FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: X

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: X

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

CENTRO DE FORMACION
JOSE BALTA, CENTRO
SERVICIOS DEPORTIVOS CON CANCHA DE GRASS
MEJORAMIENTO POBLADO DE ANCON,
SINTETICO
DISTRITO DE ANCON -
LIMA - LIMA..

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN CULTURA Y DEPORTE

DIVISION FUNCIONAL DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS

Persona Responsable de la Unidad Formuladora KATHERINE GABY LUISA ESCOBEDO HUAYTA

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones IVONNE BERANBLE DE LA CRUZ

Organo Técnico Responsable GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO LIMA
PROVINCIA LIMA
DISTRITO ANCON
LOCALIDAD ANCON

UBIGEO 150102

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

INADECUADAS CONDICIOINES DEL SERVICIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN EL CENTRO DE FORMACION JOSE BALTA, , DISTRITO DE ANCON .

Causas directas Causas Indirectas

INEXISTENTES CONDICIONES FISICAS OPTIMAS PARA EL AREAS DEPORTIVA SIN NINGUN TRATAMIENTO TECNICO CASI EN
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. ESTADO NATURAL

AUSENCIA DE PROGRAMAS DE FORMACION DEPORTIVA E

INADECUADA GESTION Y PROMOCION DEPORTIVA
IDENTIFICACION DE TALENTOS

Efectos directos Efectos Indirectos

USUARIOS DE AREAS DEPORTIVAS CON RIESGO A SUFRIR
DISMINUCION DEL ANIMO E INTERES PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE.
LESIONES

DESINTERES Y DESINFORMACION POR PARTE DE LA INCREMENTO DE ACTIVIDADES NOCIVAS Y DE MALAS COSTUNBRES

POBLACION PARA LA PRACTICA DEPORTIVA POR PARTE DE LA POBLACION JUVENIL.

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población POTENCIAL

Cantidad 11,999
Fuente de información ENCUESTAS-GDU

Población objetivo

Tipo de población EFECTIVA

Cantidad 7,813
Fuente de información ENCUESTAS-GDU

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

ADECUADAS CONDICIOINES DEL SERVICIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN EL CENTRO DE FORMACION

JOSE BALTA, DISTRITO DE ANCON

Unidad de Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Meta
medida verificación

INCREMENTO EN LA POBLACION JUVENIL POR EL INETERES

% 80 ENCUESTAS
DE PRACTICAS DEPORTIVAS DE COMPETENCIA

APROVECHAMIENTO Y USO EN AREAS PUBLICAS DEPORTIVAS

CON FINES DE POTENCIAR A LA POBLACION CON EL DEPORTE % 70 ENCUESTAS
COMPETITIVO.

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 HABILITACION DE AREA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO
2 CONSTRUCCION DE PISTA ATLETICA
3 INSTALACIONES ELECTRICAS

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes

OBRAS PRELIMINARES, MOVIMIENTOS DE TIERRA, INSTALACION DE CANCHA DE GRASS SINTETICO DE DIMENSIONES

DE 10096.74 M2 CON UN PERIMETRO DE APROX. 460.34 M. INSTALACION DE ARCOS DE METAL DE 7.32 M DE LARGO
Alternativa 1 Y 2.44 M. DE ALTO, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PISTA ATLETICA CON IMPRIMACION ASFALTICA DE 4303.28 M2;
INSTALACIONES ELECTRICAS CON REFLECTORES DE HALOGENURO METALICO, TABLERO DE DISTRIBUCION DE 25
KVA; HABILITACION DE POZO TIERRA. PINTADO DE SEÑALIZACION Y ACABADOS.

Alternativa 2 NINGUNA

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento
(como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros

EL AREA DEL PROYECTO ES UN AREA PUBLICA DESTINADA PARA EL USO DEPORTIVO Y RECREATIVO, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ANCON SE COMPROMETE A HACER USO DEL AREA PARA FINES DEPORTIVOS.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO POR SU NATURALEZA SE CONSIDERA DE 10 AÑOS, EL MISMO QUE ES COMPATIBLE CON LA VIDA ÚTIL
DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL AREA DEPORTIVA. EN EL PERÍODO AÑO CERO SE DEFINE LA FASE DE INVERSIÓN DENTRO DE LA CUAL SE
REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA OBRA, EJECUCIÓN DE LA
OBRA Y SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA. EN EL AÑO 1 AL AÑO 10 SE DEFINE EN LA FASE DE POS INVERSIÓN QUE ES LA ETAPA DONDE SE
PONE EN MARCHA EL PROYECTO Y DENTRO DE LA CUAL SE REALIZA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

EL PROYECTO SE COMPORTARA COMO UN AREA DEPORTIVA CON LOS ESTANDARES TECNICOS REGLAMENTARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD DEPORTIVA DE COMPETENCIA,
IDENTIFICANDO Y SIGUIENDO A LOS JOVENES CON ACTITUDES Y HABILIDADES QUE PUEDAN DESARROLLARSE EN UN FUTURO A MEDIANO Y CORTO PLAZO

