitos
otros requisitos obligatorios tales
relacionados con como las leyes y
los aspectos reglamentaciones
ambientales de la aplicables o de
organización compromisos
*Determinar cómo voluntarios como las
estos requisitos normas de la
legales y otros industria y de la
requisitos se organización, las
aplican a la relaciones
6.1.3 Requisitos organización contractuales, los
Matriz de requisitos
legales y otros * Tener en cuenta requerimientos de la
legales
requisitos estos requisitos comunidad y las
legales y otros normas de ética.
requisitos cuando * Acceso a normas
se establezca, vigentes
implementen, * Definir
mantenga y mejore metodología de
continuamente su seguimiento a las
SGA. obligaciones de
* Mantener cumplimiento
información * Definir los
documentada de requisitos aplicables
sus requisitos a cada proceso,
legales y otros actividad, producto
requisitos. o servicio
6.1.4 Planificación La organización planificar la Metodología para la
de acciones debe: tener ejecución de toma de acciones que
presente el análisis actividades para evite que se
realizado de su produzcan efectos
abordar: Aspectos
contexto, junto con negativos, aprovechar
ambientales
el alcance de su los positivos o reducir
sistema y las significativos, los efectos no
expectativas y obligaciones de deseados por medio
necesidades de las cumplimiento y del tratamiento de los

V.5 Julio 2015 10
otras obligaciones,
riesgos y
oportunidades mismos hasta su
cierre eficaz.
identificados en la
Mantener
forma en la que
información
distintas partes puede integrar e documentada sobre
interesadas, para implantar las estos riesgos y
que toda esta
acciones de los oportunidades
información se
procesos del SGA y detectados que
vuelque en los
otros procesos de permitan comprobar
riesgos y
en todo momento
oportunidades que negocio, la manera
que se sigue con la
puedan llegarle a de realizar la secuencia planificada.
afectar. evaluación de la Evaluación y
eficacia de las seguimiento a los
acciones llevadas a controles
cabo. establecidos.
Debe establecer
objetivos
ambientales para
las funciones y
niveles pertinentes, Conocer el
teniendo en cuenta contexto, identificar
Objetivos
los aspectos las partes
ambientales
6.2.1 Objetivos ambientales interesadas y tener
Comunicados
ambientales significativos de la definidos los
(información
organización y sus propósitos que se
documentada)
requisitos legales y pretenden alcanzar
otros requisitos mediante el SGA.
asociados, y
considerando sus
riesgos y
oportunidades.
6.2.2 Planificación La organización * Identificación de cumplir los requisitos
de acciones para debe determinar: indicadores en los de acciones para
lograr los objetivos a) qué se va a hacer procesos tratar riesgos
ambientales b) qué recursos se * Tratamiento de asociados con

V.5 Julio 2015 11
requerirán
acciones de mejora
c) quién será
para las falencias
responsable
encontradas en los
d) cuándo se
procesos.
finalizará
* Identificación de
e) cómo se
cómo nos afecta el
evaluarán los amenazas y
no cumplimiento de
resultados, oportunidades
los objetivos
incluidos los identificados en el
ambientales en cada
indicadores de SGA.
uno de los procesos.
seguimiento de los
* Identificación de
avances para el
metodología para
logro de sus
cumplir con los
objetivos
indicadores
ambientales
estipulados.
medibles
Equipos,
La organización
presupuesto, apoyo
debe determinar y
logístico de otros
proporcionar los
procesos
recursos necesarios Formular el
involucrados, apoyo
para el presupuesto anual
de la alta dirección
7.1 Recursos establecimiento, para la ejecución y
para el
implementación, cumplimiento de las
establecimiento,
mantenimiento y necesidades del SGA.
ejecución, y
mejora continua del
mantenimiento del
sistema de gestión
sistema de gestión
ambiental.
ambiental
7.2 Competencia Determinar la Identificar y conocer Perfiles
competencia las personas que ocupacionales con
necesaria de las hacen parte del SGA, funciones y
personas que las cuales deben responsabilidades en
realizan bajo su tener ciertos roles y la parte ambiental
control, un trabajo competencias para comunicados y
que afecta a su desempeñarse en el aprobados por el
desempeño mismo. personal (información
ambiental y su Identificar que documentada).
capacidad para cargos se necesitan Plan de capacitación
cumplir para cada uno de los para el cumplimiento
obligaciones de departamentos. de las competencias

