ORDEN DE COMPRA N° 0000114473

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UNIDAD DE NEGOCIO DE COMPRAS:(FLOPQ) GESTION FLOTA PAQUETERIA FECHA: 10/07/2020

PROVEEDOR: INNOVACION QUIMICA S.A.S FACTURAR A: GESTION FLOTA PAQUETERIA ENTREGAR EN: OPERACION GESTION FLOTA NAL
NIT/CC: 900941134 NIT/CC: 860016640 DIRECCIÓN: Cra 64 67B-35
CIUDAD: MEDELLÍN CIUDAD: MEDELLÍN TELÉFONO 444-4888
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CONDIC. PAGO: Crédito 30 Días
DIRECCIÓN: CL 30 A 80 C 14 DIRECCIÓN: Cra 64 67B-35 MONEDA: COP
TELÉFONO: 580-7780 TELÉFONO: 444-4888 COMPRADOR: Hector Jaime Duque Quintero
EMAIL: EMAIL:

FECHA/ VALOR VALOR TOTAL

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN REFERENCIA CANT UM COD IVA TOTAL ART
ENTREGA UNITARIO ANTES DE IVA

IN522006 DESINCRUSTANTE LAMINA ALUMINIO GDF 1000 10/06/2020 20 GAL 36.000 720.000 136.800 856.800
5 (GARRAFA X
5 GALONES)

TOTALES: 20 36.000 720.000 136.800 856.800

OBSERVACIONES: DESTINO: 920101 - OPERACION GESTION FLOTA NAL

RESPONSIBLE: ROBERTO JARAMILLO

NOTA: En caso de percibir comportamientos irregulares, reportarlos en nuestra línea ética 01 8000 123494. Su denuncia es anónima.
NOTA 2: Al emitir la factura, debe indicar la Unidad de Negocio de Compras y el número de la Orden de Compra en el cuerpo de la factura.