13.2 Análisis de la demanda

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Servicio 1 CANCHA DE GRASS SINTETICO M2 10,096.72 10,096.72 10,096.72 10,096.72 10,096.72
Servicio 2 PISTA ATLETICA M2 4,303.28 4,303.28 4,303.28 4,303.28 4,303.28
Servicio 3 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Unidad de
Servicio Descripción Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 CANCHA DE GRASS SINTETICO M2 10,096.72 10,096.72 10,096.72 10,096.72 10,096.72
Servicio 2 PISTA ATLETICA M2 4,303.28 4,303.28 4,303.28 4,303.28 4,303.28
Servicio 3 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

POR LA NATURALEZA Y EL TAMAÑO DEL ROYECTO SE HA DETERMINADO LA DEMANDA CON LAS DIMENSIONES DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA
POR LA POBLACION PARA LA PRACTICA DEL FUTBOL, FUTSAL Y ATLETISMO; ASI MISMO CONSIDERANDO EL ALUMBRADO Y EQUIPAMIENTO.

Señalar las fuentes de información empleadas

PLANOS, IMÁGENES FOTOGRAFICAS, ARCHIVOS DOCUMENTALES, PROYECTOS SIMILARES, MEDICIONES Y DATOS DE CAMPO.

13.3 Análisis de la oferta

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
PARA ESTE PROYECTO SEGÚN DATOS OBSERVADOS POR EL TRABAJO DECAMPO LA OFERTA PARA UNA UTILIZACION COMO AREA OPTIMA DEPORTIVA
ES CERO EN LA ACTUALIDAD. EXISTE INSTALACIONES IMPROVISADAS, E INTERVENCIONES EN EL TERRENO SIN CRITERIOS TECNICOS PARA SER USADO
CON OBJETIVOS DEPORTIVOS.

Señalar las fuentes de información empleadas

ENCUESTAS, TOMA DE MEDIDAS, FOTOGRAFIAS, PLANOS, TRABAJO DE CAMPO.

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Servicio 1 CANCHA DE GRASS SINTETICO M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 2 PISTA ATLETICA M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 3 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Unidad de
Servicio Descripción Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 CANCHA DE GRASS SINTETICO M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 2 PISTA ATLETICA M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio 3 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13.4 Balance oferta demanda

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Servicio 1 CANCHA DE GRASS SINTETICO M2 -10,096.72 -10,096.72 -10,096.72 -10,096.72 -10,096.72
Servicio 2 PISTA ATLETICA M2 -4,303.28 -4,303.28 -4,303.28 -4,303.28 -4,303.28
Servicio 3 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB -1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Servicio 1 CANCHA DE GRASS SINTETICO M2 -10,096.72 -10,096.72 -10,096.72 -10,096.72 -10,096.72
Servicio 2 PISTA ATLETICA M2 -4,303.28 -4,303.28 -4,303.28 -4,303.28 -4,303.28
Servicio 3 INSTALACIONES ELECTRICAS GLB -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo unitario
Nombre del Unidad de medida Subproducto Unidad de Unidad de Costo subtotal (soles)
Cantidad Inversión total Magnitud Magnitud (soles)
producto representativa medida medida

CANCHA DE
MEJORAMIENTO M2 10,096.72 134.08 1,353,749.25
GRASS SINTETICO
DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS CON
CANCHA DE
M2 10,096.72 2,444,218.21 PISTA ATLETICA M2 4,303.28 158.52 682,161.12
GRASS SINTETICO
EN EL CENTRO DE
FORMACION JOSE
BALTA. INSTALACIONES
GLB 1.00 59,496.77 59,496.77
ELECTRICAS

Expediente
UNID. 1.00 21,000.00 21,000.00
Técnico
Supervisión MES 3.00 4,500.00 13,500.00
Gastos Generales GLB 1.00 167,632.57 167,632.57
Utilidad GLB 1.00 146,678.50 146,678.50
Sub total costo de inversión 2,444,218.21
Gestión del proyecto 0.00
Inversión total 2,444,218.21

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere
costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

ENCUESTAS :REALIZADAS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO CON PARTICIPACION DE LA GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
A LOS POBLACDORES DE LA ZONA DONDE SE OBSERVA EL INTERES Y SUS PROCESOS DE GESTION ANTERIORES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
DOCUMENTOS Y ARCHIVOS : RESUMENES EJECUTIVOS, ANTECEDENTES, DOCUMENTOS DE GESTION DE OTROS PROYECTOS ALEDAÑOS A LA ZONA DE INTERVENCION
DONDE SE MUESTRA LA ACCECIBILIDAD, ZONIFICACION, ETC.
PLANOS : OBTENIDOS DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO DONDE SE OBSERVA LAS CARACTERISTICAS DEL AREA A INTERVENIR COMO PERIMETRO, UBICACION, LIMITES
ETC.
IMAGENES : FOTOGRAFIAS TOMADAS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO A LA SITUACION ACTUAL DEL AREA DEPORTIVA Y
RECREATIVA.
DOCUMENTOS PUBLICOS : REVISTAS, AFICHES Y DEMAS DOCUMENTOS PUBLICOS DONDE SE DESCRIBE A LA ZONA Y EL INTERES DE LA POBLACION.
INFORMACION EN LINEA : REVISION DE DATOS A PAGINAS WEB DE INSTITUCIONES PUBLICAS PARA OBTENER DATOS E INDICES DE EDUCACION, SALUD, PEA, ETC.
ORIANTEDOS A LA CAPACIDAD DE LA POBLACION PARA OBTENER EL SERVICIO.