V.5 Julio 2015 12
Identificación de
requisitos legales
para cada uno de los
roles detectados y
cumplimiento y aprobados. necesarias para el
otras obligaciones; Identificación de cargo.
plan de capacitación
para que el personal
alcance los roles
estipulados.
7.3 Toma de La organización Cumplimiento al * Evidencia de la
conciencia debe asegurar que programa de asistencia a
las personas que inducción y inducciones
realizan trabajos reinducción para las reinducciones del
bajo el control de la personas que personal de la
organización tengan ingresan por primera compañía.
conciencia de: vez y para aquellas * Listado de asistencia
a) la política que ya se a capacitaciones
ambiental encuentran sobre temas
b) los aspectos laborando en la ambientales y del
ambientales organización SGA.
significativos y los
impactos reales o
potenciales
relacionados,
asociados con su
trabajo
c) su contribución a
la eficacia del
sistema de gestión
ambiental, incluidos
los beneficios de un
mejor desempeño
ambiental
d) las implicaciones
de no cumplir los
requisitos del
sistema de gestión
ambiental, incluidas
las obligaciones de

V.5 Julio 2015 13
cumplimiento.
La organización
debe planificar e
implementar los
procesos necesarios
para las
comunicaciones Conocer que
internas y externas mecanismo de
pertinentes al comunicación se
7.4.1 Comunicación - Matriz de
sistema de gestión debe establecer para
generalidades comunicaciones
ambiental, que el SGA y cuando y
incluyan: como dirigirlo a las
a) qué comunicar partes interesadas.
b) cuándo
comunicar
c) a quién
comunicar
d) cómo comunicar.
7.4.2 Comunicación a) Comunicar Identificar niveles y Matriz de
interna internamente la funciones de comunicaciones
información jerarquía para saber internas
pertinente del
a quienes se le
sistema de gestión
asignan diferentes
ambiental entre los
diversos niveles y estados de
funciones de la comunicación
organización, internamente.
incluidos los
cambios en el
sistema de gestión
ambiental, según
corresponda;
b) asegurarse de
que sus procesos de
comunicación
permitan que las
personas que
realicen trabajos
bajo el control de la
organización

V.5 Julio 2015 14
contribuyan a la
mejora continua.
La organización
Debe comunicar
externamente
información
pertinente al
sistema de gestión
Identificar las partes
ambiental, según se Matriz de
7.4.3 Comunicación interesadas externas
establezca en los comunicaciones
externa que estén sujetos al
procesos de externas
SGA
comunicación de la
organización y
según lo requieran
sus requisitos
legales y otros
requisitos
Organización debe El SGA de la
incluir: organización debe
a) la información incluir: la
documentada información * Alcance del SGA
requerida por esta documentada * Política y Objetivos
Norma requerida por esta Ambientales
7.5 Información Internacional; Norma Internacional * Evaluación de
Documentada (7.5.1 b) la información y la información cumplimiento
– 7.5.2 – 7.5.3) documentada que documentada que la * Procedimientos
la organización organización ha * Planes
determina como determinado * Registros
necesaria para la necesaria para la * Matrices
eficacia del sistema eficacia del sistema
de gestión de gestión
ambiental. ambiental.
8.1 Planificación y Dejar documentada * Gestión del cambio
Control operacional La organización toda modificación o * Actualización de la
debe controlar los incorporación a los MAIA
cambios diferentes procesos * Matriz de requisitos
planificados y productivos de la a proveedores
revisar las organización, que * Inclusión de nuevos
consecuencias de puedan traer como requisitos legales
los cambios no consecuencia * Incorporación de

V.5 Julio 2015 15
previstos, tomando
acciones para
mitigar los efectos
adversos, cuando
sea necesario. La
organización debe
asegurarse de que
los procesos
contratados nuevas actividades o
externamente procesos en Plan de
estén controlados o Manejo Ambiental
efectos para el SGA
que se tenga donde quedaran
influencia sobre establecidos los
ellos. Dentro del controles.
sistema de gestión
ambiental se debe
definir el tipo y
grado de control o
influencia que se va
a aplicar a estos
procesos.
La organización * Plan de

debe establecer, contingencias
implementar y ambientales
mantener * Plan de capacitación
procedimientos y entrenamiento
para identificar las según necesidades
situaciones de * Simulacros
emergencia y Ambientales
8.2 Preparación y Identificación de los
accidentes * Reporte de
respuesta ante riesgos potenciales
potenciales que Investigación de
emergencias mediante la MAIA
pueden tener Incidente o Accidente
impacto ambiental Ambiental
significativo y * Implementos y
realizar las acciones equipos para la
de mitigación y atención de
respuesta emergencias
apropiadas si estas
llegaran a ocurrir.

V.5 Julio 2015 16
La organización
Debe realizar
seguimiento, medir,
analizar y evaluar
su desempeño
ambiental. La
organización debe
determinar:
a) qué necesita
seguimiento y
Los datos
medición * Indicadores
recopilados del
b) los métodos de Ambientales
seguimiento y
seguimiento, * Control y
medición pueden
medición, análisis y seguimiento a los
analizarse para
evaluación, según indicadores buscando
identificar su patrón
corresponda, para mejoras, eficacia,
9.1.1 Seguimiento, de comportamiento
asegurar resultados actualización de los
medición, análisis y y obtener
válidos mismos y nuevos
evaluación - información. El
c) los criterios patrones de medida
Generalidades conocimiento que se
contra los cuales la que lleven a la mejora
genera de esta
organización continua.
información puede
evaluará su * Calibración de
usarse para
desempeño equipos para
implementar
ambiental, y los mediciones
acciones correctivas
indicadores ambientales
y de mejora
apropiados
d) cuándo se deben
llevar a cabo el
seguimiento y la
medición
e) cuándo se deben
analizar y evaluar
los resultados del
seguimiento y la
medición
Debe establecer, * Matriz de requisitos
Identificar requisitos
implementar y legales aplicables a la
9.1.2 Evaluación del legales y demás que
mantener los organización
cumplimiento. hacen parte y
procesos necesarios
afectan el SGA.
para evaluar el PROCEDIMEINTO

V.5 Julio 2015 17
cumplimiento de
sus requisitos
legales y otros
requisitos.
a) determinar la
frecuencia con la
que se evaluara el PARA LA
cumplimiento IDENTIFICACION DE
b) evaluar el REQUISTOS LEGALES
cumplimiento y
PROCEDIMIENTO
emprender las
Evaluación de
acciones que sean Cumplimiento Legal
necesarias
c) mantener el
conocimiento y la
comprensión de su
estado de
cumplimiento
Debe llevar a cabo
auditorías internas
a intervalos
planificados para
proporcionar
información acerca
de si el sistema de
gestión ambiental: Identificar
a) es conforme con: parámetros de * Procedimiento de
9.2 Auditoría
1) los requisitos control a los auditorías internas
Interna (9.2.1 –
propios de la requisitos * Informe de
9.2.2)
organización para reglamentarios de la auditoría
su sistema de norma.
gestión ambiental
2) los requisitos de
esta Norma
Internacional
b) se implementa y
mantiene
eficazmente.
9.3 Revisión por la La alta dirección de Identificar la * Los resultados de
dirección. la organización trazabilidad del auditorías internas y

V.5 Julio 2015 18
debe realizar, a
intervalos
planificados, una
revisión del SGA evaluaciones de
para evaluar su cumplimiento con los
continua requisitos legales
conveniencia, aplicables que la
adecuación y organización suscriba
sistema de gestión
eficacia. Esta * Las comunicaciones
ambiental y sus
revisión debería de las partes
parámetros a
cubrir los aspectos interesadas externas,
controlar.
ambientales de las incluyendo las quejas
actividades, y reclamos
productos y * El desempeño
servicios que se ambiental de la
encuentran dentro organización
del alcance del
sistema de gestión
ambiental.
No conformidades,
La organización
incidentes, casos de
debe determinar las
posibles accidentes
oportunidades de
o riesgos para
mejora e Procedimiento de
10.1 Mejora - encontrar acciones
implementar las mejora continua del
Generalidades correctivas y mejorar
acciones necesarias Sistema
la forma de ejecutar
para lograr los
las actividades para
resultados previstos
obtener mejores
en su SGA
resultados.
10.2 No La organización Evaluación de la
conformidad y debe establecer, necesidad de
acción correctiva implementar y acciones para
mantener uno o prevenir las no
varios conformidades y la
procedimientos implementación de
para tratar las no las
conformidades Acciones apropiadas
reales y potenciales definidas para
y tomar acciones prevenir su
correctivas y de ocurrencia.

V.5 Julio 2015 19
mejora.
10.3 Mejora
continua
https://www.riesgoscero.com/academia/especiales/todo-lo-que-debe-saber-sobre-la-auditoria-
interna#:~:text=La%20auditor%C3%ADa%20interna%20tiene%20la,control%20para%20las
%20actividades%20financieras.

V.5 Julio 2015 20

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ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001: 2015

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convierten en técnicas de los diagrama de partes

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La organización * Plan de

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