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ORDEN DE COMPRA N° 1874

OBRA:0100002401 TOTTUS CANTA CALLAO
INGENIERIA PROYECTOS Y MONTAJES PROPAMAT
Este número debe aparecer en todos los documentos que
R.U.C. 20523574036 tengan relación con la Orden de Compra
DIRECCION:JR. CARAVELI 956 - BREÑA
DISTRITO:BREÑA
FECHA DE EMISION: 05/03/2013
TELEFONOS 6376611/ 6376612
FAX:
Celular : 981415535 - 141*5535

SEÑORES POLIFUSION PERU SAC FORMA DE DESPACHO

DIRECCION AV. ANGAMOS ESTE 1632-1636 SURQUILLO
R.U.C 20477814850 TELEFONO

Les agradeceremos Proveernos lo siguiente :

ITEM CODIGO DESCRIPCION U/M CANTIDAD PRECIO BASE % DES P.Unitario PRECIO TOTAL

1 53901253 TB 160MMX5000MM AQUASYSTEM PZA 12.00 415.00 19% 336.15 4,033.80

2 53901044 TUBO TB 110MM X 5000MM AQUASYSTEM MTS 70.00 167.40 19% 135.59 9,491.58
3 53901045 TUBO TB 75MM X 5000MM AQUASYSTEM MTS 7.00 70.15 19% 56.82 397.75
4 53901046 TUBO TB 50MM X 5000MM AQUASYSTEM MTS 30.00 32.75 19% 26.53 795.83
5 53901120 VEE 110X110 AQUASYSTEM PZA 35.00 26.85 19% 21.75 761.20
6 53901053 VEE 75X75 AQUASYSTEM PZA 5.00 16.35 19% 13.24 66.22
7 53901056 VEE 110X50 AQUASYSTEM PZA 100.00 21.45 19% 17.37 1,737.45
8 53901055 VEE 110X75 AQUASYSTEM PZA 18.00 27.86 19% 22.57 406.20
9 53901115 CODO 110X87,5º AQUASYSTEM PZA 24.00 16.06 19% 13.01 312.21
10 53901047 CODO 75 X 87.5 AQUASYSTEM PZA 60.00 8.77 19% 7.10 426.22
11 53901048 CODO 50 X 87.5 AQUASYSTEM PZA 300.00 5.38 19% 4.36 1,307.34
12 53901049 CODO 110 X 45º AQUASYSTEM PZA 30.00 18.47 19% 14.96 448.82
13 53901050 CODO 75 X 45º AQUASYSTEM PZA 15.00 11.11 19% 9.00 134.99
14 53901051 CODO 50 X 45º AQUASYSTEM PZA 80.00 6.30 19% 5.10 408.24
15 53901118 TEE 110X110 AQUASYSTEM PZA 8.00 28.59 19% 23.16 185.26
16 53901116 RED. 110X50 AQUA SYSTEM PZA 8.00 10.21 19% 8.27 66.16
17 53901064 RED. 110X75 AQUASYSTEM PZA 4.00 12.99 19% 10.52 42.09
18 53901065 RED. 75X50 AQUASYSTEM PZA 4.00 8.16 19% 6.61 26.44
19 53901068 COPLA 50MM AQUASYSTEM PZA 380.00 6.38 19% 5.17 1,963.76
20 53901067 COPLA 75MM AQUASYSTEM PZA 75.00 12.29 19% 9.95 746.62
21 53901066 COPLA 110MM AQUASTSTEM PZA 250.00 14.96 19% 12.12 3,029.40

SUB TOTAL 26,787.57

TREINTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 33/100 NUEVOS SOLES I.G.V. 4,821.76
S.E.U.O TOTAL 31,609.33

CONDICIONES GENERALES:
FORMA DE PAGO : LETRA 30 DIAS
FECHA DE ENTREGA : 05/03/2013
C. COSTO : PROYECTOS
SOLICITADO POR : 2000 Alfonso Lopez Castro
Walter

Esta Orden de Compra solo es válida si el PROVEDOR cumple con la entrega de todos los Items indicados, en forma oportuna y con la especificación solicitada
La(s) Guia(s) de despacho deberá(n) ser entregada(s) en ORIGINAL al momento del retiro o entrega de los materiales,
NO SE ACEPTAN FOTOCOPIAS DE LAS GUIAS AL PRESENTAR LA FACTURA.
Consignar número de OC su guia de remisión y factura. Adjuntar el original de la OC.
*** NO EXISTE AUTORIZACION A PERSONA ALGUNA PARA SOLICITAR O ACEPTAR FACTURACION ANTICIPADA***

OBSERVACIONES

Entrega de facturas: Todos los jueves.

Pago de facturas 2° y 4 ° viernes de cada mes, de acuerdo a las condiciones de pago pactadas
Horario de recepción y pagos de facturas 2:30 pm - 5:30 pm