LA ESTIMACION DE COSTO SE REALIZO TOMANDO LOS DATOS DE LAS COTIZACIONES POR PROVEEDORES EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ACTUALES SIMILARES,
SE UTILIZO TAMBIEN REFERENCIALMENTE LA REVISTA DE COTIZACIONES A NIVEL NACIONAL A LA FECHA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRA, TAMBIEN SE REVISO
PROYECTOS DE LA MISMA NATURALEZA REGISTRADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS Y ARCHIVOS DE PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA MUNICIPALIDAD.

14.2 Cronograma de ejecución financiera (S/.)

 Cronograma (periodo)
Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3

MEJORAMIENTO
CANCHA DE GRASS
DE LOS 1,353,749.25 12/11/2017 3/13/2018 451,249.75 451,249.75 451,249.75
SERVICIOS SINTETICO
DEPORTIVOS
CON CANCHA DE
PISTA ATLETICA 682,161.12 12/11/2017 3/13/2018 227,387.04 227,387.04 227,387.04
GRASS
SINTETICO EN EL
CENTRO DE
INSTALACIONES
FORMACION 59,496.77 12/11/2017 3/13/2018 --- --- 59,496.77
ELECTRICAS
JOSE BALTA.
Costo total 2,095,407.14

14.3 Cronograma de ejecución física (%)

Cronograma (periodo)
Metas
(asociada a la Fecha de
Producto Subproducto Unidad de medida Fecha de inicio 1 … 4
unidad de término
subproducto)
MEJORAMIENTO CANCHA DE GRASS
DE LOS M2 10,096.72 12/11/2017 3/13/2018 33 33 34
SINTETICO
SERVICIOS
DEPORTIVOS
CON CANCHA DE
PISTA ATLETICA M2 4,303.28 12/11/2017 3/13/2018 33 33 34
GRASS
SINTETICO EN EL
CENTRO DE
FORMACION INSTALACIONES
GLB 1.00 12/11/2017 3/13/2018 --- --- 100
JOSE BALTA. ELECTRICAS

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 … 10
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0
Bienes 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO Servicios 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0
Actividades 0 0 0 0 0
OPERACIÓN 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 8,941.00
PERSONAL 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
PERSONAL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 7,941.00 7,941.00 7,941.00 7,941.00 11,641.00 11,641.00 12,641.00
MATERIALES
CON PROYECTO DEPORTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEÑALIZACION 1,741.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00 1,741.00
RESANE Y PINTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 3,700.00
LIMPIEZA Y
6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 7,200.00
CONSERVACION
OPERACIÓN 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 7,941.00 7,941.00 7,941.00 7,941.00 11,641.00 11,641.00

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 312.86

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual de los
2,092,041.60 ----
Costos (VAC)
Costo Anual Equivalente
267.78 ----
(CAE)
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de
242.08 ----
producción
Costo por beneficiario
312.86 ----
directo
*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD
16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

Sí

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación VELAR POR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA
y mantenimiento ACTA DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INFRASETRUCTURA INSTALADA PARA LA ACTIVIDAD
COMPROMISO ANCON DEPORTIVA EN EL CENTRO DE FORMACION JOSE
BALTA.

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
 No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1 -----
Acción 2 -----
Acción "n" -----

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Elegir Modalidad de
Nº TIPO DE EJECUCIÓN
Ejecución (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDAS DE
IMPACTOS NEGATIVOS COSTO (S/)
MITIGACIÓN
Durante la Ejecución

ACARREO Y
TRANSPORTE DE
Impacto 1: SUSPENSION DE POLVO
RESIDUOS Y
CONTAMINANTE POR ACUMULACION
MATERIALES 95,507.00 4,204.99 3,656.51
DE RESIDUOS Y MATERIALES
SOBRANTES A
SOBRANTES.
PUNTOS DE ACOPIO
AUTORIZADOS.

Durante el Funcionamiento
Impacto 1: ---- ----
Impacto n: ---- ----

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SI HUBIERA EN EL PROCESO DE EJECUCION ALGUNA MODIFICACION EN LAS METAS Y MONTOS DE INVERSION, LA UNIDAD EJECUTORA
DEBERA INFORMAR A LA SUBGEREMCIA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS Y A LA UNIDAD FORMULADORA TALES
MODIFICACIONES PARA SU TOMA DE DESICIONES A FIN DE QUE EL PROYECTO CONSERVE SUS OBJETIVOS TRATANDO DE EVITAR
CUALQUIER CAMBIO SUSTANCIAL QUE ALTERE SU FIN.

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora